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一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)黔南州易地扶貧搬遷移民，鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、大中小型水利水電工程移民、自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害移民工作等各有關(guān)工作。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州生態(tài)移民局本級(jí)及所屬黔南州移民局和黔南州移民搬遷服務(wù)中心共2家單位組成。黔南州移民局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州移民搬遷服務(wù)中心單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成：

總編制30人數(shù)、在職實(shí)有19人數(shù)，可區(qū)分行政編制10人、事業(yè)編制20人

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2021年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含12張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門(mén)在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見(jiàn)公開(kāi)附件

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2021年度我部門(mén)預(yù)算收入4198873.26元，支出4198873.26元，收支平衡；2020年度部門(mén)預(yù)算收入3939162.54元，支出3939162.54元，比上年增加259710.72元，增長(zhǎng)6.59%。其原因是:人員變化，事業(yè)人員增加了5人。

2021年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2021年度部門(mén)預(yù)算收入為4198873.26元，2020年度部門(mén)預(yù)算收入為3939162.54元，比上年增加259710.72元，同比增長(zhǎng)6.59%，其原因是:人員變化，事業(yè)人員增加了5人。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2021年度部門(mén)預(yù)算支出為4198873.26元，2020年度部門(mén)預(yù)算支出為3905891.62元，比上年增加259710.72元，同比增長(zhǎng)6.59%，其原因是:人員變化，事業(yè)人員增加了5人。

按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出3442338.06元，占總支出81.98%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出260890.56元，占總支出6.21%；衛(wèi)生健康支出205215.48元，占總支出4.89%；住房保障支出支出290429.16元，占總支出6.92%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出3066716.7元，占總支出73.04%；商品服務(wù)支出804771.84元，占總支出19.17%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出185677.56元，占總支出4.42%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出141707.16元，占總支出3.37%

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入4198873.26元，支出4198873.26元，收支平衡；2020年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入3939162.54元，支出3939162.54元，比上年增加259710.72元，同比增長(zhǎng)8.38%。其原因是:人員變化，事業(yè)人員增加了5人。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出4198873.26元，其中：2010101行政運(yùn)行3172338.06元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)253482.48元；2082701失業(yè)保險(xiǎn)2338.44元；2082702工傷保險(xiǎn)5069.64元；2101101行政單位醫(yī)療81262.2元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療21715.2元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102238.08元；2139999其他農(nóng)林水支出270000元；2210201住房公積金290429.16元。2021年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出4198873.26元，比上年增加259710.72元，同比增長(zhǎng)0.66%，其原因是:（人員變化，事業(yè)人員增加了5人）。其中：2010101行政運(yùn)行3172338.06元，比上年增加217806.76元，同比增長(zhǎng)7.37%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)253482.48元，比上年增加17792.16元，同比增加7.55%；2082701失業(yè)保險(xiǎn)2338.44元，比上年增加1982.04元，同比增長(zhǎng)556.13%；2082702工傷保險(xiǎn)5069.64元，比上年減少2402.28元，同比減少33.7%；2080703；2101101行政單位醫(yī)療81262.2元，比上年減少11178.12元，同比減少12.09%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102238.08元，比上年增加1892.64元，同比增加1.89%；2130599其他扶貧支出270000元，比上年減少10000元，同比減少3.57%；2210201住房公積金290429.16元，比上年增加22653.48元，同比增加8.46%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門(mén)預(yù)算基本支出3928873.26元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3394101.42，公用經(jīng)費(fèi)支出534771.84元。2020年度部門(mén)預(yù)算基本支出3659162.54元，比上年增加269710.72元，同比減少7.37%，其原因是:（人員增加）。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3131592.34元，比上年增加262509.08元，同比增長(zhǎng)8.38%；公用經(jīng)費(fèi)支出527570.2元，比上年增加7201.64元，同比上年增加1.37%。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無(wú)變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2021年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。

2021年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)507161.04元，其中：辦公費(fèi)100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出19.72%；印刷費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.99%；水費(fèi)1200元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.24%；電費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.93%；郵電費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.97%；物業(yè)管理費(fèi)27000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.32%；差旅費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.86%；會(huì)議費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.97%；培訓(xùn)費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.93%；公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.6%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)36761.04元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.25%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.94%；其他交通費(fèi)164400元，占公用經(jīng)費(fèi)支出32.42%。

2.政府采購(gòu)情況

無(wú)

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2021年我單位國(guó)有資產(chǎn)128282元，主要為辦公室設(shè)施，無(wú)房屋車(chē)輛。無(wú)固定資產(chǎn)增減。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

（1）資金總額：424.21萬(wàn)元。

（2）單位績(jī)效目標(biāo)：

目標(biāo)1：2021年，全州完成24個(gè)安置點(diǎn)“新市民、追夢(mèng)橋”品牌創(chuàng)建工程，打造3個(gè)“新市民、追夢(mèng)橋”品牌創(chuàng)建省級(jí)示范點(diǎn)；

目標(biāo)2：按照省工作要求，統(tǒng)籌州、縣工青團(tuán)婦組織深入易地扶貧搬遷安置點(diǎn)開(kāi)展“搭五橋、建五家”活動(dòng)，因地制宜為搬遷安置點(diǎn)搭建后續(xù)服務(wù)平臺(tái)，使安置點(diǎn)群眾素質(zhì)全面提升、就業(yè)更加充分、收入穩(wěn)定提高、精神持續(xù)提振，能夠更好融入新生活。

目標(biāo)3：充分發(fā)揮州聯(lián)席辦作用，協(xié)調(diào)解決實(shí)施“新市民、追夢(mèng)橋”工程工作中的具體問(wèn)題，通報(bào)工作情況 ，督促指導(dǎo)聯(lián)席會(huì)議成員單位和各縣（市）扎實(shí)開(kāi)展創(chuàng)建工作，完成文件、信息報(bào)送、聯(lián)席會(huì)會(huì)務(wù)及聯(lián)席會(huì)議交辦的其他工作。

（3）績(jī)效指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：24個(gè)“新市民、追夢(mèng)橋”品牌創(chuàng)建工程安置點(diǎn)；3個(gè)“新市民、追夢(mèng)橋”品牌創(chuàng)建省級(jí)示范點(diǎn)；②質(zhì)量指標(biāo)：全局工作任務(wù)完成情況和提升移民搬遷群眾生活水平和質(zhì)量③時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間2021年12月底；④成本指標(biāo)：易地扶貧搬遷專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元；⑤經(jīng)濟(jì)效益：搭建后續(xù)服務(wù)平臺(tái)；⑥社會(huì)效益：搭建后續(xù)服務(wù)平臺(tái)，安置點(diǎn)群眾素質(zhì)全面提升、就業(yè)更加充分、收入穩(wěn)定提高、精神持續(xù)提振，能夠更好融入新生活；⑧服務(wù)對(duì)象 滿(mǎn)意度：移民群眾滿(mǎn)意度≥100%。

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算支出中的易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出有易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)280000元。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專(zhuān)有名詞解釋。

①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

②、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

③、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;