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黔南州商務(wù)和糧食局2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報(bào)告

 

現(xiàn)將黔南商務(wù)和糧食局2016年決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開如下：

一、部門基本情況

1．主要職能

黔南州商務(wù)和糧食局為黔南州人民政府工作部門。主要職責(zé)為：（1）指導(dǎo)協(xié)調(diào)州內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)成份的商業(yè)、外貿(mào)、糧食、物資流通活動(dòng)；(2)擬定全州國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展，糧食宏觀調(diào)控、供需總量平衡和糧食流通及糧油產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；（3）承擔(dān)成品油、散裝水泥流通、餐飲服務(wù)、商業(yè)、糧油加工業(yè)、外經(jīng)貿(mào)、物資流通行業(yè)管理并監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)商業(yè)、糧油企事業(yè)單位的指導(dǎo)、服務(wù)；(4)推動(dòng)全州流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，研究提出全州流通體制改革方式和組織形式，積極推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、電子商務(wù)、代理制、配送制、舊貨流通、實(shí)物租賃、拍賣、典當(dāng)?shù)裙ぷ鳎龠M(jìn)流通產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化；（5）負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，擬訂糧食行業(yè)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；（6）研究擬訂對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略和促進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展的措施等。

2．機(jī)構(gòu)情況

黔南州商務(wù)和糧食局財(cái)政撥款開支機(jī)構(gòu)一共4個(gè)，其中行政編制1個(gè)，州直事業(yè)單位編制4個(gè)，同比去年增加一個(gè)“黔南州物流發(fā)展服務(wù)中心”事業(yè)編制單位。

3．人員情況

黔南州商務(wù)和糧食局2016年底財(cái)政撥款開支人員122人員，同比去年沒增加2人。在編在職員工人數(shù)為39人，其中行政編制26人，事業(yè)編制13人，在職人員同比去年增加1人，增加的原因?yàn)樾抡衅溉藛T1名。2016年底離退休人員83人，同比去年增加退休人員1人。

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1. 2015年度收入決算總額為2679.56萬(wàn)元，2016年度收入決算總額為2165.74萬(wàn)元，比上年減少513.82萬(wàn)元，同比下降25.60%，其原因是: 外貿(mào)出口企業(yè)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金支出減少近1000萬(wàn)元。

2.2015年度支出決算總額為2710.55萬(wàn)元，2016年度支出決算總額為2016.72萬(wàn)元,比上年減少683.78萬(wàn)元，同比降低18.20%，其原因是:項(xiàng)外貿(mào)出口企業(yè)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金支出減少。

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1.2015年度收入決算總額為0萬(wàn)元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬(wàn)元。

2.2015年度支出決算總額為0萬(wàn)元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬(wàn)元。

具體執(zhí)行情況如下：

1.預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）╳100%預(yù)算完成率=( 2016.72/ 2165.74)*100%= 93.12%

2.人員經(jīng)費(fèi)開支比率=人員經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總100%=(1162.43/2016.72)*100%=57.64%

3.公用經(jīng)費(fèi)開支比率=公用經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額100%=(158.65/2016.72)*100%=7.87%

4.公用經(jīng)費(fèi)人均開支額=公用經(jīng)費(fèi)開支額/人員總數(shù)  =158.65/39=4.07 (萬(wàn)元)

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）*100%

=(504.54/2,016.72)*100%=25.02%

6.公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)*100%=(158.65/146.93)*100%=107.97%

7.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）*100%=（45.18 /52.40）*100%=86.22%三、收入來(lái)源

我局2016年收到財(cái)政撥款2,165.74萬(wàn)元, 上年結(jié)余361.85萬(wàn)元,累計(jì)收入2,527.5萬(wàn)元,本年支出2,016.72萬(wàn)元元,收支結(jié)余510.87萬(wàn)元。（其中：2011301-行政運(yùn)行：2.94萬(wàn)元，2011308-招商引資：0.09萬(wàn)元，2011399-其他商貿(mào)事務(wù)支出：376.75萬(wàn)元，2069999-其他科學(xué)技術(shù)支出：0.75萬(wàn)元，2100501-行政單位醫(yī)療：2.64萬(wàn)元，2140603-車輛購(gòu)置稅用于老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼：11.8萬(wàn)元，2150899-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出：30萬(wàn)元，2160217-市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理：35萬(wàn)元，2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出：35.61萬(wàn)元，2160699-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出：15.3萬(wàn)元）。

四、財(cái)政撥款支出情況分析:

2016年,本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為2,016.72萬(wàn)元,其中:

1.一般公共服務(wù)支出1,524.96萬(wàn)元：

（1）商貿(mào)事務(wù)支出1426.59萬(wàn)元（其中：行政運(yùn)行1,071.43萬(wàn)元; 招商引資99.91萬(wàn)元;  其他商貿(mào)事務(wù)支出255.25萬(wàn)元）。

（2）其他一般公共服務(wù)支出98.37萬(wàn)元

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出3.17 萬(wàn)元(財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.56萬(wàn)元; 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.3萬(wàn)元; 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.3萬(wàn)元);

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出72.46萬(wàn)元(行政單位醫(yī)療42.62萬(wàn)元; 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28.8萬(wàn)元；其他醫(yī)療保障支出1.03萬(wàn)元)；

