黔南布依族苗族自治州軍糧供應站
2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
一、目錄
1.目錄；
2.部門概括；
3.部門預算公開報表；
4.部門預算安排情況說明；
5.其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
單位主要擔負黔南地區(qū)的軍糧供應協(xié)調，直接為兩市五縣（都勻市、福泉市、三都縣、荔波縣、平塘縣、獨山縣、甕安縣）的駐軍、武警、消防部隊及預備役提供糧油、副食品供應任務，軍糧供應量占全州軍供糧油總量的70%以上，改變過去單一的軍糧供應結構，拓寬保障范圍，將供應品種由大米、面粉等擴大到副食品、調料、主食、熟食和熱食等，體現了部隊后勤保障社會化改革后，推進軍民融合式發(fā)展的思路。供應模式上對屬地保障、伴隨保障和增援保障作了明確規(guī)定。
2、部門預算單位構成：我部門由黔南布依族苗族自治州軍糧供應站共1家單位組成。黔南布依族苗族自治州軍糧供應站是財政全額事業(yè)單位。
3、部門人員構成：?
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單位名稱 |
編制數 |
實有人數 | |||
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小計 |
行政人數 |
事業(yè)人數 |
離退休人數 | ||
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軍糧供應站 |
3 |
2 |
2 |
1 | |
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合計 |
3 |
2 |
2 |
1 | |
三、部門預算公開報表及預算安排說明
2019年初部門預算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關預算收入支出，須公開空表并說明無相關預算收支。具體參考以下格式：
（一）部門收支預算總表
（二）部門收入預算總表
（三）部門支出預算總表
（四）部門財政撥款收支預算總表
（五）部門一般公共預算支出預算表
（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）
（七）部門政府性基金預算支出預算表
（八）單位運轉經費明細表
（九）部門預算批復總表
（十）部門項目經費明細表
詳見公開附件。
?四、部門預算安排說明
（一）部門收支預算總體情況說明
????2019年部門預算收入323079.82元，部門預算支出323079.82元，收支平衡。其中：人員支出316727.38元，占總支出98.03%；公用支出6352.44元，占總支出1.97%。2018年部門預算收入318194元，部門預算支出318194元，增加4885.82元，同比增加1.54%，主要原因是職工五險一金基數增加。
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公開單位：黔南布依族苗族自治州軍糧供應站 |
單位：萬元 | ||||||||
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項目內容 |
收入 |
支出 |
變動原因 | ||||||
|
2018 |
2019 |
增加 |
增長 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長 | ||
|
合計 |
318194 |
323079.82 |
4885.82 |
1.54% |
318194 |
323079.82 |
4885.82 |
1.54% |
職工五險一金基數增加 |
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人員經費 |
312558 |
316727.38 |
4169.38 |
1.33% |
312558 |
316727.38 |
4169.38 |
1.33% |
職工五險一金基數增加 |
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公用經費 |
5636 |
6352.44 |
716.44 |
12.28% |
5636 |
6352.44 |
716.44 |
12.28% |
職工五險一金基數增加 |
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項目經費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年無變化 |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年無變化 |
（二）部門收入總體情況說明
2019年我單位部門預算收入323079.82元，2018年部門預算收入318194元，增加4885.82元，同比增加1.54%，主要原因是職工五險一金基數增加。
公共預算財政預算收入323079.82元, 其中：經費撥款(補助)收入323079.82元，占總收入100%。
注：我單位無非財政撥款收入。
????（三）部門支出總體情況說明
2019年我單位部門預算收入323079.82元，2018年部門預算收入318194元，增加4885.82元，同比增加1.54%，主要原因是職工五險一金基數增加。
按功能分類：社會保障與就業(yè)支出33744.36元，占總支出10.44%；衛(wèi)生健康支出9330.36元，占總支出2.89%；住房保障支出27559.68元，占總支出8.53%；糧油物資儲備管理事務支出252445.42元，占總支出78.14%。
按部門預算支出經濟分類科目：工資福利性支出302927.38元，占總支出的93.76%；商品服務支出6352.44元，占總支出的1.97%；對個人和家庭的補助支出13800元，占總支出的4.27%。
按政府預算支出經濟分類科目：對事業(yè)單位經營性補助支出309279.82元，占總支出的95.73%；對個人和家庭的補助支出13800元，占總支出的4.27%。
（四）財政撥款收支總體情況
2019年度我部門預算財政撥款收入323079.82元，支出323079.82元，收支平衡；2018年度部門預算財政撥款收入318194元，支出318194?元，增加4885.82元，同比增加1.54%，主要原因是職工五險一金基數增加。
單位：元
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項目內容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2019年占比(%) |
變動原因 |
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合計 |
351910 |
323079.82 |
4885.82 |
1.54% |
1.51% |
職工五險一金基數增加 |
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一般公共財政撥款收入 |
318194 |
323079.82 |
4885.82 |
1.54% |
1.51% |
職工五險一金基數增加 |
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非財政撥款收入 |
33716 |
0 |
-3716 |
100% |
100% |
退休人員工資由社保局統(tǒng)發(fā) |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年無變化 |
（五）一般公共預算支出情況
