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黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站

2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

根據(jù)人力資源社會(huì)保障部要求，對(duì)社會(huì)及農(nóng)民工開(kāi)展初級(jí)、中級(jí)中式烹調(diào)廚師鑒定。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站共1家單位組成。黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站本級(jí)是財(cái)政差額事業(yè)單位。

3、部門(mén)人員構(gòu)成： 

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2019年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表，具體如下：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我部門(mén)預(yù)算收入459784.9元，支出459784.9元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入523910元，支出523910元，比上年減少64125元，同比減少12.24%。其原因是:有一個(gè)退休人員去世，減少一個(gè)人員支出。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2019年度我部門(mén)預(yù)算收入459784.9元，支出459784.9元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入523910元，支出523910元，比上年減少64125元，同比減少12.24%。其原因是:有一個(gè)退休人員去世，減少一個(gè)人員支出。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出支出459784.9，占總支出100%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利性支出5192.5元占總支出1.12%;商品和服務(wù)支出6092.4元占總支出1.32%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出448500元占總支出97.54%

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助11284.9元，占比2.45%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助448500元，占比97.55%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門(mén)預(yù)算收入459784.9元，支出459784.9元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入523910元，支出523910元，比上年減少64125元，同比減少12.24%。其原因是:有一個(gè)退休人員去世，減少一個(gè)人員支出。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度我部門(mén)預(yù)算收入459784.9元，其中：2011303機(jī)關(guān)服務(wù)459784.9元，占比100%，比上年減少64125元，同比減少12.24%。其原因是:有一個(gè)退休人員去世，減少一個(gè)人員支出。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出459784.9元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出453692.5元，公用經(jīng)費(fèi)支出6092.4元。2018年度部門(mén)預(yù)算基本支出520150元，比上年減少66457.5元，同比減少12.78%，其原因是: 有一個(gè)退休人員去世，減少一個(gè)人員支出。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2019年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2019年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)6092.4元，其中福利費(fèi)2492.4元，其他商品服務(wù)支出3600元。

2.政府采購(gòu)情況

2018年我單位無(wú)大額（10萬(wàn)元以上）采購(gòu)，涉及采購(gòu)的預(yù)計(jì)有辦公用品等零星采購(gòu)，為政府定點(diǎn)采購(gòu)商供貨。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年末固定資產(chǎn)賬面金額為348289.55元，各項(xiàng)固定資產(chǎn)清查、分類(lèi)情況：

（1）.房屋及建筑物總值348289.55元。

（2）.通用設(shè)備總值0元。

（3）.專(zhuān)用設(shè)備總值0元。

（4）.家具用品及其他總值為0元。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

2019年度無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2019年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

6.專(zhuān)有名詞解釋。

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（3）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)：是指是國(guó)家或有關(guān)部門(mén)或上級(jí)部門(mén)下?lián)苄姓聵I(yè)單位具有專(zhuān)門(mén)指定用途或特殊用途的資金。這種資金都會(huì)要求進(jìn)行單獨(dú)核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，不能挪作他用。并需要單獨(dú)報(bào)帳結(jié)算的資金。

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