黔南布依族苗族自治州商務和糧食局(匯總)
2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、州有關國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟技術合作、糧油流通、餐飲服務、物資流通管理的方針、政策、法規(guī)；擬訂相關政策和管理辦法并監(jiān)督、組織實施；指導協(xié)調(diào)州內(nèi)各種經(jīng)濟成份的商業(yè)、外貿(mào)、糧食、物資流通活動。
(二)擬定全州國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展，糧食宏觀調(diào)控、供需總量平衡和糧食流通及糧油產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；擬訂糧油收購資金、糧食風險基金、糧食各項專款使用計劃并監(jiān)督管理；擬訂糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施；編制糧油市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，管理倉儲、加工設施建設規(guī)劃等糧油流通投資項目。統(tǒng)籌規(guī)劃城鄉(xiāng)商品市場體系，培育、發(fā)展城鄉(xiāng)商品市場及組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程，重點搞好全州性、區(qū)域性的商品批發(fā)市場、餐飲服務網(wǎng)點和商業(yè)糧油加工業(yè)規(guī)劃；負責全州商品市場、糧油收購、儲存環(huán)節(jié)的糧油質(zhì)量安全和糧油食品衛(wèi)生監(jiān)督管理；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。
(三)承擔成品油、散裝水泥流通、餐飲服務、商業(yè)、糧油加工業(yè)、外經(jīng)貿(mào)、物資流通行業(yè)管理并監(jiān)督執(zhí)行國家法律、法規(guī)，加強對商業(yè)、糧油企事業(yè)單位的指導、服務。
(四)推動全州流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，研究提出全州流通體制改革方式和組織形式，積極推進流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、電子商務、代理制、配送制、舊貨流通、實物租賃、拍賣、典當?shù)裙ぷ鳎龠M流通產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。
(五)指導商品流通活動，維護公平競爭秩序；負責商品市場的預測，提出調(diào)控市場的政策建議；負責全州商務和糧食行業(yè)統(tǒng)計工作，并提供信息咨詢服務。
(六)牽頭協(xié)調(diào)全州整頓和規(guī)范市場秩序相關工作；推動商務糧食領域信用建設，建立市場誠信公共服務平臺；負責拍賣、典當?shù)忍厥饬魍ㄐ袠I(yè)的監(jiān)督管理；負責民族貿(mào)易工作。
(七)研究擬訂全州商品流通、利用外資、引進技術和外經(jīng)貿(mào)連接國內(nèi)外市場的規(guī)劃；加強行業(yè)質(zhì)量體系論證和達標管理。
(八)負責建立健全相關生活必需品和糧油市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；指導協(xié)調(diào)糧食最低收購價等政策性糧油收購；負責指導州內(nèi)各縣(市)之間糧油余缺調(diào)劑。
(九)組織實施關系人民生活部分重要商品儲備(成品糧、食用油、肉類、食糖、邊銷茶、小包裝食品等)，并提出儲備規(guī)模建議；負責糧油儲藏技術和標準的推廣應用工作；承擔州級儲備糧油行政監(jiān)督管理職責；會同有關部門擬訂州級儲備糧油輪換計劃并監(jiān)督實施；指導全州各縣(市)儲備糧油管理和農(nóng)村科學儲糧工作；承擔中央和省級儲備糧油代儲資格初審上報工作。
(十)負責糧食流通行業(yè)管理，擬訂糧食行業(yè)發(fā)展建設規(guī)劃并組織實施；指導糧食流通科技進步、技術改造和新技術推廣工作；負責全社會糧油流通統(tǒng)計及社會糧油供需平衡調(diào)查工作；指導糧油企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；負責糧油行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
(十一)負責研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關標準，推進藥品流通行業(yè)結構調(diào)整，指導藥品流通企業(yè)改革，推動現(xiàn)代藥品流通方式的轉(zhuǎn)變。
(十二)承擔保障駐黔南部隊軍糧油供應工作；負責軍糧供應資格初審上報工作；指導各縣(市)軍糧供應隊伍和供應網(wǎng)絡建設。
(十三)研究擬訂對外貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略和促進國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展的措施；指導、協(xié)調(diào)和管理全州利用外資工作；依照授權，負責審批設立外商投資企業(yè)，頒發(fā)批準證書，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行合同和章程；指導出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。
