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貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說(shuō)明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門決算公開報(bào)表；

4、部門決算情況說(shuō)明；

5、名詞解釋。

二、貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行全州大中型水庫(kù)工程移民和易地扶貧搬遷工作法律法規(guī)和方針政策。

2.組織開展州內(nèi)水庫(kù)移民工程和易地扶貧搬遷對(duì)所在地綜合影響的對(duì)策研究，及時(shí)報(bào)告工作情況，提出建議；建立工作聯(lián)席會(huì)議制度，協(xié)調(diào)解決移民工作中的重大問(wèn)題。

3.負(fù)責(zé)水庫(kù)移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審核；指導(dǎo)全州扶貧生態(tài)移民工程項(xiàng)目方案的實(shí)施，牽頭組織實(shí)施易地扶貧搬遷工程；配合發(fā)展改革部門做好易地扶貧搬遷工程規(guī)劃編制和資金計(jì)劃的上報(bào)下達(dá)；與項(xiàng)目法人和移民安置地縣級(jí)人民政府簽訂中小型水利水電工程移民安置協(xié)議，組織實(shí)施移民安置驗(yàn)收和監(jiān)督評(píng)估工作。

4.組織全州大中型水利水電工程移民后期扶持和易地扶貧搬遷規(guī)劃的編制與上報(bào);組織開展移民后期扶持政策實(shí)施情況的監(jiān)測(cè)評(píng)估等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局為州本級(jí)一級(jí)預(yù)算撥款單位，內(nèi)設(shè)六個(gè)科室，無(wú)下屬預(yù)算撥款部門。人員編制23名，2016年未人數(shù)20名，2017年新進(jìn)人員1名，2017年年末人數(shù)21人。當(dāng)年無(wú)退休人員。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局部門決算包括：州本級(jí)決算。

 

三、貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

 

 

 

 

 

四、貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度部門決算情況說(shuō)明
　　（一）貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　    貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度收支決算總計(jì)522.35萬(wàn)元，與2016年相比，增加162.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%。變動(dòng)的主要原因是：易地扶貧搬遷是脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的一場(chǎng)硬仗，時(shí)間緊任務(wù)重，本年度工程指揮部新增抽調(diào)人員，職能增加，經(jīng)費(fèi)開支增加。
　　（二）貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)519.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入519.88萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)510.87萬(wàn)元，其中：基本支出504.87萬(wàn)元，占98.83%；項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，占1.17%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)520.26萬(wàn)元。與2016年相比，增加163.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%。變動(dòng)的主要原因是：本年度工程指揮部新增抽調(diào)人員，職能增加，經(jīng)費(fèi)開支增加。

（五）貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況   

貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出504.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.83%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加153.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.6%。變動(dòng)的主要原因是：本年度工程指揮部新增抽調(diào)人員，職能增加，經(jīng)費(fèi)開支增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出378.47萬(wàn)元，占75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.7萬(wàn)元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.46萬(wàn)元，占3.6%；農(nóng)林水支出50萬(wàn)元，占10%；住房保障支出27.24萬(wàn)元，占5.4%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為414.17萬(wàn)元，支出決算為504.87萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的122%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因工作需要，增強(qiáng)下鄉(xiāng)督查力度，外出差旅頻繁，實(shí)際支出大于預(yù)算。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為305.65萬(wàn)元，支出決算為378.47萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的124%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：易地扶貧搬遷工程指揮部新增人員，職能增加。

（2）社會(huì)保障基金支出。當(dāng)年預(yù)算為31.81萬(wàn)元，支出決算為30.7萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粏T工楊秀平死亡，減少社保開支。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。當(dāng)年預(yù)算為18.82萬(wàn)元，支出決算為18.46萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粏T工楊秀平死亡，減少社保開支。

（4）農(nóng)林水事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的167%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：脫貧攻堅(jiān)春秋攻勢(shì)力度大，覆蓋廣，增加觀摩工作會(huì)，開支增加。

（5）住房保障支出。當(dāng)年預(yù)算為27.89萬(wàn)元，支出決算為27.24萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粏T工楊秀平死亡，減少社保開支。

（六）貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出504.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)421.66萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)83.21萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.77萬(wàn)元，比上年減少4.23萬(wàn)元，減少84.6%，減少原因是：因公車改革減少車輛，節(jié)約開支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%，比上年減少0元，降低0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%，比上年減少3.71萬(wàn)元，減少100%，減少原因是：公車改革減少車輛，單位改為租用車輛。；公務(wù)接待費(fèi)支出0.77萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.52萬(wàn)元，減少40.3%，減少原因是：加強(qiáng)內(nèi)部控制，減少接待支出。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。2017年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.77萬(wàn)元。具體是：全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12個(gè)批次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.77萬(wàn)元，主要是：貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，共計(jì)100人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入6萬(wàn)元，本年支出6萬(wàn)元。具體支出情況如下：

社會(huì)保障和就業(yè)支出-大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出-其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金財(cái)政撥款支出6萬(wàn)元，主要是用于：水庫(kù)移民后期扶持工作日常經(jīng)費(fèi)開支。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年貴州省黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.21萬(wàn)元，比2016年增加13.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6%，變動(dòng)的主要原因是：易地扶貧搬遷工作量大，差旅費(fèi)開支增加。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2017年我單位政府采購(gòu)支出總額7.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元，授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

1. 相關(guān)績(jī)效指標(biāo)

2018年完成易地扶貧搬遷12.2萬(wàn)人以上; 推進(jìn)2個(gè)大型水庫(kù)、3個(gè)中型水庫(kù)和30余個(gè)小型水庫(kù)的前期及移民安置工作；完成好3萬(wàn)余人的后期扶持工作。

按照“五個(gè)三”的要求，做好易地扶貧搬遷群眾的后續(xù)保障。

貫徹落實(shí)省委辦公廳黔委廳字【2017】73號(hào)文件情況。

（2）績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效

嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。
    預(yù)算經(jīng)費(fèi)主要用于完成省委、省政府、州委、州政府布置的“兩個(gè)移民”任務(wù), 重點(diǎn)抓好“三山”特困地區(qū)、人口較少民族、2個(gè)省級(jí)極貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)和全州15個(gè)一類貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)的易地扶貧搬遷,2018年計(jì)劃搬遷12.2萬(wàn)人以上; 推進(jìn)2個(gè)大型水庫(kù)、3個(gè)中型水庫(kù)和30余個(gè)小型水庫(kù)的前期及移民安置工作；完成好3萬(wàn)余人的后期扶持工作。

組織管理：根據(jù)2018年總體目標(biāo)和省、州2018年工作計(jì)劃，按照各階段的安排部署合理安排、各科室職責(zé)明確，州辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排。

工作計(jì)劃：易地扶貧搬遷分第批進(jìn)行安排，水庫(kù)搬遷按工作進(jìn)度進(jìn)行安排。

預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算444.78萬(wàn)元.使用過(guò)程中,局計(jì)財(cái)科根據(jù)工作計(jì)劃及具體實(shí)施情況,合理安排支出,以保證支出進(jìn)度與搬遷進(jìn)度同步.

 五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。