黔南州軍糧供應(yīng)站
2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報(bào)告
現(xiàn)將黔南州軍糧供應(yīng)站2016年決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開如下：
一、單位情況
黔南州軍糧供應(yīng)站是財(cái)政差額撥款的事業(yè)單位，現(xiàn)有在職職工3人，有退休職工0人，在編在職工資實(shí)行財(cái)政全額撥款支付。2016年全年人員無變動(dòng)。
單位主要擔(dān)負(fù)黔南地區(qū)的軍糧供應(yīng)協(xié)調(diào)，直接為兩市五縣（都勻市、福泉市、三都縣、荔波縣、平塘縣、獨(dú)山縣、甕安縣）的駐軍、武警、消防部隊(duì)及預(yù)備役提供糧油、副食品供應(yīng)任務(wù)，軍糧供應(yīng)量占全州軍供糧油總量的70%以上，改變過去單一的軍糧供應(yīng)結(jié)構(gòu)，拓寬保障范圍，將供應(yīng)品種由大米、面粉等擴(kuò)大到副食品、調(diào)料、主食、熟食和熱食等，體現(xiàn)了部隊(duì)后勤保障社會(huì)化改革后，推進(jìn)軍民融合式發(fā)展的思路。供應(yīng)模式上對(duì)屬地保障、伴隨保障和增援保障作了明確規(guī)定。
二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
1. 2015年度收入決算總額為21.79萬元，2016年度收入決算總額為65.41萬元，比上年增加43.61萬元，同比增長(zhǎng)200%，其原因是:人員工資增加。
2.2015年度支出決算總額為19.68萬元，2016年度支出決算總額為65.41萬元,比上年增加45.73萬元，同比增長(zhǎng)232%，其原因是: 人員工資增加。。
2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
1.2015年度收入決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬元。
2.2015年度支出決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬元。
具體執(zhí)行情況如下：
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入 |
本年支出 |
差異 |
差異率 |
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2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
60,840.00 |
60,840.00 |
0.00 |
0% |
|
2080302 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2,342.00 |
2,342.00 |
0.00 |
0% |
|
2080304 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
979 |
979 |
0.00 |
0% |
|
2080305 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
979 |
979 |
0.00 |
0% |
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
27,547.50 |
27,547.50 |
0.00 |
0% |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11,746.00 |
11,746.00 |
0.00 |
0% |
|
2210201 |
住房公積金 |
9,182.50 |
9,182.50 |
0.00 |
0% |
|
2220150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
219,517.00 |
219,517.00 |
0.00 |
0% |
|
2220199 |
其他糧油事務(wù)支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0% |
|
2220403 |
儲(chǔ)備糧（油）庫建設(shè) |
2,800,000.00 |
0 |
-2,800,000.00 |
-100% |
2016年我單位財(cái)政撥款收入為3,193,133.00元，主要為兩部分：一是3個(gè)職工工資，財(cái)政撥款收入為393,133.00元；二是儲(chǔ)備糧（油）庫建設(shè)資金280萬。
1、職工工資部分預(yù)算執(zhí)行過程中完全按照預(yù)算執(zhí)行。2016年收入393,133.00元，支出393,133.00元，差異0元。
2、建庫資金預(yù)算2,800,000.00元，由于項(xiàng)目尚未開始，目前尚未使用。
三、年收入來源
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
60,840.00 |
60,840.00 |
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|
2080302 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2,342.00 |
2,342.00 |
|
|
2080304 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
979 |
979 |
|
|
2080305 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
979 |
979 |
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|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
27,547.50 |
27,547.50 |
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11,746.00 |
11,746.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
9,182.50 |
9,182.50 |
|
|
2220150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
219,517.00 |
219,517.00 |
|
|
2220199 |
其他糧油事務(wù)支出 |
60,000.00 |
121,000.00 |
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2220403 |
儲(chǔ)備糧（油）庫建設(shè) |
2,800,000.00 |
200,000.00 |
2,800,000.00 |
2016年我單位財(cái)政撥款收入為3,193,133.00元。年末結(jié)余為2,800,000.00元，全部為2220403（儲(chǔ)備糧（油）庫建設(shè)），結(jié)余的主要原因是建庫項(xiàng)目尚未開始，資金尚未開始使用。
四、財(cái)政撥款支出情況分析:
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序號(hào) |
功能科目 |
金額（元） |
備注 |
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1 |
一般公共服務(wù)支出 |
60,840.00 |
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2 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,300.00 |
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3 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39,293.50 |
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|
4 |
住房保障支出 |
9,182.50 |
|
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5 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
540,517.00 |
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五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
2015本年支出 |
2016本年支出 |
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2080302 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2,851.00 |
2,342.00 |
|
2080304 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
713.00 |
979.00 |
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2080305 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
855.00 |
979.00 |
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2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
27,547.50 |
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2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8,554.00 |
11,746.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
26,034.00 |
9,182.50 |
|
2220150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.00 |
219,517.00 |
|
2220199 |
其他糧油事務(wù)支出 |
0.00 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
37,368.00 |
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2220101 |
行政運(yùn)行 |
152,351.00 |
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合計(jì) |
228,726.00 |
272,293.00 |
2016年支出272,293.00元，較2015年228,726.00元增加43,567.00元，主要原因是2016于對(duì)單位的職工工資、補(bǔ)貼等支出增加。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出
我單位無“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政預(yù)算支出
七、政府采購支出情況說明
我單位無財(cái)政預(yù)算資金政府采購情況
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
2016年底我單位固定資產(chǎn)4,553,390.62元，其中房屋3,906,707.82元，車輛379,158.80，其他固定資產(chǎn)267,524.00元。
九、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
黔南州軍糧供應(yīng)站
2017年7月24日
2016年度部門決算公開表格-編制單位：貴州省黔南州軍糧供應(yīng)站.xls
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