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為深入貫徹《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（黔黨發(fā)〔2019〕29號）以及州委辦州政府辦關(guān)于印發(fā)《黔南州預算績效管理工作實施方案》（黔南委辦字〔2020〕59號）的精神，根據(jù)《黔南州財政局關(guān)于開展2021年州級部門預算績效自評工作的通知》的要求，現(xiàn)將黔南州生態(tài)移民局2021年度部門預算績效自評報告如下：

一、整體支出績效自評情況

（一）單位職能概述

協(xié)調(diào)指導黔南州易地扶貧搬遷移民、鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、自然保護地移民和地質(zhì)災害移民工作。承擔黔南州大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃審查工作，指導和監(jiān)督黔南州移民規(guī)劃的實施工作。提出黔南州生態(tài)移民搬遷投資安排建議并組織實施，負責安排全州水庫移民后期扶持資金，對資金的使用情況進行監(jiān)督。

（二）2021年的年度工作目標完成情況

貫徹落實黨中央、省委和州委關(guān)于生態(tài)移民工作的方針和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對生態(tài)移民工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。

1、年度工作任務：扎實推進易地扶貧搬遷“五個體系”建設。完成情況：聚焦移民群眾“急難愁盼”，高質(zhì)量推進“五個體系”建設。取得的成績：一是體制機制更加健全；二是配套政策措施更加完善；三是基本公共服務實現(xiàn)提檔升級；四是穩(wěn)崗就業(yè)成果更加鞏固；五是社區(qū)治理能力穩(wěn)步提升；六是社會保障水平更加充分。

2、年度工作任務：有序推進全州水利水電工程移民安置工作。完成情況：聚焦水庫移民工作重點，規(guī)范推進水庫移民各項工作。取得的成績：一是全面推動福泉鳳山大型水庫征地移民工作；二是穩(wěn)步推進重點在建中型水庫移民工作；三是規(guī)范開展移民安置驗收工作；四是配合抓好擬建大中型水庫移民前期工作，五是穩(wěn)步推進水庫移民后期扶持工作；六是規(guī)范加強水庫移民資金監(jiān)管。

（三）2021年財政經(jīng)費下達及預算執(zhí)行情況

1.財政經(jīng)費下達情況：工資福利支出388.63萬元，商品和服務支出44.68萬元，對個人和家庭的補助29.41萬元，項目經(jīng)費27萬元（其中，州本級安排27萬元，上級補助0萬元）。

2.全年預算數(shù)489.72元，全年執(zhí)行數(shù)489.72元，預算完成率100%。

二、項目支出績效自評情況

（一）州本級資金安排的項目

1.易地搬遷后續(xù)扶工作經(jīng)費項目

（1）資金使用情況：全年預算數(shù)17萬元（其中，財政撥款資金17萬元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)17萬元，執(zhí)行率100%。

（2）項目實施情況：利用該項目工作經(jīng)費，持續(xù)深化“五個體系”建設，全面做好穩(wěn)定就業(yè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展，社區(qū)治理、社會融入等重點工作。高質(zhì)量推進全州易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作。充分發(fā)揮易地扶貧搬遷工作領(lǐng)導小組辦公室作用，督促指導成員單位、各縣（市）高質(zhì)量推進后續(xù)扶持工作。實現(xiàn)搬遷群眾在安置地穩(wěn)定入住，可持續(xù)發(fā)展。

（3）產(chǎn)生的效益：安置點群眾素質(zhì)全面提升，就業(yè)更加充分，收入穩(wěn)定提高，精神持續(xù)提振，能更好的融入當?shù)厣睢?/p>

（4）受益對象（服務對象）滿意度：搬遷群眾滿意度達99%。

2.“新市民追夢橋”工作經(jīng)費項目

（1）資金使用情況：全年預算數(shù)10萬元（其中，財政撥款資金10萬元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)10萬元，執(zhí)行率100%。

（2）項目實施情況：利用該項工作經(jīng)費，一是完成全州24個安置點“新市民、追夢橋”品牌創(chuàng)建工程，打造3個“新市民、追夢橋”品牌省級示范點。二是按照省工作要求，統(tǒng)籌州、縣工青團婦組織深入易地扶貧搬遷安置點開展“搭五橋、建五家”活動。三是充分發(fā)揮州聯(lián)席辦作用，協(xié)調(diào)解決實施“新市民、追夢橋”工程工作中的具體問題，通報工作情況，督促指導聯(lián)席會議成員單位和各縣（市）扎實開展創(chuàng)建工作。

（3）產(chǎn)生的效益：安置點群眾素質(zhì)全面提升，就業(yè)更加充分，收入穩(wěn)定提高，精神持續(xù)提振，能更好的融入當?shù)厣睢?/p>

（4）受益對象（服務對象）滿意度：搬遷群眾滿意度達99%

三、下一步工作打算

（一）繼續(xù)完善相關(guān)制度，加強機關(guān)財務管理。

（二）嚴格執(zhí)行預算，控制各項經(jīng)費支出。

（三）完善機關(guān)財務監(jiān)管，建立長效機制。

附件1：部門整體支出績效自評表（移民局）.xlsx

附件2：州本級項目支出績效自評表新市民追夢橋工作經(jīng)費.xlsx

附件2：州本級項目支出績效自評表易地地搬遷后續(xù)扶持工作經(jīng)費.xlsx

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????????????????????????????黔南州生態(tài)移民局

???????????????????????????????2022年7月15日