2019年度部門預算一般公共預算支出323079.82元，?2018年度我部門預算一般公共預算支出318194元，增加4885.82元，同比增加1.54%，主要原因是職工五險一金基數增加。其中：2220150事業(yè)運行252446元，比上年增加3456元，同比增長1.39%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31101元，比上年增加720元，同比增長2.37%；：2101102事業(yè)單位醫(yī)療9330元，比上年增加216元，同比增長2.37%；：2082701財政對失業(yè)保險基金的補助1089元，比上年增加26元，同比增長2.45%；：2082702財政對工傷保險基金的補助777元，比上年增加18元，同比增長2.37%；2082703財政對生育保險基金的補助777元，比上年增加18元，同比增長2.37%：2210201住房公積金27560元，比上年增加432元，同比增長1.59%。
（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經費和公用經費說明）
2019年度部門預算基本支出323079.82元，其中：人員經費支出316727.38元，公用經費支出6352.44元。2018年度部門預算基本支出318194元，增加4885.82元，同比增加1.54%，主要原因是職工五險一金基數增加。其中：人員經費支出312558元，比上年增加4169.38元，同比增長1.33%；公用經費支出5636元，比上年增加716.44元，同比增長11.28。
?
?
?
2019年一般公共預算基本支出情況表
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項目內容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
|
合計 |
318194 |
323079.82 |
4885.82 |
1.54% |
318194 |
323079.82 |
4885.82 |
1.54% |
五險一金基數增加 |
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人員經費 |
312558 |
316727.38 |
4169.38 |
1.33% |
312558 |
316727.38 |
4169.38 |
1.33% |
五險一金基數增加 |
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公用經費 |
5636 |
6352.44 |
716.44 |
12.71% |
5636 |
6352.44 |
716.44 |
12.71% |
增加業(yè)務往來開支 |
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（七）一般公共預算“三公”經費支出情況
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2019年部門三公經費預算公開表 | |||||
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公開單位：?黔南州軍糧供應站????????????????????????????????????單位：元 | |||||
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項目內容 |
2018年預算數 |
2019年預算數 |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
|
因公出國（境）費用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
|
公務接待費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
|
公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
|
公務用車運行維護費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
說明：我單位無“三公”經費預算支出
（八）政府性基金預算支出情況
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2019年政府性基金預算收支情況表 | ||
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公開單位：???????????????????????????????????????????????????單位：萬元 | ||
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2019年政府性基金收入預算數 |
2019年政府性基金支出預算數 |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說明：2019年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項說明
1.機構運行經費說明（按2019年商品服務支出表填列）
2019年我部門公用經費共計6352元，按部門經濟分類科目分類，其中：工會經費3510.84元，占公用經費支出55.71%；福利費2241.6元，占公用經費支出35.29%。離退休人員公用經費600元，占公用經費支出9.45%。
按政府經濟科目分類：商品和服務支出6352元，占公用經費支出100.00%。
2.政府采購情況
我單位無政府采購情況。
3.國有資產占有使用情況
2018年末固定資產賬面金額為4,558,310.62元，各項固定資產清查、分類情況：
（1）房屋及建筑物總值3,906,707.82元。
（2）通用設備總值379,158.80元。
（3）專用設備總值0元。
（4）家具用品及其他總值為272,444.00元。
4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）
我單位無項目支出情況
5.預算績效管理信息
2019年需公開本部門單位預算績效管理目標。
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序號 |
事項 |
備注 | ||
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一、 |
2019年預算績效目標 | |||
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預算績效目標 |
1.?嚴格控制“三公”經費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益； 2.?根據單位職能和年度工作計劃及完成設定目標（描述預算部門利用全部部門預算資金在本年度內預期達到的總體產出和效果） 3.?按照《軍糧供應服務公約》落實服務承諾。 4.?軍糧供應包裝標識與等級相符，并符合國家規(guī)定質量等級標準 |
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相關績效指標 |
1、產出指標、效益指標，績效標準為優(yōu)，指標值完成90%以上； 2、滿意度指標績效標準為優(yōu)，服務滿意度為97%以上。 | |||
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相關績效目標說明： | ||||
6、國有資本經營預算。
我單位無國有資本經營預算撥款。
7.部分專有名詞解釋
（1）“三公經費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（2）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(3)?一般公共預算支出：是指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。
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