黔南布依族苗族自治州商務(wù)和糧食局(本級(jí))
2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、目錄
1、目錄；
2、部門(mén)概括；
3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；
4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；
二、部門(mén)概況
1、部門(mén)主要職能：
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、糧油流通、餐飲服務(wù)、物資流通管理的方針、政策、法規(guī)；擬訂相關(guān)政策和管理辦法并監(jiān)督、組織實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)州內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)成份的商業(yè)、外貿(mào)、糧食、物資流通活動(dòng)。
(二)擬定全州國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展，糧食宏觀調(diào)控、供需總量平衡和糧食流通及糧油產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；擬訂糧油收購(gòu)資金、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、糧食各項(xiàng)專款使用計(jì)劃并監(jiān)督管理；擬訂糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施；編制糧油市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，管理倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃等糧油流通投資項(xiàng)目。統(tǒng)籌規(guī)劃城鄉(xiāng)商品市場(chǎng)體系，培育、發(fā)展城鄉(xiāng)商品市場(chǎng)及組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，重點(diǎn)搞好全州性、區(qū)域性的商品批發(fā)市場(chǎng)、餐飲服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和商業(yè)糧油加工業(yè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)全州商品市場(chǎng)、糧油收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧油質(zhì)量安全和糧油食品衛(wèi)生監(jiān)督管理；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。
(三)承擔(dān)成品油、散裝水泥流通、餐飲服務(wù)、商業(yè)、糧油加工業(yè)、外經(jīng)貿(mào)、物資流通行業(yè)管理并監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)商業(yè)、糧油企事業(yè)單位的指導(dǎo)、服務(wù)。
(四)推動(dòng)全州流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，研究提出全州流通體制改革方式和組織形式，積極推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、電子商務(wù)、代理制、配送制、舊貨流通、實(shí)物租賃、拍賣(mài)、典當(dāng)?shù)裙ぷ鳎龠M(jìn)流通產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。
(五)指導(dǎo)商品流通活動(dòng)，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序；負(fù)責(zé)商品市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，提出調(diào)控市場(chǎng)的政策建議；負(fù)責(zé)全州商務(wù)和糧食行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，并提供信息咨詢服務(wù)。
(六)牽頭協(xié)調(diào)全州整頓和規(guī)范市場(chǎng)秩序相關(guān)工作；推動(dòng)商務(wù)糧食領(lǐng)域信用建設(shè)，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；負(fù)責(zé)拍賣(mài)、典當(dāng)?shù)忍厥饬魍ㄐ袠I(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)民族貿(mào)易工作。
(七)研究擬訂全州商品流通、利用外資、引進(jìn)技術(shù)和外經(jīng)貿(mào)連接國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的規(guī)劃；加強(qiáng)行業(yè)質(zhì)量體系論證和達(dá)標(biāo)管理。
(八)負(fù)責(zé)建立健全相關(guān)生活必需品和糧油市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)糧食最低收購(gòu)價(jià)等政策性糧油收購(gòu)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)州內(nèi)各縣(市)之間糧油余缺調(diào)劑。
(九)組織實(shí)施關(guān)系人民生活部分重要商品儲(chǔ)備(成品糧、食用油、肉類(lèi)、食糖、邊銷(xiāo)茶、小包裝食品等)，并提出儲(chǔ)備規(guī)模建議；負(fù)責(zé)糧油儲(chǔ)藏技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的推廣應(yīng)用工作；承擔(dān)州級(jí)儲(chǔ)備糧油行政監(jiān)督管理職責(zé)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂州級(jí)儲(chǔ)備糧油輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全州各縣(市)儲(chǔ)備糧油管理和農(nóng)村科學(xué)儲(chǔ)糧工作；承擔(dān)中央和省級(jí)儲(chǔ)備糧油代儲(chǔ)資格初審上報(bào)工作。
(十)負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，擬訂糧食行業(yè)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)糧食流通科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣工作；負(fù)責(zé)全社會(huì)糧油流通統(tǒng)計(jì)及社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查工作；指導(dǎo)糧油企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)糧油行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
(十一)負(fù)責(zé)研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)藥品流通企業(yè)改革，推動(dòng)現(xiàn)代藥品流通方式的轉(zhuǎn)變。
(十二)承擔(dān)保障駐黔南部隊(duì)軍糧油供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)軍糧供應(yīng)資格初審上報(bào)工作；指導(dǎo)各縣(市)軍糧供應(yīng)隊(duì)伍和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
(十三)研究擬訂對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略和促進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展的措施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理全州利用外資工作；依照授權(quán)，負(fù)責(zé)審批設(shè)立外商投資企業(yè)，頒發(fā)批準(zhǔn)證書(shū)，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行合同和章程；指導(dǎo)出口商品的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。
