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黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局(本級)

2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明

黔南布依族苗族自治州水庫和生態(tài)移民局2019年部門預算批復表（二下）.XLS

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

(一)貫徹執(zhí)行水利水電工程和易地扶貧搬遷工作法律法規(guī)和方針政策。

(二)組織開展州內水利水電工程和易地扶貧搬遷對所在地綜合影響的對策研究，及時報告工作情況，提出建議；建立工作聯(lián)席會議制度，協(xié)調解決移民工作中的重大問題。

(三)負責水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審核；指導全州扶貧生態(tài)移民工程項目方案的實施，牽頭組織實施扶貧生態(tài)移民工程；配合發(fā)展改革部門做好易地扶貧搬遷工程規(guī)劃編制和資金計劃的上報下達；與項目法人和移民安置地縣級人民政府簽訂中小型水利水電工程移民安置協(xié)議，組織實施移民安置驗收和監(jiān)督評估工作。

(四)組織全州大中型水利水電工程移民后期扶持和扶貧生態(tài)移民扶持規(guī)劃的編制與上報;組織開展移民后期扶持政策實施情況的監(jiān)測評估。

(五)監(jiān)督檢查有關移民工作法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，對違反移民工作條例的行為實施查處。

(六)負責安排全州水利水電工程和后期扶持資金及物資，并對包括扶貧生態(tài)移民安置資金及物資的使用情況進行監(jiān)督檢查；負責小型水庫移民專項資金安排和監(jiān)督檢查。

(七)負責全州水利水電工程和扶貧生態(tài)移民工作的干部培訓和宣傳教育。

(八)承辦州人民政府和省水庫和生態(tài)移民局交辦的其他工作。

2.部門預算單位構成：我部門由黔南州生態(tài)移民局州本級共一家單位組成。黔南州生態(tài)移民局本級是財政全額撥款行政單位。

3.部門人員構成：

本部門總編制人數(shù)23人，含工勤編制2人。2018年調入3人，調出3人，新增2名退休人員，年末在職實有人數(shù)18人，其中1人為工勤編制人員。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初本部門預算公開共含10張表格。公開具體含以下內容：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入3,905,891元，支出3,905,891元，收支平衡；2018年度部門預算收入4,141,743元，支出4,141,743元，比上年減少235,852元，同比減少5.7%。其原因是:部門人員減少,職能減少,開支減少。同時根據國家財政政策縮減財政開支，節(jié)約公務費用。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為3,905,891元，2018年度部門預算收入為4,141,743元，比上年減少235,852元，同比增減少5.7%，其原因是:部門人員減少,職能減少,開支減少。同時根據國家財政政策縮減財政開支，節(jié)約公務費用。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出為3,905,891元，2018年度部門預算支出為4,141,743元，比上年減少235,852元，同比減少5.7%，其原因是:部門人員減少,職能減少,開支減少。同時根據國家財政政策縮減財政開支，節(jié)約公務費用。

按功能分類：一般公共服務支出2,918,186元，占總支出74.7%；社會保障預就業(yè)支出298,878元，占總支出7.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出186,354元，占總支出4.8%；住房保障支出支出262,473元，占總支出6.7%。農林水支出240,000元，占總支出6.1%。

按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出2,962,983元，占總支出75.8%；商品服務支出780,124元，占總支出20%；對個人和家庭補助支出162,784元，占總支出4.2%。

按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出2,925,578元，占總支出的75%；機關商品服務支出492,272元，占總支出的12.6%；對事業(yè)單位經常性補助325,257元，占總支出的8.2%;對個人和家庭的補助162,784元，占總支出的4.2%。

   （四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入3,905,891元，支出3,905,891元，收支平衡；2018年度部門預算財政撥款收入4,141,743元，支出4,141,743元，比上年減少235,852元，同比減少5.7%。其原因是:部門人員減少,職能減少,開支減少。同時根據國家財政政策縮減財政開支，節(jié)約公務費用。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出3,905,891元，其中：

