黔南州第三十一國家職業(yè)技能鑒定站
2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
根據(jù)人力資源社會保障部要求，對社會及農(nóng)民工開展初級、中級中式烹調(diào)廚師鑒定。
2、部門預算單位構(gòu)成：我部門由黔南州第三十一國家職業(yè)技能鑒定站共1家單位組成。黔南州第三十一國家職業(yè)技能鑒定站本級是財政差額事業(yè)單位。
3、部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州第三十一國家職業(yè)技能鑒定站 |
7 |
7 |
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7 |
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合計 |
7 |
7 |
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7 |
三、部門預算公開報表及預算安排說明
（一）部門收支預算總體情況說明
2017年我部門預算收入498997元，支出498997元，收支平衡。其中：人員支出495706元，占總支出99%；公用支出3291元，占總支出1%。
（二）部門收入總體情況說明
2017年我部門收入498997元，其中：公共預算財政預算收入498997元，占總收入100%。
（三）部門支出總體情況說明
2017年我部門預算支出498997元。按功能分類：一般公共服務支出498997元，占總支出100%。
按經(jīng)濟科目分類：商品服務支出3291元，占總支出1%；對個人和家庭補助支出495706元，占總支出99%。
（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
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2017年部門三公經(jīng)費預算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州第三十一國家職業(yè)技能鑒定站 單位：萬元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2016年預算數(shù) |
2017年預算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
0 |
0 |
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0 |
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因公出國（境）費用 |
0 |
0 |
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0 |
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公務接待費 |
0 |
0 |
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0 |
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公務用車購置費 |
0 |
0 |
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0 |
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公務用車運行維護費 |
0 |
0 |
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0 |
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我單位無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出。
（五）政府性基金預算支出情況
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2017年政府性基金預算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州第三十一國家職業(yè)技能鑒定站 單位：萬元 | ||
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2017年政府性基金收入預算數(shù) |
2017年政府性基金支出預算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位機構(gòu)運營經(jīng)費為3291元，占比100%。
2政府采購情況
我單位2017年無政府采購預算。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2016年末固定資產(chǎn)賬面金額為348,289.55元，各項固定資產(chǎn)清查、分類情況：
（1）.房屋及建筑物總值348,289.55元。
（2）.通用設備總值0元。
（3）.專用設備總值0元。
（4）.家具用品及其他總值為0元。
4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）
無單位無項目支出預算。
5.預算績效管理信息
2017年需公開本部門單位預算績效管理目標。
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序號 |
事項 |
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備注 | |
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一、 |
2017年預算績效目標 | |||
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預算績效目標 |
1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益 2.按要求及時準確無誤發(fā)放退休人員工資，做好年度財政決算工作。 |
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相關(guān)績效指標 |
1、產(chǎn)出指標、效益指標，績效標準為優(yōu)，指標值完成90%以上； 2、滿意度指標績效標準為優(yōu)，服務滿意度為97%以上。 | ||
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相關(guān)績效目標說明： | ||||
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