(十四)根據(jù)授權(quán)，管理全州涉外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)的審核、登記設(shè)立、發(fā)證和年審工作；指導(dǎo)、組織有關(guān)企事業(yè)單位參加相關(guān)會(huì)展、貿(mào)易、洽談會(huì)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)會(huì)黔南支會(huì)、中國(guó)國(guó)際商會(huì)黔南州商會(huì)的工作。
(十五)研究擬定全州對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的發(fā)展戰(zhàn)略和措施，承擔(dān)制定農(nóng)產(chǎn)品、重要工業(yè)和原材料進(jìn)出口規(guī)劃；負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)、勞務(wù)出口等出國(guó)組團(tuán)的報(bào)批；協(xié)調(diào)、管理全州對(duì)外承包工程和向境外輸出勞務(wù)工作。
(十六)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全州利用外資工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬定吸引和利用外商投資的有關(guān)政策，依照授權(quán)核定外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項(xiàng)，負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)相關(guān)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)；組織協(xié)調(diào)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的行政管理和服務(wù)。
(十七)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和管理全州對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織協(xié)調(diào)全州與國(guó)家對(duì)外援助的活動(dòng)和項(xiàng)目；協(xié)調(diào)、管理全州對(duì)外承包工程、勞務(wù)合同、設(shè)計(jì)咨詢工作；歸口管理爭(zhēng)取境外無(wú)償援助工作。
(十八)組織實(shí)施全州商務(wù)和糧食系統(tǒng)人才教育培養(yǎng)和人才開(kāi)發(fā)規(guī)劃，配合有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員任職資格和上崗執(zhí)業(yè)資格考核及認(rèn)證工作。
(十九)承辦州人民政府和省商務(wù)廳、省糧食局交辦的其他事項(xiàng)。
2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州商務(wù)和糧食局本級(jí)及所屬黔南州物流發(fā)展服務(wù)中心、黔南州商務(wù)和糧食綜合執(zhí)法大隊(duì)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)黔南支會(huì)、黔南州商務(wù)和糧食綜局離退休干部管理服務(wù)中心共4家單位組成。黔南州商務(wù)和糧食局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，? 其余四家單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
3、部門(mén)人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州商務(wù)和糧食局本級(jí) |
57 |
39 |
26 |
13 |
83 |
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合計(jì) |
57 |
39 |
26 |
13 |
83 |
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三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
? ??2017年我部門(mén)預(yù)算收入19,468,278元，支出19,468,278元，收支平衡。其中：人員支出11,491,554元，占總支出59.03%；公用支出726,724元，占總支出3.73%；項(xiàng)目支出700,000元，占總支出3.60%。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
??? 2016年度部門(mén)預(yù)算收入總額為2,1657,401元，2017年我部門(mén)收入19,468,278元，比上年減少2,189,123元，同比減少11.24%，其原因是:中央外經(jīng)貿(mào)專項(xiàng)資金減少。
??? （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
?? ?2016年度部門(mén)預(yù)算支出總額為20,167,226元，2017年度部門(mén)預(yù)算支出總額為19,468,278元，比上年減少698,948元，同比下降3.59%，其原因是:人員工資下降。
?? 2017年我部門(mén)預(yù)算支出19,468,278元。按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出11,373,601元，占總支出58.42%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出572,484元，占總支出2.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出459,089元，占總支出2.36%；住房保障支出513,104元，占總支出2.64%。
??? 按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出4,332,149 元，占總支出22.25%；商品服務(wù)支出7,976,724元，占總支出40.97%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7,159,405元，占總支出36.77%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
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公開(kāi)單位：黔南州商務(wù)和糧食局????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
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合計(jì) |
508,360.00 |
378,000.00 |
-130,360.00 |
-25.64% |
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因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
200,000.00 |
100,000.00 |
-100,000.00 |
-50.00% |
減少公務(wù)出國(guó)人數(shù)和批次 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
150,000.00 |
130,000.00 |
-20,000.00 |
-13.33% |
按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少公務(wù)接待 |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
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0.00 |
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公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
158,360.00 |
148,000.00 |
-10,360.00 |
-6.54% |
公車(chē)改革后減少公務(wù)用車(chē) |
?
