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目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局概況

(一)主要職能

1、貫徹執(zhí)行易地扶貧搬遷移民，鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、大中小型水利水電工程移民、自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害移民工作的法律法規(guī)和方針政策。

2、協(xié)調(diào)指導(dǎo)黔南州各項移民工作，配合州發(fā)改部門做好易地扶貧搬遷、鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居搬遷規(guī)劃編制和資金計劃的上報下達(dá)；配合州自然資源部門、林業(yè)部門做好自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害搬遷對象的認(rèn)定和資金計劃的上報下達(dá)；審核實施方案，指導(dǎo)下達(dá)年度計劃。

3、承擔(dān)黔南州大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃初審工作及上報工作，承擔(dān)小型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃審查工作，指導(dǎo)和監(jiān)督黔南州移民規(guī)劃的實施工作。指導(dǎo)生態(tài)移民后期扶持發(fā)展工作，對實施情況進(jìn)行檢查和監(jiān)測評估；提出移民搬遷投資安排建議并組織實施，負(fù)責(zé)安排全州水庫移民后期扶持資金，對資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。完成州委、州政府和生態(tài)移民局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

黔南州生態(tài)移民局為州本級一級預(yù)算撥款單位，內(nèi)設(shè)三個科室，一個事業(yè)機(jī)構(gòu)（移民搬遷服務(wù)中心），無下屬預(yù)算撥款部門。從預(yù)算單位構(gòu)來看，貴州省黔南州生態(tài)移民局部門決算包括：州本級決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度收入支出決算總體情況說明　　貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度收支決算總計489.72萬元，與2020年相比，增加36.26萬元，增長8.00%。收入支出增加原因主要是人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。（二）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度收入決算情況說明

?? ? ?本年收入合計489.64萬元，其中：財政撥款收入489.64萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度支出決算情況說明

? ? ?本年支出合計489.72萬元，其中：基本支出462.72萬元，占94.49%；項目支出27.00萬元，占5.51%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

? ? ? ?貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度財政撥款收入決算總計489.72萬元。與2020年相比，增加36.26萬元，增長8.00%。收入支出增加原因主要是人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出489.72萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加36.34萬元，增長8.02%。收入支出增加原因主要是人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（類）支出402.79萬元，占總支出的82.25%；衛(wèi)生健康支出20.48萬元，占總支出的4.18%；農(nóng)林水支出1.76萬元，占總支出的0.36%；住房保障支出28.44萬元，占總支出的5.81%，社會保險就業(yè)支出36.26萬元，占總支出的7.4%

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為419.89萬元，支出決算為489.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的116.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和在職人員職務(wù)晉級晉檔工資等經(jīng)費(fèi)，所以行政運(yùn)行支出增加。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。當(dāng)年預(yù)算為344.23萬元，支出決算為402.79萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的117.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，在職人員職務(wù)晉級晉檔工資等經(jīng)費(fèi)，所以行政運(yùn)行支出增加及人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為26.09萬元，支出決算為36.26萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的138.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為20.52萬元，支出決算為20.48萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員退休導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少。

（4）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1.76萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了駐村工作隊員生活補(bǔ)助等。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當(dāng)年預(yù)算為29.04萬元，支出決算為28.44萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動導(dǎo)致公積金基數(shù)變動。（六）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

? ? ?貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出462.72萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)418.04萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、社會保險費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)44.68萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

? ? ? 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1.93萬元，比上年減少1.15萬元，降低37.35%，減少原因是：單位控制支出，一切從節(jié)約成本出發(fā)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.47萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的75.91%，比上年減少1.60萬元，降低52.07%，減少原因是：提高車輛維護(hù)質(zhì)量，減少車輛維修費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的24.09%，比上年增加0.44萬元，增長1,825.62%，增加原因是：出現(xiàn)上一年度接待不及時，到本年度才結(jié)賬情況，以及縣市加強(qiáng)到我局對接業(yè)務(wù)工作。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

   2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.47萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.47萬元。主要用于：車輛維修、洗車燃油等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

   3、公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.47萬元，主要是：公務(wù)接待就餐費(fèi)用。貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年國內(nèi)公務(wù)接待3批次，50人次。

   （八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

   ? ? ? 貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

   （九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

   貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

   （十）其他重要事項的情況說明

   1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

   2021年貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.68萬元，比2020年減少1.62萬元，降低3.49%，變動的主要原因是根據(jù)財政縮減要求，機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)要在上一年度的基礎(chǔ)上逐年減少，我局嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。

   2.政府采購支出情況。

   2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

   3.國有資產(chǎn)占用情況。

   ? ? ?截至2021年12月31日，我單位共有車輛1.00輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   4.預(yù)算績效管理情況說明

   根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計2個，涉及資金27萬元（其中，州本級資金27萬元，上級資金0萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。

   四、名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

   （三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

   （四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   （五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

   （六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

   （七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

   （八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

   （十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

   （十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   （十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

   （十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

   （十六）201（類）03（款）01（項）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

   （十七）201（類）03（款）05（項）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。

   一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

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貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局.xls

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