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黔南布依族苗族自治州商務和糧食局(匯總)

2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

?(一)貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟技術(shù)合作、糧油流通、餐飲服務、物資流通管理的方針、政策、法規(guī)。

(二)擬定全州國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展，糧食宏觀調(diào)控、供需總量平衡和糧食流通及糧油產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施。

(三)承擔成品油、散裝水泥流通、餐飲服務、商業(yè)、糧油加工業(yè)、外經(jīng)貿(mào)、物資流通行業(yè)管理并監(jiān)督執(zhí)行國家法律、法規(guī)，加強對商業(yè)、糧油企事業(yè)單位的指導、服務。

(四)推動全州流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，研究提出全州流通體制改革方式和組織形式，積極推進流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、電子商務、代理制、配送制、舊貨流通、實物租賃、拍賣、典當?shù)裙ぷ鳎龠M流通產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。

(五)指導商品流通活動，維護公平競爭秩序；負責全州商務和糧食行業(yè)統(tǒng)計工作，并提供信息咨詢服務。

(六)牽頭協(xié)調(diào)全州整頓和規(guī)范市場秩序相關(guān)工作；推動商務糧食領域信用建設，建立市場誠信公共服務平臺；負責拍賣、典當?shù)忍厥饬魍ㄐ袠I(yè)的監(jiān)督管理；負責民族貿(mào)易工作。

(七)研究擬訂全州商品流通、利用外資、引進技術(shù)和外經(jīng)貿(mào)連接國內(nèi)外市場的規(guī)劃；加強行業(yè)質(zhì)量體系論證和達標管理。

(八)負責建立健全相關(guān)生活必需品和糧油市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導。

(九)組織實施關(guān)系人民生活部分重要商品儲備(成品糧、食用油、肉類、食糖、邊銷茶、小包裝食品等)，并提出儲備規(guī)模建議；負責糧油儲藏技術(shù)和標準的推廣應用工作；承擔州級儲備糧油行政監(jiān)督管理職責。

(十)負責糧食流通行業(yè)管理，擬訂糧食行業(yè)發(fā)展建設規(guī)劃并組織實施；指導糧食流通科技進步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣工作。

(十一)負責研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)標準，推進藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導藥品流通企業(yè)改革，推動現(xiàn)代藥品流通方式的轉(zhuǎn)變。

(十二)承擔保障駐黔南部隊軍糧油供應工作；負責軍糧供應資格初審上報工作；指導各縣(市)軍糧供應隊伍和供應網(wǎng)絡建設。

(十三)研究擬訂對外貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略和促進國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展的措施；指導、協(xié)調(diào)和管理全州利用外資工作；依照授權(quán)，負責審批設立外商投資企業(yè)，頒發(fā)批準證書，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行合同和章程。

(十四)根據(jù)授權(quán)，管理全州涉外經(jīng)濟活動，負責外經(jīng)貿(mào)企業(yè)經(jīng)營權(quán)的審核、登記設立、發(fā)證和年審工作；指導、組織有關(guān)企事業(yè)單位參加相關(guān)會展、貿(mào)易、洽談會。

(十五)研究擬定全州對外經(jīng)濟技術(shù)合作的發(fā)展戰(zhàn)略和措施，承擔制定農(nóng)產(chǎn)品、重要工業(yè)和原材料進出口規(guī)劃。

2、部門預算單位構(gòu)成：我部門由黔南州商務和糧食局本級（含黔南州物流發(fā)展服務中心、黔南州商務和糧食綜合執(zhí)法大隊、中國國際貿(mào)易促進委員會黔南支會、黔南州商務和糧食綜局離退休干部管理服務中心）、州糧油質(zhì)檢中心、州糧油質(zhì)檢中心、州軍糧供應、黔南州糧食中級職業(yè)技術(shù)學校5家單位組成。黔南州商務和糧食局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州商務和糧食局本級財政全額撥款行政單位、州糧油質(zhì)檢中心為財政全額撥款事業(yè)單位、州糧油質(zhì)檢中心為財政全額撥款事業(yè)單位、州軍糧供應為財政全額撥款事業(yè)單位、黔南州糧食中級職業(yè)技術(shù)學校為財政差額撥款事業(yè)單位。

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3、部門人員構(gòu)成：

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三、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2018年初部門預算公開共含7張報表，分別是“封面、收支預算總表、收入總表、支出總表、州級單位基本支出明細表、項目支出明細表、2018年部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表”具體情況說明如下：