注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共3輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開(kāi)單位：黔南州商務(wù)和糧食局單位：萬(wàn)元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說(shuō)明：2017年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）
??? 2017年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)726,724.00元，其中：定額公用經(jīng)費(fèi)606,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出83.39%；工會(huì)費(fèi)51,441.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.08%；福利費(fèi)65,363.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.99%；取暖費(fèi)420.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.06%；特需費(fèi)3,500.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.48%。
2政府采購(gòu)情況
我單位2017年無(wú)政府采購(gòu)情況
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
我局資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)顯示固定資產(chǎn)賬面金額為4,743,264.25元，經(jīng)盤(pán)點(diǎn)后實(shí)有數(shù)為4,731,749.25元。賬面價(jià)值同比年初增加154,725.00，主要為2016年新采購(gòu)電腦、打印機(jī)等固定資產(chǎn)
各項(xiàng)固定資產(chǎn)清查、分類(lèi)情況：
（1）.房屋及建筑物清查總值2,293,422.74元。
（2）.通用設(shè)備清查總值2,246,936.51元，其中：汽車(chē)1,311,964.51元。
（3）.專用設(shè)備清查總值3,600元。
（4）.家具用品及其他清查總值為199,305.00元。
4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）
我單位2017年項(xiàng)目支出金額一共700,000元，明細(xì)如下：
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
金額 |
主要用途 |
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“雙打”工作經(jīng)費(fèi) |
80,000 |
開(kāi)展“雙打”相關(guān)工作 |
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境外招商、商務(wù)考察 |
150,000 |
用于對(duì)境外開(kāi)展招商引資、商務(wù)考察 |
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電商工作經(jīng)費(fèi) |
100,000 |
用于開(kāi)展電子商務(wù)建設(shè)、推廣工作 |
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國(guó)內(nèi)展會(huì)、洽談會(huì)經(jīng)費(fèi) |
200,000 |
用于參加國(guó)內(nèi)會(huì)展、洽談工作經(jīng)費(fèi) |
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外資外貿(mào)工作經(jīng)費(fèi) |
70,000 |
用于開(kāi)展外資外貿(mào)相關(guān)工作 |
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酒博會(huì)、促銷(xiāo)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi) |
100,000 |
用于參加酒博會(huì)，黔南地產(chǎn)推廣等工作經(jīng)費(fèi) |
?
?
5.預(yù)算績(jī)效管理信息
2017年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
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序號(hào) |
事項(xiàng) |
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備注 | |
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一、 |
2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | |||
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預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
1、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
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1、社會(huì)消費(fèi)品零售總額：完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額281.37億元，增長(zhǎng)13.5%， | ||||
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相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
1、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)，指標(biāo)值完成90%以上； | ||
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2、滿意度指標(biāo)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)，服務(wù)滿意度為97%以上。 | ||||
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其他指標(biāo) |
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相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： | ||||
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1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 | ||||
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2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 | ||||
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3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度 | ||||
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4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。 6.專業(yè)名詞解釋 （1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 （2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 | ||||
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2.2017年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表（商務(wù)和糧食局（本級(jí)））.xlsx
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