4.資源勘探信息等支出9.98萬(wàn)元(其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出9.98萬(wàn)元)；

5. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出380.50 萬(wàn)元(市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理43.6萬(wàn)元；其他商業(yè)流通事務(wù)支出175.72萬(wàn)元；其他涉外發(fā)展服務(wù)支出161.18萬(wàn)元)。

6. 住房保障支出23.82萬(wàn)元（住房公積金）。

7. 糧油物資儲(chǔ)備支出1.84萬(wàn)元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（1）經(jīng)費(fèi)收入支出情況

功能科目代碼	功能科目名稱	年初結(jié)余	本年收入	本年支出	年底結(jié)余
2011301	行政運(yùn)行	1.64	1,072.72	1,071.43	2.94
2011308	招商引資	0.00	100.00	99.91	0.09
2011399	其他商貿(mào)事務(wù)支出	50.00	582.00	255.25	376.75
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	0.00	98.37	98.37	0.00
2069999	其他科學(xué)技術(shù)支出	0.00	0.75	0.00	0.75
2080302	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.00	0.56	0.56	0.00
2080304	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.00	1.30	1.30	0.00
2080305	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.00	1.30	1.30	0.00
2100501	行政單位醫(yī)療	0.00	45.27	42.62	2.64
2100503	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	0.00	28.80	28.80	0.00
2100599	其他醫(yī)療保障支出	0.00	1.03	1.03	0.00
2140603	車輛購(gòu)置稅用于老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼	0.00	11.80	0.00	11.80
2150899	其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	9.98	30.00	9.98	30.00
2160217	市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理	40.60	38.00	43.60	35.00
2160299	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	174.32	37.00	175.72	35.61
2160699	其他涉外發(fā)展服務(wù)支出	85.31	91.17	161.18	15.30
2210201	住房公積金	0.00	23.82	23.82	0.00
2220101	行政運(yùn)行	0.00	1.84	1.84	0.00
合計(jì)		361.85	2,165.74	2,016.72	510.87

（2）與2015年對(duì)比變化分析情況：

三公經(jīng)費(fèi)支出情況

類型	2015年	2016年	增額	增幅
公務(wù)接待	10.58	13.44	2.87	27.09%
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)	30.86	17.40	-13.46	-43.62%
因公出國(guó)（境）	3.64	14.33	10.69	293.66%
合計(jì)	45.08	45.18	0.10	0.22%

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)使用45.08萬(wàn)元，較去年上升0.01萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)增加2.87萬(wàn)元，主要原因?yàn)榇罅Πl(fā)展“黔貨出山”、“優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展”等招商引資活動(dòng)，公務(wù)接待人數(shù)增多，費(fèi)用增加；公務(wù)用車費(fèi)用減少134,615.84元，公車改革后公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，沒有公務(wù)用車采購(gòu)；因公出國(guó)費(fèi)用增加10.69萬(wàn)元，主要原因是2016年因公出國(guó)增加兩個(gè)批次，兩個(gè)人數(shù)，費(fèi)用增加10.5萬(wàn)元。

會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

類別	2015年	2016年	增額	增幅
會(huì)議費(fèi)	137.38	290.99	153.61	111.82%
培訓(xùn)費(fèi)	14.60	9.29	-5.30	-36.34%

會(huì)議費(fèi)較去年增加153.61萬(wàn)元，增幅111.82%，主要原因是今年舉辦第三屆國(guó)際物流峰會(huì)使用250萬(wàn)元，較去年增加150萬(wàn)元。培訓(xùn)費(fèi)較去年減少-5.30萬(wàn)元，主要原因是外出培訓(xùn)減少。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出

1.關(guān)于支出口徑

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門[包括部門本級(jí)及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.關(guān)于車輛購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

2016年，實(shí)行公車改革后,本單位原有車輛從6輛減少到3輛。現(xiàn)擁有公務(wù)車3輛，全年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出17.40萬(wàn)元。

2016年，本單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)3個(gè)，因公出國(guó)（境）3人。其中： 一個(gè)是參加上商務(wù)廳組織赴丹麥參加國(guó)際工藝品展會(huì)(1人)；一個(gè)是參加省商務(wù)廳組織赴美國(guó)參加巴拿馬國(guó)際展會(huì)(1人),一個(gè)參加省州政府組織赴法國(guó)、瑞士等進(jìn)行商務(wù)考察，一共支出14.33萬(wàn)元。

2016年，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次125次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次約1500人,共計(jì)經(jīng)費(fèi)支出13.44萬(wàn)元。主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門接待支出，以及下級(jí)工作部門的業(yè)務(wù)工作用餐費(fèi)用支出，招商引資商務(wù)接待支出等。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

通過政府采購(gòu)辦公設(shè)備（計(jì)算機(jī)、空調(diào)、復(fù)印機(jī)等）一批，經(jīng)費(fèi)支出15.47萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

固定資產(chǎn)年初數(shù)458.85萬(wàn)元，本年增加因定資產(chǎn)15.47萬(wàn)元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為474.33萬(wàn)元(其中: 車輛131.17萬(wàn)元，其他在用固定資產(chǎn)123.46元)。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

                           黔南州商務(wù)和糧食局

                             2017年7月20日

 

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