黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項(xiàng)說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校是自收自支的事業(yè)單位，現(xiàn)有在職職工4人（實(shí)行自收自支，財(cái)政不撥款），有退休職工11人，退休工資實(shí)行財(cái)政全額撥款支付。2016年全年人員無變動。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校共1家單位組成。黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校是財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。
3、部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
11 |
11 |
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11 |
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合計(jì) |
11 |
11 |
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11 |
三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2017年我部門預(yù)算收入680225元，支出680225元，收支平衡。其中：人員支出680225元，占總支出100%。
（二）部門收入總體情況說明
2017年我部門收入680225元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入239829元，占總收入35.26%；其他收入440396元，占比64.74%
（三）部門支出總體情況說明
2017年我部門預(yù)算支出680225元。按經(jīng)濟(jì)科目分類：對個人和家庭補(bǔ)助支出680225元，占總支出100%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 單位：萬元 | |||||
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項(xiàng)目內(nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計(jì) |
0 |
0 |
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0 |
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因公出國（境）費(fèi)用 |
0 |
0 |
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0 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
0 |
0 |
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0 |
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公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
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0 |
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
0 |
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0 |
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我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 單位：萬元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2政府采購情況
我單位無政府采購情況。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2016年末固定資產(chǎn)賬面金額為2,089,624.04元，各項(xiàng)固定資產(chǎn)清查、分類情況：
（1）.房屋及建筑物總值1,985,423.06元。
（2）.通用設(shè)備總值5,000.00元。
（3）.專用設(shè)備總值0元。
（4）.家具用品及其他總值為99,200.98元。
4.項(xiàng)目支出安排情況說明
我單位無項(xiàng)目支出預(yù)算
5.預(yù)算績效管理信息
2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號 |
事項(xiàng) |
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備注 |
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一、 |
2017年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
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相關(guān)績效指標(biāo) |
1、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)，績效標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)，指標(biāo)值完成90%以上； 2、滿意度指標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)，服務(wù)滿意度為97%以上。 | |
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相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||
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