2010101行政運行2,918,186元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出284,646元；2082702財政對工傷保險基金的補助7,116元；2082703財政對生育保險基金的補助7,116元；2101101行政單位醫(yī)療85,395元；2101103公務員醫(yī)療補助100,959元；2130599其他扶貧支出240,000元；2210201住房公積金262,473元。

2018年度我部門預算一般公共預算支出4,141,743元，比上年減少235,852元，同比減少5.7%，其原因是:部門人員減少,職能減少,開支減少。同時根據國家財政政策縮減財政開支，節(jié)約公務費用。其中：2010101行政運行3,359,453元，比上年減少441,267元，同比減少13.1%；2082702財政對工傷保險基金的補助7,575元，比上年減少459元，同比減少6%；2082703 財政對生育保險基金的補助7,575元，比上年減少459元，同比減少6%；2101101行政單位醫(yī)療90,890元，比上年減少5495元，同比減少6%；2101103公務員醫(yī)療補助97,337元，比上年增加3,622元，同比增長3.7%；2130599其他扶貧支出300,000元，比上年減少60,000元，同比減少20%；2210201住房公積金278,913元，比上年減少16,440元，同比減少6.2%。

1. 一般公共預算基本支出情況

   2019年度部門預算基本支出3,665,891元，其中：人員經費支出3,125,768元，公用經費支出540,123元。2018年度部門預算基本支出3,841,743元，比上年減少175,852元，同比減少4.6%，其原因是:部門人員減少,職能減少,開支減少。同時根據國家財政政策縮減財政開支，節(jié)約公務費用。其中：人員經費支出3,268,696元，比上年減少142,928元，同比減少4.4%；公用經費支出573,047元，比上年減少32,924元，同比減少5.7%。

    

   2019年部門收支總體情況說明表

    

   公開單位：黔南州生態(tài)移民局單位：元

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

注：我部門公務用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機關運行經費說明

    2019年我部門公用經費共計540,123元，其中：印刷費10,000元，占公用經費支出1.8%；水費10,000元，占公用經費支出1.8%；電費40,000元，占公用經費支出7.4%；郵電費5,000元，占公用經費支出0.9%；物業(yè)管理費30,000元，占公用經費支出5.5%；差旅費30,000元，占公用經費支出5.5%；會議費10,000元，占公用經費支出1.8%；培訓費10,000元，占公用經費支出1.8%；公務接待費費5,000元，占公用經費支出0.9%；辦公費100,000元，占公用經費支出18.5%；公務用車運行維護費20,000元，占公用經費支出3.7%。

2.政府采購情況

截至目前,我單位無2019年預算資金政府采購計劃和事項。

3.國有資產占有使用情況

2019年我單位國有資產183,808.91元，主要為辦公室設施，無房屋車輛。比上年增加46,175元，增加33.5%，主要是采購電腦、打印機等辦公設施。

4.預算績效管理情況。

2019年我單位無項目預算支出。

2019年需公開本部門單位預算績效管理目標。

5.項目支出安排情況說明

本部門2019年項目支出為易地扶貧搬遷專項工作經費24萬元,占本年度預算總支出的6.1%,確保完成全州10.13萬人的搬遷入住,抓好“五個三”深化落實，保障2.4萬戶的后續(xù)就業(yè)問題，督促全州舊房拆除、復墾復綠工作。計劃全年開展全州移民干部培訓一次，開展全州易地扶貧搬遷督查十二次，召開全州易地扶貧搬遷工作會議兩次、調度會四次、現(xiàn)場觀摩會兩次。計劃制作易地扶貧搬遷宣傳片，購置辦公設備、車輛租賃及日常工作經費開支。

2019年一般公共預算支出中的重要項目、重大支出、重點內容進行說明，特別涉及扶貧等民生項目范疇的專項支出，須列明支出項目占相應預算總額的比重，并就項目概況、用途、使用方向、資金分配方案予以說明。

6.國有資本經營預算。

本單位無國有資本經營。

7.專有名詞解釋。

1、公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。