黔南布依族苗族自治州軍糧供應(yīng)站
2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、目錄
1、目錄；
2、部門(mén)概括；
3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；
4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；
二、部門(mén)概況
1、部門(mén)主要職能：
單位主要擔(dān)負(fù)黔南地區(qū)的軍糧供應(yīng)協(xié)調(diào)，直接為兩市五縣（都勻市、福泉市、三都縣、荔波縣、平塘縣、獨(dú)山縣、甕安縣）的駐軍、武警、消防部隊(duì)及預(yù)備役提供糧油、副食品供應(yīng)任務(wù)，軍糧供應(yīng)量占全州軍供糧油總量的70%以上，改變過(guò)去單一的軍糧供應(yīng)結(jié)構(gòu)，拓寬保障范圍，將供應(yīng)品種由大米、面粉等擴(kuò)大到副食品、調(diào)料、主食、熟食和熱食等，體現(xiàn)了部隊(duì)后勤保障社會(huì)化改革后，推進(jìn)軍民融合式發(fā)展的思路。供應(yīng)模式上對(duì)屬地保障、伴隨保障和增援保障作了明確規(guī)定。
2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南布依族苗族自治州軍糧供應(yīng)站共1家單位組成。黔南布依族苗族自治州軍糧供應(yīng)站是財(cái)政差額事業(yè)單位。
3、部門(mén)人員構(gòu)成：
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單位名稱(chēng) |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南布依族苗族自治州軍糧供應(yīng)站 |
3 |
3 |
3 |
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合計(jì) |
3 |
3 |
3 |
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?
三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
??? 2017年我部門(mén)預(yù)算收入339678元，支出339678元，收支平衡。其中：人員支出333689元，占總支出98%；公用支出5989元，占總支出2%。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
??? 2017年我部門(mén)收入339678元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入339678元，占總收入100%。
??? （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
?? ?2017年我部門(mén)預(yù)算支出339678元。按功能分類(lèi)：社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出42960元，占總支出13%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11717元，占總支出3%；住房保障支出支出37241元，占總支出11%。
??? 按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出296088元，占總支出87%；商品服務(wù)支出5989元，占總支出2%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37601元，占總支出11%；? 糧油物資儲(chǔ)備支出247760元，占比73%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
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公開(kāi)單位：????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
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合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
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因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
0 |
0 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
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公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
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我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開(kāi)單位：???? ??????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說(shuō)明：2017年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）
??? 2017年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)5,989.00元，其中：? 工會(huì)經(jīng)費(fèi)3,819.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出64%；福利費(fèi)2170元，占公用經(jīng)費(fèi)支出36%。
2.政府采購(gòu)情況
我單位無(wú)政府采購(gòu)情況。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2016年末固定資產(chǎn)賬面金額為4,553,390.622元，各項(xiàng)固定資產(chǎn)清查、分類(lèi)情況：
（1）.房屋及建筑物總值3,906,707.82元。
（2）.通用設(shè)備總值379,158.80元。
（3）.專(zhuān)用設(shè)備總值0元。
（4）.家具用品及其他總值為267,524.00元。
4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）
我單位無(wú)項(xiàng)目支出情況
2017年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
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序號(hào) |
事項(xiàng) |
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備注 | |
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一、 |
2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | |||
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預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益； 2.確保糧食供應(yīng)安全、質(zhì)量達(dá)標(biāo)，全年無(wú)生產(chǎn)事故。 3..按要求及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤發(fā)放人員工資，做好年度財(cái)政決算工作。 |
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相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
1、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)，指標(biāo)值完成90%以上； 2、滿(mǎn)意度指標(biāo)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)，服務(wù)滿(mǎn)意度為97%以上。 | ||
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相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： | ||||
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