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目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局概況

(一）基本情況。

1．主要職能。

貫徹執(zhí)行易地扶貧搬遷移民，鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、大中小型水利水電工程移民、自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害移民工作的法律法規(guī)和方針政策。

協(xié)調(diào)指導(dǎo)黔南州各項(xiàng)移民工作，配合州發(fā)改部門(mén)做好易地扶貧搬遷、鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居搬遷規(guī)劃編制和資金計(jì)劃的上報(bào)下達(dá)；配合州自然資源部門(mén)、林業(yè)部門(mén)做好自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害搬遷對(duì)象的認(rèn)定和資金計(jì)劃的上報(bào)下達(dá)；審核實(shí)施方案，指導(dǎo)下達(dá)年度計(jì)劃。

承擔(dān)黔南州大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃初審工作及上報(bào)工作，承擔(dān)小型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃審查工作，指導(dǎo)和監(jiān)督黔南州移民規(guī)劃的實(shí)施工作。指導(dǎo)生態(tài)移民后期扶持發(fā)展工作，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和監(jiān)測(cè)評(píng)估；提出移民搬遷投資安排建議并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)安排全州水庫(kù)移民后期扶持資金，對(duì)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。完成州委、州政府和生態(tài)移民局交辦的其他任務(wù)。

(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局為州本級(jí)一級(jí)預(yù)算撥款單位，內(nèi)設(shè)三個(gè)科室，無(wú)下屬預(yù)算撥款部門(mén)。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局部門(mén)決算包括：州本級(jí)決算。

（三）人員情況。

本年度本單位共調(diào)出人員1人，調(diào)入人員5人，本單位年末在職在編人員21人，退休人員9人。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）三、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度決算總收入452.26萬(wàn)元，比上年度決算收入432.22萬(wàn)元增加20.04萬(wàn)元，增加4.63%；決算總支出453.38萬(wàn)元，比上年度支出431.2萬(wàn)元增加22.18萬(wàn)元，增加4.9%，收入支出增加原因主要是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。（二）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)452.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入452.26萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。（三）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)453.38萬(wàn)元，其中：基本支出429.73萬(wàn)元，占94.78%；項(xiàng)目支出23.65萬(wàn)元，占5.22%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。（四）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)453.46萬(wàn)元。與2019年相比，加20.04萬(wàn)元，增加4.63%。變動(dòng)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。（五）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況?? ?貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.38萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.78%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加22.18萬(wàn)元萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%。變動(dòng)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（類(lèi)）支出346.68萬(wàn)元，占總支出的76.47%；衛(wèi)生健康支出20.56萬(wàn)元，占總支出的4.53%；農(nóng)林水支出30.16萬(wàn)元，占總支出的6.65%；住房保障支出29.40萬(wàn)元，占總支出的6.48%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為295.45萬(wàn)元，支出決算為346.68萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的117.34%。決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加退休人員一次性補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)和在職人員職務(wù)晉級(jí)晉檔工資等經(jīng)費(fèi)，所以行政運(yùn)行支出增加。其中：（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為295.45萬(wàn)元，支出決算為346.68萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的115.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加退休人員一次性補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)和在職人員職務(wù)晉級(jí)晉檔工資等經(jīng)費(fèi)，所以行政運(yùn)行支出增加及人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） ?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為24.08萬(wàn)元，支出決算為25.83萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的1.07%。決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。（3）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） ?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為19.6萬(wàn)元，支出決算為25.83萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的131.76%。決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。

（4）農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為30.15萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的107.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。

（5）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款） ?其他扶貧支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為26.78萬(wàn)元，支出決算為29.64萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的110.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。（六）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出429.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)383.43萬(wàn)元，主要主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)46.29萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等。（七）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3.09萬(wàn)元，比上年增加1.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%，增加原因是：人員變動(dòng)的增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.06萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的99.22%，比上年?增加?3.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，增加原因是：車(chē)輛老化維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.02萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.78%，比上年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，增加原因是：因?yàn)?019年接待費(fèi)為0.00元，所以以2019年的數(shù)據(jù)作為增量對(duì)比，2020年的接待費(fèi)有小幅度增加，屬于正常范圍內(nèi)開(kāi)支。具體情況如下：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.06萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.06萬(wàn)元。主要用于：老舊用車(chē)維護(hù)費(fèi)。2020年，單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。（2）公務(wù)接待費(fèi)0.02萬(wàn)元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.02萬(wàn)元，主要是：一是接待、省移民局赴黔南開(kāi)展檢查、調(diào)研等就餐費(fèi)；二是接待縣市人員參加全州核查工作、執(zhí)法檢查工作、業(yè)務(wù)交流等就餐費(fèi)。貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，4人次。（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.29萬(wàn)元，比2019年增加46.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)的主要原因是：人員變動(dòng)的增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。2、政府采購(gòu)支出情況。2020年我單位無(wú)政府采購(gòu)行為。3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2020年12月31日，我單位共有車(chē)輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0（套）。4、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2020年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門(mén)安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。我單位2020年度無(wú)項(xiàng)目，故未對(duì)項(xiàng)目做績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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黔南州生態(tài)移民局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

黔南州生態(tài)移民局2020年度州級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xls