2017年度部門預算收入17,458,185.00元，支出17,458,185.00元，2018年度我部門預算收入19,015,782.00元，支出19,015,782.00元，收支平衡；比上年增加1,557,597.00元，同比增加8.92%。其原因是:人員經(jīng)費增加。

942.52

（二）部門收入總體情況說明

2017年度部門預算收入為17,458,185.00元，2018年度部門預算收入為19,015,782.00元，比上年增加1,557,597.00元，同比增加8.92%。其原因是:人員經(jīng)費增加。

其中：公共預算財政預算收入19,015,782.00元，占總收入79.64%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）4,861,667.00元，占總收入20.36%。

（三）部門支出總體情況說明

2017年度部門預算支出為17,458,185.00元，2018年度部門預算支出為19,015,782.00元，比上年增加1,557,597.00元，同比增加8.92%。其原因是:人員經(jīng)費增加。

按功能分類：一般公共服務支出9,594,956.00元，占總支出50.46%；社會保障與就業(yè)支出706,627.00元，占總支出3.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出616,396.00元，占總支出3.24%；住房保障支出632,641.00元，占總支出3.33%；糧油物資儲備管理事務支出7,465,162.00元，占總支出39.26%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利性支出7,255,709.00元，占總支出的38.16%；商品和服務支出7,751,545.00元，占總支出的40.76%；對個人和家庭的補助支出3,358,528.00元，占總支出的17.66%；其他支出650,000.00元，占總支出的3.42%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出4,612,079.00元，占總支出的24.25%；機關(guān)商品服務支出926,582.00元，占總支出的4.87%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助支出9,468,593.00元，占總支出的49.79%；對個人和家庭的補助支出3,358,528.00元，占總支出的17.66%;其他支出650,000.00元，占總支出的3.42%。

（四）“三公”經(jīng)費預算情況

注：我部門公務用車保有量共4輛。

（五）政府性基金預算支出情況

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說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明（按2018年商品服務支出表填列）

2018年我部門公用經(jīng)費共計1,151,545.00元，按部門經(jīng)濟分類科目分類，其中：辦公費79,000.00元，占公用經(jīng)費支出6.86%；差旅費135,000.00元，占公用經(jīng)費支出11.72%；福利費93,430.00元，占公用經(jīng)費支出8.11%；工會經(jīng)費78,415.00元，占公用經(jīng)費支出6.81%；公務接待費98,000.00元，占公用經(jīng)費支出8.51%；公務用車運行維護費139,000.00元，占公用經(jīng)費支出12.07%；會議費95,000.00元，占公用經(jīng)費支出8.25%；培訓費34,000.00元，占公用經(jīng)費支出2.95%；其他交通費用284,400.00元，占公用經(jīng)費支出24.70%；其他商品和服務支出5,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.43%；取暖費300元，占公用經(jīng)費支出0.03%；因公出國（境）費用110,000.00元，占公用經(jīng)費支出9.55%。

2018年我部門公用經(jīng)費共計1,151,545.00元，按政府經(jīng)濟科目分類可分為:?辦公經(jīng)費563,582.00 元，占公用經(jīng)費支出48.94%；公務接待費90,000.00 元，占公用經(jīng)費支出7.82%；公務用車運行維護費85,000.00 元，占公用經(jīng)費支出7.38%；會議費60,000.00 元，占公用經(jīng)費支出5.21%；培訓費13,000.00 元，占公用經(jīng)費支出1.13%；其他商品和服務支出5,000.00 元，占公用經(jīng)費支出0.43%；商品和服務支出274,963.00 元，占公用經(jīng)費支出23.88%；因公出國（境）費用60,000.00 元，占公用經(jīng)費支出5.21%；

2.政府采購情況

我單位2018年無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

年末固定資產(chǎn)賬面金額為4,413,024.74 元，各項固定資產(chǎn)清查、分類情況：

（1）土地、房屋及構(gòu)筑物6,240,420.43元，占比51.97%

（2）通用設備總值1,916,697.00元，占比43.43%，其中車輛價值981,725.00元。

（3）專用設備總值3,600.00元，占比0.08%。

（4）家具用品及其他總值為199,305.00元，占比4.52%。

固定資產(chǎn)同比2017年減少330,239.51元，主要原因是：新入賬了兩個因公車改革調(diào)撥到我部門的公務用車，金額436,260.49元；減少了三個調(diào)走的車輛，金額766,500.00元。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）

5.預算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預算績效管理目標。

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6.部分專有名詞解釋

（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(3) 培訓費：反映除因公出國（境）培訓費用以外，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

17-州商務和糧食局預算批復表2018（匯總下級）.xlsx?