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一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)黔南州易地扶貧搬遷移民，鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、大中小型水利水電工程移民、自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害移民工作等各有關(guān)工作。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州生態(tài)移民局本級(jí)及所屬黔南州移民局和黔南州移民搬遷服務(wù)中心共2家單位組成。黔南州移民局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州移民搬遷服務(wù)中心單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成：

總編制30人數(shù)、在職實(shí)有19人數(shù)，可區(qū)分行政編制10人、事業(yè)編制20人

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2020年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門(mén)在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年度我部門(mén)預(yù)算收入3939162.54元，支出939162.54元，收支平衡；2019年度部門(mén)預(yù)算收入3905891元，支出3905891元，比上年增加33271.54元，增長(zhǎng)0.85%。其原因是:（脫貧關(guān)鍵年項(xiàng)目費(fèi)用增加）。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算收入為3939162.54元，2019年度部門(mén)預(yù)算收入為3905891元，比上年增加33271.54元，同比增長(zhǎng)0.85%，其原因是:（脫貧關(guān)鍵年項(xiàng)目費(fèi)用增加）。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算支出為3939162.54元，2019年度部門(mén)預(yù)算支出為3905891元，比上年增加33271.54元，同比增長(zhǎng)0.85%，其原因是:（脫貧關(guān)鍵年項(xiàng)目費(fèi)用增加）。

按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出527570.2元，占總支出13%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出235690.32元，占總支出6%；衛(wèi)生健康支出201165.24元，占總支出5.1%；住房保障支出支出267775.68元，占總支出6.8%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出2964102.78元，占總支出75%；商品服務(wù)支出527570.2元，占總支出13%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出167489.56元，占總支出4.2%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入3939162.54元，支出3939162.54元，收支平衡；2019年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入3905891元，支出3905891元，比上年增加33271.54元，同比增長(zhǎng)0.85%。其原因是:（脫貧關(guān)鍵年項(xiàng)目費(fèi)用增加）。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出3939162.54元，其中：2010101行政運(yùn)行2954531.3元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)235690.32元；2082701失業(yè)保險(xiǎn)356.4元；2082702工傷保險(xiǎn)4713.72元；2101101行政單位醫(yī)療92440.32元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療3309.36元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助100345.44元；2139999其他農(nóng)林水支出280000元；2210201住房公積金267775.68元。2019年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出3905891元，比上年增加33217.54元，同比增長(zhǎng)0.85%，其原因是:（脫貧關(guān)鍵年項(xiàng)目費(fèi)用增加）。其中：2010101行政運(yùn)行2918186元，比上年增加36345.3元，同比增長(zhǎng)1.2%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)284646元，比上年減少48955.68元，同比減少17.2%；2082701失業(yè)保險(xiǎn)0元，比上年增加356.4元，同比增長(zhǎng)100%；2082702工傷保險(xiǎn)7116元，比上年減少2402.28元，同比減少33.7%；2080703生育保險(xiǎn)7116元，比上年減少7116元，同比減少100%；2101101行政單位醫(yī)療85359元，比上年減少7081.32元，同比減少8.3%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助100959元，比上年減少613.56元，同比減少0.6%；2130599其他扶貧支出240000元，比上年增加40000元，同比增加16.7%；2210201住房公積金262473元，比上年增加5302.68元，同比增加2%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門(mén)預(yù)算基本支出3659162.54元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3131592.34元，公用經(jīng)費(fèi)支出527570.2元。2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出3665891元，比上年減少6728.46元，同比減少0.18%，其原因是:（人員減少）。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3131592.34元，比上年增加5824.34元，同比增長(zhǎng)0.19%；公用經(jīng)費(fèi)支出527570.2元，比上年減少12552.8元，同比上年減少2.3%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無(wú)變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2020年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。

2020年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)807570.2元，其中：辦公費(fèi)216500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出20.2%；印刷費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.2%；水費(fèi)1500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.2%；電費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.4%；郵電費(fèi)60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.4%；物業(yè)管理費(fèi)32000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4%；差旅費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.2%；會(huì)議費(fèi)45000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.6%；培訓(xùn)費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.1%；公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.4%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)33993.48元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.5%；辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)70000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.7%；其他交通費(fèi)188400元，占公用經(jīng)費(fèi)支出23.3%。

2.政府采購(gòu)情況

2020年我局公開(kāi)政府采購(gòu)7萬(wàn)元的辦公設(shè)備采購(gòu)。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2020年我單位國(guó)有資產(chǎn)128282元，主要為辦公室設(shè)施，無(wú)房屋車(chē)輛。比上年減少55626.91元，減少30.3%，主要是報(bào)廢下賬一批舊電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)施。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

（1）資金總額：393.92萬(wàn)元。

（2）單位績(jī)效目標(biāo)：進(jìn)一步推進(jìn)全州“兩個(gè)移民”工作，完成易地扶貧搬遷工程搬遷入住及舊房拆除復(fù)墾復(fù)綠，指導(dǎo)監(jiān)督大中型水利水電工程移民及后期扶持保障。讓移民搬得出，住得穩(wěn)。

（3）績(jī)效指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：移民搬遷入住率、舊房拆除率、組織開(kāi)展易地扶貧搬遷“五個(gè)體系”業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)和完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作；②質(zhì)量指標(biāo)：全局工作任務(wù)完成情況和提升移民搬遷群眾生活水平和質(zhì)量③時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間2020年12月底；④成本指標(biāo)：工資福利支出296.41萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出52.76萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.75萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元；⑤經(jīng)濟(jì)效益：帶動(dòng)移民搬遷群眾脫貧致富，確保移民群眾“兩不愁、三保障；⑥社會(huì)效益：幫助移民群眾搬得出、住得穩(wěn)；⑦生態(tài)效益：提高生態(tài)移民搬遷總體質(zhì)量；⑧可持續(xù)影響：確保“五個(gè)體系”順利推進(jìn)；⑨服務(wù)對(duì)象 滿意度：移民群眾滿意度≥90%。

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算支出中的易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出有：基本支出16萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置7萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元和培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專(zhuān)有名詞解釋。

①公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

②住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

③“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件1：（黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局本級(jí)）2020年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.XLS

附件2：（州移民局）2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xls