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目  錄

一、貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局概況

二、貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行全州大中型水庫工程移民和易地扶貧搬遷工作法律法規(guī)和方針政策。

2.組織開展州內(nèi)水庫移民工程和易地扶貧搬遷對所在地綜合影響的對策研究，及時報告工作情況，提出建議；建立工作聯(lián)席會議制度，協(xié)調(diào)解決移民工作中的重大問題。

3.負責(zé)水庫移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審核；指導(dǎo)全州扶貧生態(tài)移民工程項目方案的實施，牽頭組織實施易地扶貧搬遷工程；配合發(fā)展改革部門做好易地扶貧搬遷工程規(guī)劃編制和資金計劃的上報下達；與項目法人和移民安置地縣級人民政府簽訂中小型水利水電工程移民安置協(xié)議，組織實施移民安置驗收和監(jiān)督評估工作。

4.組織全州大中型水利水電工程移民后期扶持和易地扶貧搬遷規(guī)劃的編制與上報;組織開展移民后期扶持政策實施情況的監(jiān)測評估等。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

黔南州水庫和生態(tài)移民局為州本級一級預(yù)算撥款單位，內(nèi)設(shè)五個科室，無下屬預(yù)算撥款部門。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局部門決算包括：州本級決算。

二、貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度收支決算總計506.55萬元，與2017年相比，減少15.8萬元，降低3.03%。變動的主要原因是：人員減少，職能減少。
　　（二）貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度收入決算情況說明

本年收入合計500.66萬元，其中：財政撥款收入500.66萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度支出決算情況說明

本年支出合計495.33萬元，其中：基本支出435.54萬元，占87.93%；項目支出59.79萬元，占12.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度財政撥款收入決算總計504.45萬元。與2017年相比，減少15.8萬元，降低3.04%。變動的主要原因是：人員減少，職能減少。

（五）貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況 

貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出493.24萬元，占本年支出合計的99.58%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少11.64萬元，降低2.3%。變動的主要原因是：人員減少，職能減少。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（行政運行）357.46萬元，占72.5 %；社會保障和就業(yè)支出30.39萬元，占6.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.96萬元，占3.8%；住房保障支出26.65萬元，占5.4%；農(nóng)林水支出（其他扶貧支出）59.79萬元，占12.1%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為414.17萬元，支出決算為493.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的119%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：易地扶貧搬遷工作任務(wù)重，時間緊，開展專項督查、會議、培訓(xùn)、巡視觀摩次數(shù)增加。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（行政運行）。當(dāng)年預(yù)算為 305.64萬元，支出決算為357.46萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的117%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常辦公經(jīng)費需求增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為31.81萬元，支出決算為30.39萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的95.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，社保繳費減少。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。當(dāng)年預(yù)算為18.82萬元，支出決算為18.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：地區(qū)社保繳費率的調(diào)整。

（4）住房保障支出。當(dāng)年預(yù)算為27.89萬元，支出決算為26.65萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的95.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，住房公積金繳費減少。

（5）農(nóng)林水支出（其他扶貧支出）。當(dāng)年預(yù)算為30萬元，支出決算為59.79萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的199%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：易地扶貧搬遷工作任務(wù)重，時間緊，開展專項督查、會議、培訓(xùn)、巡視觀摩次數(shù)增加。

（六）貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出433.45萬元，其中：人員經(jīng)費406.25萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費27.2萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0.31萬元，比上年減少0.46萬元，降低59.94%，減少原因是：開支節(jié)流，減少公務(wù)接待次數(shù)。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)接待費支出0.31萬元，占100%，比上年減少0.46萬元，降低59.94%，減少原因是：開支節(jié)流，減少公務(wù)接待次數(shù)。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2018年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費0.31萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.31萬元，主要是：接待中央及省級巡查巡視組專員。貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年國內(nèi)公務(wù)接待6批次，21人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局2018年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局機關(guān)運行經(jīng)費支出27.2萬元，比2017年減少56.01萬元，降低67.31%，變動的主要原因是：開支節(jié)流，提倡勤儉節(jié)約，減少日常辦公消耗。

2、政府采購支出情況。

2018年我單位政府采購支出總額1.56萬元，其中：政府采購貨物支出1.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）項目績效評價工作開展情況，包括項目績效目標、支出績效評價等情況。

貫徹落實省委辦公廳黔委廳字【2017】73號文件情況。2018年完成易地扶貧搬遷12.2萬人以上; 推進2個大型水庫、3個中型水庫和30余個小型水庫的前期及移民安置工作；完成好3萬余人的后期扶持工作。按照“五個三”的要求，做好易地扶貧搬遷群眾的后續(xù)保障。

預(yù)算支出情況：預(yù)算414.17萬元，使用過程中,局計財科根據(jù)工作計劃及具體實施情況,合理安排支出,以保證支出進度與搬遷進度同步，年底完成決算支出合計493.24萬元。

1. 績效評價工作取得的成效

   根據(jù)2018年總體目標和省、州2018年工作計劃，按照各階段的安排部署合理安排、各科室職責(zé)明確，州辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排。嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。
       預(yù)算經(jīng)費主要用于完成省委、省政府、州委、州政府布置的“兩個移民”任務(wù), 重點抓好“三山”特困地區(qū)、人口較少民族、2個省級極貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)和全州15個一類貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)的易地扶貧搬遷,2018年計劃搬遷12.2萬人以上; 推進2個大型水庫、3個中型水庫和30余個小型水庫的前期及移民安置工作；完成好3萬余人的后期扶持工作。

   四、名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

   （三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

   （四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   （五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

   （六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

   （七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   （十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   （十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   （十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

   （十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    

0723貴州省黔南州水庫和生態(tài)移民局.XLS