(十四)根據(jù)授權，管理全州涉外經(jīng)濟活動，負責外經(jīng)貿(mào)企業(yè)經(jīng)營權的審核、登記設立、發(fā)證和年審工作；指導、組織有關企事業(yè)單位參加相關會展、貿(mào)易、洽談會；指導、協(xié)調(diào)中國國際貿(mào)易促進會黔南支會、中國國際商會黔南州商會的工作。
(十五)研究擬定全州對外經(jīng)濟技術合作的發(fā)展戰(zhàn)略和措施，承擔制定農(nóng)產(chǎn)品、重要工業(yè)和原材料進出口規(guī)劃；負責外經(jīng)貿(mào)企業(yè)、勞務出口等出國組團的報批；協(xié)調(diào)、管理全州對外承包工程和向境外輸出勞務工作。
(十六)協(xié)調(diào)指導全州利用外資工作，會同有關部門研究擬定吸引和利用外商投資的有關政策，依照授權核定外商投資企業(yè)的設立及變更事項，負責外經(jīng)貿(mào)相關業(yè)務統(tǒng)計；組織協(xié)調(diào)技術開發(fā)區(qū)的行政管理和服務。
(十七)指導協(xié)調(diào)和管理全州對外經(jīng)濟技術合作工作，會同有關部門組織協(xié)調(diào)全州與國家對外援助的活動和項目；協(xié)調(diào)、管理全州對外承包工程、勞務合同、設計咨詢工作；歸口管理爭取境外無償援助工作。
(十八)組織實施全州商務和糧食系統(tǒng)人才教育培養(yǎng)和人才開發(fā)規(guī)劃，配合有關部門負責行業(yè)專業(yè)技術人員任職資格和上崗執(zhí)業(yè)資格考核及認證工作。
(十九)承辦州人民政府和省商務廳、省糧食局交辦的其他事項。
2、部門預算單位構成：我部門由黔南州商務和糧食局本級及所屬州糧油質(zhì)檢中心、州軍糧供應、黔南州糧食中級職業(yè)技術學校、黔南州第三十一國家職業(yè)技能鑒定站共4家單位組成。黔南州商務和糧食局本級是財政全額撥款行政單位，? 其余四家單位是財政差額撥款事業(yè)單位。
3、部門人員構成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
|
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
|
黔南州商務和糧食局本級 |
57 |
39 |
26 |
13 |
83 |
|
州糧油質(zhì)檢中心 |
5 |
5 |
5 |
||
|
州軍糧供應 |
3 |
3 |
3 |
||
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黔南州糧食中級職業(yè)技術學校 |
11 |
11 |
11 | ||
|
黔南州第三十一國家職業(yè)技能鑒定站 |
7 |
7 |
7 | ||
|
合計 |
83 |
65 |
26 |
21 |
101 |
?
三、部門預算公開報表及預算安排說明
（一）部門收支預算總體情況說明
? ??2017年我部門預算收入21,471,591元，支出21,471,59元，收支平衡。其中：人員支出13,438,579元，占總支出62.59%；公用支出783,012元，占總支出3.65%；項目支出700,000元，占總支出3.26%。
（二）部門收入總體情況說明
??? 2016年度部門預算收入總額為23606989元，2017年我部門收入21471591元，比上年減少2135398元，同比減少9.05%，其原因是:州商務糧食局本級的中央外經(jīng)貿(mào)專項資金減少。
??? （三）部門支出總體情況說明
2016年度部門預算支出總額為22116814元，2017年度部門預算支出總額為21471591元，比上年減少645223元，同比下降2.92%，其原因是:人員工資下降
（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
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公開單位：黔南州商務和糧食局??????????????????????????????? ??????????????????????單位：萬元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2016年預算數(shù) |
2017年預算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
|
合計 |
518,360.00 |
388,000.00 |
-130,360.00 |
-25.15% |
|
|
因公出國（境）費用 |
200,000.00 |
100,000.00 |
-100,000.00 |
-50.00% |
減少公務出國人次和批次 |
|
公務接待費 |
150,000.00 |
130,000.00 |
-20,000.00 |
-13.33% |
按照中央八項規(guī)定精神，減少公務接待 |
|
公務用車購置費 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
公務用車運行維護費 |
168,360.00 |
158,000.00 |
-10,360.00 |
-6.15% |
公車改革后減少公務用車 |
?
