黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報(bào)告
現(xiàn)將黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開如下：
一、單位情況
黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校是自收自支的事業(yè)單位，現(xiàn)有在職職工4人（實(shí)行自收自支，財(cái)政不撥款），有退休職工11人，退休工資實(shí)行財(cái)政全額撥款支付。2016年全年人員無變動。
二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
1. 2015年度收入決算總額為110.16萬元，2016年度收入決算總額為120.34萬元，比上年增加10.17萬元，同比增長9.23%，其原因是:人員工資增加。
2.2015年度支出決算總額為87.49萬元，2016年度支出決算總額為109.59萬元,比上年增加22.09萬元，同比增長25.26%，其原因是: 人員工資支出增加。
2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
1.2015年度收入決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬元。
2.2015年度支出決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬元。
2016年初預(yù)算安排資金為845,357.00元，其中基本支出為845,357.00元，項(xiàng)目支出為0元，預(yù)算資金全部安排用于基本支出。我單位財(cái)政撥款資金全部用于退休職工發(fā)放，預(yù)算變動的主要原因是人員工資預(yù)算上漲。
|
項(xiàng)目 |
項(xiàng)目名稱 |
本年收入 |
本年支出 |
差異 |
差異率 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
7,332.00 |
7,332.00 |
0.00 |
0.00% |
|
2100599 |
其他醫(yī)療保障支出 |
300 |
300 |
0.00 |
0.00% |
|
2220199 |
其他糧油事務(wù)支出 |
845,057.00 |
715,553.03 |
-129,503.97 |
-15.32% |
|
合計(jì) |
|
852,689.00 |
723,185.03 |
|
|
由于財(cái)政撥款全部是用于支付退休職工的退休待遇，故在預(yù)算執(zhí)行過程中完全按照預(yù)算執(zhí)行。2016年收入852,689.00元，支出723,185.03元，差異129,503.97元。結(jié)余的原因是2016年退休工資調(diào)整部分未發(fā)放完畢。收入結(jié)構(gòu)全部為基本人員工資。
三、年收入來源
|
項(xiàng)目 |
項(xiàng)目名稱 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
7,332.00 |
7,332.00 |
7,450.00 |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
300 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
82,710.23 |
|
2220199 |
其他糧油事務(wù)支出 |
845,057.00 |
715,553.03 |
129,503.97 |
|
合計(jì) |
|
852,689.00 |
723,185.03 |
219,964.20 |
收入為：其他一般公共服務(wù)支出7,332.00，其他糧油事務(wù)支出845,057.00元。
四、財(cái)政撥款支出情況分析:
|
序號 |
項(xiàng)目 |
金額（元） |
備注 |
|
1 |
一般公共服務(wù)支出 |
7,332.00 |
|
|
2 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
300.00 |
|
|
3 |
糧油物資儲備支出 |
715,553.03 |
|
|
合計(jì) |
|
723,185.03 |
|
支出主要為糧油物資儲備支出723,185.03元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
|
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
2015年支出 |
2016年支出 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
148,310 |
7,332.00 |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
0 |
|
2100599 |
其他醫(yī)療保障支出 |
|
300 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
169,382 |
0 |
|
2220199 |
其他糧油事務(wù)支出 |
557,172 |
715,553.03 |
|
合計(jì) |
|
874,865 |
723,185 |
2016年支出為723,185元，較2015年874,865元減少151,680元，主要原因?yàn)橥诵萋毠すべY、津補(bǔ)貼等支出減少。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出
我單位無“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政預(yù)算支出
七、政府采購支出情況說明
我單位無政府采購情況
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
2016年底我單位固定資產(chǎn)2,089,624.04元，固定資產(chǎn)則由房屋和門面構(gòu)成。
九、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
黔南州糧食中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
2017年7月25日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
- 國家部委
- 省級政府網(wǎng)站
- 省內(nèi)地市州政府網(wǎng)站
- 州內(nèi)網(wǎng)站
- 其它網(wǎng)站
