黔南州第三十一國家職業(yè)技能鑒定站
2016年部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開表和部門決算分析報告
現(xiàn)將黔南州第三十一國家職業(yè)技能鑒定站2016年決算和“三公”經(jīng)費公開如下：
一、單位情況
黔南州第三十一國家職業(yè)技能鑒定站是自收自支的事業(yè)單位，現(xiàn)有在職職工2人（實行自收自支，財政不撥款），有退休職工7人，退休工資實行財政全額撥款支付。2016年全年人員無變動。
二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況
2016年公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
1. 2015年度收入決算總額為72.25萬元，2016年度收入決算總額為93.40萬元，比上年增加21.15萬元，同比增長30%，其原因是:人員工資增加。
2.2015年度支出決算總額為67.50萬元，2016年度支出決算總額為82.44萬元,比上年增加14.94萬元，同比增加22.13%，人員工資增加。
2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
1.2015年度收入決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算總額為0萬元。
2.2015年度支出決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總額為0萬元。
具體執(zhí)行情況如下：
2016年初預(yù)算安排資金為498,997.00元，其中基本支出為498,997.00元，項目支出為0元，預(yù)算資金全部安排用于基本支出。較2015年初預(yù)算762,522.00減少263,525.00元，我單位財政撥款資金全部用于退休職工發(fā)放，預(yù)算變動的主要原因是人員工資變動。
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入 |
本年支出 |
差異 |
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2011303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
908,783.00 |
677,074.82 |
-231,708.18 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
|
122,160.58 |
122,160.58 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
4,989.60 |
4,989.60 |
0.00 |
|
2080302 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
1,150.00 |
1,150.00 |
0.00 |
|
2080304 |
財政對工傷保險基金的補(bǔ)助 |
383.00 |
383 |
0.00 |
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2080305 |
財政對生育保險基金的補(bǔ)助 |
383 |
383 |
0.00 |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,601.00 |
4,601.00 |
0.00 |
|
2100599 |
其他醫(yī)療保障支出 |
500.00 |
500 |
0.00 |
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2210201 |
住房公積金 |
13,197.00 |
13,197.00 |
0.00 |
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|
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933,986.60 |
824,439.00 |
-109,547.60 |
由于財政撥款全部是用于支付退休職工的退休待遇，故在預(yù)算執(zhí)行過程中完全按照預(yù)算執(zhí)行。2016年收入933,986.60元，支出824,439.00元，差異109,547.60元。結(jié)余的原因是2016年12月財政返還的非稅收入用于技能證書鑒定成本的支出等，還沒有支付完畢。
三、2016年收入來源
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入 |
本年支出 |
結(jié)余 |
|
2011303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
908,783.00 |
677,074.82 |
231,708.18 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
|
122,160.58 |
-122,160.58 |
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2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
4,989.60 |
4,989.60 |
0.00 |
|
2080302 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
1,150.00 |
1,150.00 |
0.00 |
|
2080304 |
財政對工傷保險基金的補(bǔ)助 |
383.00 |
383 |
0.00 |
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2080305 |
財政對生育保險基金的補(bǔ)助 |
383 |
383 |
0.00 |
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2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,601.00 |
4,601.00 |
0.00 |
|
2100599 |
其他醫(yī)療保障支出 |
500.00 |
500 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
13,197.00 |
13,197.00 |
0.00 |
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|
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933,986.60 |
824,439.00 |
109,547.60 |
2016年收入933,986.60元，支出824,439.00元。末結(jié)余為109,547.60元，全部為2011303（機(jī)關(guān)服務(wù)），結(jié)余的原因是2016年12月財政返還的上交非稅收入用于技能證書鑒定成本的支出等，還沒有支付完畢。
四、財政撥款支出情況分析:
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序號 |
項目（按功能分類） |
支出金額 |
備注 |
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1 |
一般公共服務(wù)支出 |
769,722.40 |
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|
2 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,916.00 |
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|
3 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5,101.00 |
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4 |
住房保障支出 |
13,197.00 |
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支出主要為一般公共服務(wù)支出769,722.40元。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
2015年支出 |
2016年支出 |
|
2011303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
326,829.00 |
677,074.82 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
207,342.02 |
122,160.58 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
22,862.00 |
4,989.60 |
|
2080302 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
|
1,150.00 |
|
2080304 |
財政對工傷保險基金的補(bǔ)助 |
|
383 |
|
2080305 |
財政對生育保險基金的補(bǔ)助 |
|
383 |
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2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
4,601.00 |
|
2100599 |
其他醫(yī)療保障支出 |
500.00 |
500 |
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2210201 |
住房公積金 |
117,331.00 |
13,197.00 |
|
|
|
674,864.02 |
824,439.00 |
2016年支出824,439.00元，較2015年支出增加149,574.98元，主要用于退休職工工資、補(bǔ)貼發(fā)放。
六、“三公經(jīng)費”財政撥款支出
我單位無“三公經(jīng)費”財政預(yù)算支出
七、政府采購支出情況說明
我單位無政府采購情況
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
2016年底我單位固定資產(chǎn)348,289.55元，其中：辦公用房185,754.43，其他固定資產(chǎn)162,535.12元。
九、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
黔南州第三十一國家職業(yè)技能鑒定站
2017年7月24日
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