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黔南州糧油質(zhì)量檢測(cè)中心

2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報(bào)告

 

現(xiàn)將黔南州糧油質(zhì)量檢測(cè)中心2016年決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開如下：

一、部門基本情況

（一）基本情況

1．主要職能

黔南州糧油質(zhì)量檢測(cè)中心宗旨是為保障全州糧油食品質(zhì)量安全服務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況

我單位為全額撥款事業(yè)單位。

3．人員情況

我單位編制數(shù)5人，單位年末實(shí)有人數(shù)5人，與上年相比新增1人，為高層次人才引進(jìn)1名人員。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2016年，按照上級(jí)要求，聯(lián)合商務(wù)和糧食局綜合執(zhí)法大隊(duì)加強(qiáng)了對(duì)全州12個(gè)縣（市）轄區(qū)內(nèi)的儲(chǔ)備糧油庫(kù)存質(zhì)量的監(jiān)管，并根據(jù)省糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站的委托，對(duì)全省庫(kù)存檢查的34個(gè)樣品進(jìn)行了檢測(cè)，根據(jù)貴州省糧食局《關(guān)于開展2016年軍糧質(zhì)量專項(xiàng)檢查的通知》黔糧軍供【2016】118號(hào)文件精神，在全州開展了深入部隊(duì)食堂，采集樣品29個(gè)，經(jīng)檢測(cè)全部合格，在儲(chǔ)備糧油入庫(kù)方面，對(duì)貴定縣1370噸、羅甸縣3000噸縣級(jí)級(jí)儲(chǔ)備糧和黔南州糧油儲(chǔ)備庫(kù)的500噸菜籽油進(jìn)行了入庫(kù)質(zhì)量把關(guān)，在糧油收獲質(zhì)量調(diào)查方面，根據(jù)《國(guó)家糧食局關(guān)于做好2016年糧食質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)和質(zhì)量會(huì)檢工作的通知》（國(guó)糧發(fā)[2016]67號(hào)）及貴州省《關(guān)于開展貴州省2016年收獲糧食質(zhì)量調(diào)查及收獲糧食安全監(jiān)測(cè)工作的通知》（黔糧監(jiān)督[2016]244號(hào)）的要求，中心深入州內(nèi)6個(gè)縣市，采集樣品110個(gè)，并接受省站委托的國(guó)家糧食質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)的樣品360個(gè)，日前，所有樣品已全部檢驗(yàn)完成并按規(guī)定上報(bào)數(shù)據(jù)。

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

1. 2015年度收入決算總額為28.50萬(wàn)元，2016年度收入決算總額為43.35萬(wàn)元，比上年增加18.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.14%，其原因是:人員工資增加。

2.2015年度支出決算總額為25.84萬(wàn)元，2016年度支出決算總額為43.35萬(wàn)元,比上年增加17.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)67.67%，其原因是: 人員工資增加。

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

1.2015年度收入決算總額為0萬(wàn)元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬(wàn)元。

2.2015年度支出決算總額為0萬(wàn)元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬(wàn)元。

2016年初預(yù)算安排資金為433,511.00元，其中基本支出為433,511.00元，項(xiàng)目支出為0元，預(yù)算資金全部安排用于基本支出。

支出功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入（元）	本年支出（元）
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	81,280.00	81,280.00
2080302	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	2,507.00	2,507.00
2080304	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1,062.00	1,062.00
2080305	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1,062.00	1,062.00
2100501	行政單位醫(yī)療	31,113.75	31,113.75
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	12,742.00	12,742.00
2210201	住房公積金	13,217.25	13,217.25
2220150	事業(yè)運(yùn)行	290,527.00	290,527.00

2016年收入433,511.00元，支出433,511.00元，差異0元。

三、收入來(lái)源

2016年財(cái)政預(yù)算收入433,511.00元，明細(xì)如下表

支出功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入（元）
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	81,280.00
2080302	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	2,507.00
2080304	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1,062.00
2080305	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1,062.00
2100501	行政單位醫(yī)療	31,113.75
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	12,742.00
2210201	住房公積金	13,217.25
2220150	事業(yè)運(yùn)行	290,527.00
合計(jì)		433,511.00

其他收入為：702,880.00元（事業(yè)運(yùn)行202,880.00元；  其他糧油事務(wù)支出500,000.00元），其他收入為預(yù)算外資金，由財(cái)政部門根據(jù)實(shí)際情況下?lián)芪覇挝坏臉I(yè)務(wù)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、財(cái)政撥款支出情況分析:

功能分類	支出金額（萬(wàn)元））
一般公共服務(wù)支出	8.13
社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.46
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	4.39
住房保障支出	1.32
糧油物資儲(chǔ)備支出	75.32

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

功能科目代碼	功能科目名稱	2015年支出金額	2016支出金額（元）
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	0.00	81,280.00
2011301	行政運(yùn)行	8,500.00	0.00
2210203	購(gòu)房補(bǔ)貼	41,965.00	0.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	7,200.00	0.00
2080302	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	3,259.00	2,507.00
2080304	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	815.00	1,062.00
2080305	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	978.00	1,062.00
2100501	行政單位醫(yī)療	0.00	31,113.75
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	9,776.00	12,742.00
2210201	住房公積金	30,228.00	13,217.25
2220150	事業(yè)運(yùn)行	209,306.00	493,407.00
2220199	其他糧油事務(wù)支出	300,000.00	259,765.52
合計(jì)		612,027.00	896,156.52

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為896,156.52元，比2015年增加284,129.52元，主要原因?yàn)?220150事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加284,101.00元，用于單位糧油檢測(cè)日常經(jīng)費(fèi)及人員工資等。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出

1.關(guān)于支出口徑

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門[包括部門本級(jí)及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.關(guān)于車輛購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

2016年,本單位有車輛1輛。全年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.75萬(wàn)元。

2016年，本單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人。

2016年，我單位無(wú)公務(wù)接待預(yù)算支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年采購(gòu)公務(wù)用車一臺(tái)，金額195,167.52元

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

 

固定資產(chǎn)總額2,834,598.00元，其中車輛（臺(tái)、輛）一臺(tái)，金額195,167.52元；其他固定資產(chǎn)2,639,430.48元，主要為辦實(shí)驗(yàn)室專用儀器設(shè)備。

九、名稱解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

黔南州糧油質(zhì)量檢測(cè)中心

      2017年7月25日 

2016年度部門決算公開表格-貴州省黔南州糧油質(zhì)量檢測(cè)中心.xls