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黔南布依族苗族自治州商務(wù)和糧食局(本級)

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

(一)貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、糧油流通、餐飲服務(wù)、物資流通管理的方針、政策、法規(guī)。

(二)擬定全州國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展，糧食宏觀調(diào)控、供需總量平衡和糧食流通及糧油產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

(三)承擔(dān)成品油、散裝水泥流通、餐飲服務(wù)、商業(yè)、糧油加工業(yè)、外經(jīng)貿(mào)、物資流通行業(yè)管理并監(jiān)督執(zhí)行國家法律、法規(guī)，加強(qiáng)對商業(yè)、糧油企事業(yè)單位的指導(dǎo)、服務(wù)。

(四)推動全州流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，研究提出全州流通體制改革方式和組織形式，積極推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、電子商務(wù)、代理制、配送制、舊貨流通、實(shí)物租賃、拍賣、典當(dāng)?shù)裙ぷ鳎龠M(jìn)流通產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。

(五)指導(dǎo)商品流通活動，維護(hù)公平競爭秩序；負(fù)責(zé)全州商務(wù)和糧食行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，并提供信息咨詢服務(wù)。

(六)牽頭協(xié)調(diào)全州整頓和規(guī)范市場秩序相關(guān)工作；推動商務(wù)糧食領(lǐng)域信用建設(shè)，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；負(fù)責(zé)拍賣、典當(dāng)?shù)忍厥饬魍ㄐ袠I(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)民族貿(mào)易工作。

(七)研究擬訂全州商品流通、利用外資、引進(jìn)技術(shù)和外經(jīng)貿(mào)連接國內(nèi)外市場的規(guī)劃；加強(qiáng)行業(yè)質(zhì)量體系論證和達(dá)標(biāo)管理。

(八)負(fù)責(zé)建立健全相關(guān)生活必需品和糧油市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。

(九)組織實(shí)施關(guān)系人民生活部分重要商品儲備(成品糧、食用油、肉類、食糖、邊銷茶、小包裝食品等)，并提出儲備規(guī)模建議；負(fù)責(zé)糧油儲藏技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的推廣應(yīng)用工作；承擔(dān)州級儲備糧油行政監(jiān)督管理職責(zé)。

(十)負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，擬訂糧食行業(yè)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)糧食流通科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣工作。

(十一)負(fù)責(zé)研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)藥品流通企業(yè)改革，推動現(xiàn)代藥品流通方式的轉(zhuǎn)變。

(十二)承擔(dān)保障駐黔南部隊(duì)軍糧油供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)軍糧供應(yīng)資格初審上報(bào)工作；指導(dǎo)各縣(市)軍糧供應(yīng)隊(duì)伍和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

(十三)研究擬訂對外貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略和促進(jìn)國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展的措施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理全州利用外資工作；依照授權(quán)，負(fù)責(zé)審批設(shè)立外商投資企業(yè)，頒發(fā)批準(zhǔn)證書，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行合同和章程。

(十四)根據(jù)授權(quán)，管理全州涉外經(jīng)濟(jì)活動，負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)經(jīng)營權(quán)的審核、登記設(shè)立、發(fā)證和年審工作；指導(dǎo)、組織有關(guān)企事業(yè)單位參加相關(guān)會展、貿(mào)易、洽談會。

(十五)研究擬定全州對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的發(fā)展戰(zhàn)略和措施，承擔(dān)制定農(nóng)產(chǎn)品、重要工業(yè)和原材料進(jìn)出口規(guī)劃。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州商務(wù)和糧食局本級組成。黔南州商務(wù)和糧食局本級是財(cái)政全額撥款行政單位。?

3、部門人員構(gòu)成：

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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2017年度部門預(yù)算收入15,895,268.00元，支出15,895,268.00元，2018年度我部門預(yù)算收入17,400,342.00元，支出19,468,278.00元，收支平衡；比上年增加1,505,074.00 元，同比增長9.47%。其原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。

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（二）部門收入總體情況說明

2017年度部門預(yù)算收入為15,895,268.00元，2018年度我部門預(yù)算收入17,400,342.00元，比上年增加1,505,074.00 元，同比增長9.47%。其原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入17,400,342.00元，占總收入81.30%；非財(cái)政撥款收入（社會保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）4,002,695.00元，占總收入18.70%。

（三）部門支出總體情況說明

2017年度部門預(yù)算支出為15,895,268.00元，2018年度部門預(yù)算支出為17,400,342.00元，比上年增加1,505,074.00 元，同比增長9.47%。其原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出9,071,046.00元，占總支出52.13%；社會保障與就業(yè)支出624,779.00元，占總支出3.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出593,765.00元，占總支出3.41%；住房保障支出560,752.00元，占總支出3.22%；糧油物資儲備管理事務(wù)支出6,550,000.00元，占總支出37.64%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利性支出6,474,150.00元，占總支出的37.21%；商品和服務(wù)支出7,697,582.00元，占總支出的44.24%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出2,578,610%元，占總支出的14.82%；其他支出650,000.00元，占總支出的3.74%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4,594,349.00元，占總支出的26.40%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出926,582.00元，占總支出的5.33%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補(bǔ)助支出8,650,801.00元，占總支出的49.72%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出2,578,610.00元，占總支出的14.82%;其他支出650,000.00元，占總支出的3.74%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

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說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1,097,582.00元，按部門經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：辦公費(fèi)79,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.20%；差旅費(fèi)125,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.39%；福利費(fèi)80,336.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.32%；工會經(jīng)費(fèi)69,546.00，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.34%；公務(wù)接待費(fèi)90,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.20%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)135,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.30%；會議費(fèi)90,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.20%；培訓(xùn)費(fèi)29,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.64%；其他交通費(fèi)用284,400.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出25.91%；其他商品和服務(wù)支出5,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.46%；取暖費(fèi)300.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.03%；因公出國（境）費(fèi)用110,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.02%。

2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1,097,582.00元，按政府經(jīng)濟(jì)科目分類可分為：辦公經(jīng)費(fèi)563,582.00 元，占公用經(jīng)費(fèi)支出51.35%；公務(wù)接待費(fèi)90,000.00 元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.20%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85,000.00 元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.74%；會議費(fèi)60,000.00 元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.47%；培訓(xùn)費(fèi)13,000.00 元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.18%；其他商品和服務(wù)支出5,000.00 元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.46%；商品和服務(wù)支出221,000.00 元，占公用經(jīng)費(fèi)支出20.14%；因公出國（境）費(fèi)用60,000.00 元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.47%；

2.政府采購情況

我單位2018年無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

年末固定資產(chǎn)賬面金額為4,413,024.74 元，各項(xiàng)固定資產(chǎn)清查、分類情況：

（1）土地、房屋及構(gòu)筑物6,240,420.43元，占比51.97%

（2）通用設(shè)備總值1,916,697.00元，占比43.43%，其中車輛價(jià)值981,725.00元。

（3）專用設(shè)備總值3,600.00元，占比0.08%。

（4）家具用品及其他總值為199,305.00元，占比4.52%。

固定資產(chǎn)同比2017年減少330,239.51元，主要原因是：新入賬了兩個因公車改革調(diào)撥到我部門的公務(wù)用車，金額436,260.49元；減少了三個調(diào)走的車輛，金額766,500.00元。

4.項(xiàng)目支出安排情況說明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

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6.部分專有名詞解釋

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(3) 培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)用以外，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。?

17-州商務(wù)和糧食局預(yù)算批復(fù)表2018（本級）?