注：我部門公務用車保有量共4輛。
（五）政府性基金預算支出情況
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2017年政府性基金預算收支情況表 | ||
|
公開單位：黔南州商務和糧食局單位：萬元 | ||
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2017年政府性基金收入預算數(shù) |
2017年政府性基金支出預算數(shù) |
備注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
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說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機關運行經(jīng)費說明（按2017年商品服務支出表填列）
??? 2017年我部門公用經(jīng)費共計783,012.00元，其中：定額公用經(jīng)費646,000.00元，占公用經(jīng)費支出82.50%；工會費60,036.00元，占公用經(jīng)費支出7.67%；福利費73,056.00元，占公用經(jīng)費支出9.33%；取暖費420.00元，占公用經(jīng)費支出0.05%；特需費3,500.00元，占公用經(jīng)費支出0.45%。
2政府采購情況
我單位2017年無政府采購情況
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
年末固定資產(chǎn)賬面金額為14,569,166.46元，各項固定資產(chǎn)清查、分類情況：
（1）.房屋及建筑物總值6,240,420.43元。
（2）.通用設備總值5,322,590.57元。
（3）.專用設備總值2,639,430.48元。
（4）.家具用品及其他總值為366,724.98元。
4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）
我單位2017年項目支出金額一共700,000元，明細如下：
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項目內(nèi)容 |
金額 |
主要用途 |
|
“雙打”工作經(jīng)費 |
80,000 |
開展“雙打”相關工作 |
|
境外招商、商務考察 |
150,000 |
用于對境外開展招商引資、商務考察 |
|
電商工作經(jīng)費 |
100,000 |
用于開展電子商務建設、推廣工作 |
|
國內(nèi)展會、洽談會經(jīng)費 |
200,000 |
用于參加國內(nèi)會展、洽談工作經(jīng)費 |
|
外資外貿(mào)工作經(jīng)費 |
70,000 |
用于開展外資外貿(mào)相關工作 |
|
酒博會、促銷活動工作經(jīng)費 |
100,000 |
用于參加酒博會，黔南地產(chǎn)推廣等工作經(jīng)費 |
?
?
5.預算績效管理信息
2017年需公開本部門單位預算績效管理目標。
|
序號 |
事項 |
|
備注 | |
|
一、 |
2017年預算績效目標 | |||
|
|
預算績效目標 |
1、嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益 |
| |
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1、社會消費品零售總額：完成社會消費品零售總額281.37億元，增長13.5%， | ||||
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相關績效指標 |
1、產(chǎn)出指標、效益指標，績效標準為優(yōu)，指標值完成90%以上； | ||
|
2、滿意度指標績效標準為優(yōu)，服務滿意度為97%以上。 | ||||
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|
其他指標 |
|
| |
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相關績效目標說明： | ||||
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1.產(chǎn)出指標：包括數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標等。 | ||||
|
2.效益指標：包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標。 | ||||
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3.滿意度指標：指服務對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度 | ||||
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4.其他指標：指針對預算部門或項目特點設定的，適用于不同預算部門或項目的個性化指標。 6.專業(yè)名詞解釋 （1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 （2）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 | ||||
?
1.2017年部門預算批復表（商務和糧食局（匯總））.xlsx
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