一、目錄
1、目錄；
2、部門(mén)概括；
3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；
4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；
二、部門(mén)概況
1、部門(mén)主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行水利水電工程和扶貧生態(tài)移民工作法律法規(guī)和方針政策。
(二)組織開(kāi)展州內(nèi)水利水電工程和扶貧生態(tài)移民對(duì)所在地綜合影響的對(duì)策研究，及時(shí)報(bào)告工作情況，提出建議；建立工作聯(lián)席會(huì)議制度，協(xié)調(diào)解決移民工作中的重大問(wèn)題。
(三)負(fù)責(zé)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審核；指導(dǎo)全州扶貧生態(tài)移民工程項(xiàng)目方案的實(shí)施，牽頭組織實(shí)施扶貧生態(tài)移民工程；配合發(fā)展改革部門(mén)做好易地扶貧搬遷工程規(guī)劃編制和資金計(jì)劃的上報(bào)下達(dá)；與項(xiàng)目法人和移民安置地縣級(jí)人民政府簽訂中小型水利水電工程移民安置協(xié)議，組織實(shí)施移民安置驗(yàn)收和監(jiān)督評(píng)估工作。
(四)組織全州大中型水利水電工程移民后期扶持和扶貧生態(tài)移民扶持規(guī)劃的編制與上報(bào);組織開(kāi)展移民后期扶持政策實(shí)施情況的監(jiān)測(cè)評(píng)估。
(五)監(jiān)督檢查有關(guān)移民工作法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，對(duì)違反移民工作條例的行為實(shí)施查處。
(六)負(fù)責(zé)安排全州水利水電工程和后期扶持資金及物資，并對(duì)包括扶貧生態(tài)移民安置資金及物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)小型水庫(kù)移民專項(xiàng)資金安排和監(jiān)督檢查。
(七)負(fù)責(zé)全州水利水電工程和扶貧生態(tài)移民工作的干部培訓(xùn)和宣傳教育。
(八)承辦州人民政府和省水庫(kù)和生態(tài)移民局交辦的其他工作。
2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：由黔南布依族苗族自治州水庫(kù)和生態(tài)移民局本級(jí)組成，無(wú)下屬預(yù)算單位，是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位。
3、部門(mén)人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南布依族苗族自治州水庫(kù)和生態(tài)移民局本級(jí) |
23 |
27 |
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22 |
5 |
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合計(jì) |
23 |
27 |
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22 |
5 |
三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
2017年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含6張報(bào)表
（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2017年我部門(mén)預(yù)算收入3798390元，支出3798390元，收支平衡。其中：人員支出3147463元，占總支出83%；公用支出350927，占總支出9%；項(xiàng)目支出300000元，占總支出8%。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2016年度部門(mén)預(yù)算收入總額為2411274元，2017年度部門(mén)預(yù)算收入總額為3798390元，比上年增加1387116元，同比增長(zhǎng)57.5%，其原因是：為打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，因易地扶貧搬遷工作需要，本年新進(jìn)人員編制5名，職能增加。
其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2477404元，占總收入65%；社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入301525元，占總收入8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出185997元，占總支出5%；住房保障支出支出274071元，占總支出7%；其他支出559393元，占15%。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2016年度部門(mén)預(yù)算支出總額為2411274元，2017年我部門(mén)預(yù)算支出3798390元，比上年增加1387116元，同比增長(zhǎng)57.5%，增加的原因是人員增加、工資增長(zhǎng)、職能增多。
按功能分類：一般公共服務(wù)支出2472379元，占總支出65%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出287167元，占總支出8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出185997元，占總支出5%；住房保障支出支出274071元，占總支出7%；其他支出559393元，占15%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出2251621元，占總支出59%；商品服務(wù)支出350927元，占總支出9%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出895842元，占總支出24%，其他支出占8%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
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公開(kāi)單位：黔南州水庫(kù)和生態(tài)移民局單位：萬(wàn)元 | |||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
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合計(jì) |
4 |
5 |
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人員增加，職能增加 |
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因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
0 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
3 |
3 |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
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公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1 |
2 |
1 |
50% |
人員增加，職能增加 |
注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開(kāi)單位：黔南布依族苗族自治州水庫(kù)和生態(tài)移民局單位：萬(wàn)元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說(shuō)明：2017年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）
2017年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)350927元，其中：印刷費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；咨詢費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；其他商品和服務(wù)支出7000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；電費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；郵電費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14%；水費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9%；差旅費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14%；培訓(xùn)費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1%；辦公費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9%；會(huì)議費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9%；物業(yè)管理費(fèi)24000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7%。
2政府采購(gòu)情況
截止目前，我單位無(wú)預(yù)算資金政府采購(gòu)計(jì)劃和事項(xiàng)。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2017年我單位國(guó)有資產(chǎn)63126元，主要為單位辦公室設(shè)施。
4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）
2017年一般公共預(yù)算支出中財(cái)政批復(fù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目是易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)，用于易地扶貧搬遷作戰(zhàn)指揮部召開(kāi)調(diào)度會(huì)等相關(guān)費(fèi)用和日常工作生產(chǎn)的相關(guān)辦公費(fèi)用。
5.預(yù)算績(jī)效管理信息
2017年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
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序號(hào) |
事項(xiàng) |
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備注 |
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一、 |
2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。 （1）組織管理 根據(jù)2017年總體目標(biāo)和省、州2017年工作計(jì)劃，按照各階段的安排部署合理安排、各科室職責(zé)明確，州辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排。 （2）工作計(jì)劃 易地扶貧搬遷分第批進(jìn)行安排，水庫(kù)搬遷按工作進(jìn)度進(jìn)行安排。 （3）預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)算379.84萬(wàn)元.使用過(guò)程中,局計(jì)財(cái)科根據(jù)工作計(jì)劃及具體實(shí)施情況,合理安排支出,以保證支出進(jìn)度與搬遷進(jìn)度同步. |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件） |
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相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo): 1.2017年完成易地扶貧搬遷7.8萬(wàn)人以上;推進(jìn)2個(gè)大型水庫(kù)、3個(gè)中型水庫(kù)和30余個(gè)中型水庫(kù)的前期及移民安置工作；完成好3萬(wàn)余人的后期扶持工作。 2.按照“5個(gè)3”的要求，做好易地扶貧搬遷群眾的后續(xù)保障。 3.貫徹《貴州省人民政府關(guān)于精準(zhǔn)實(shí)施易地扶貧搬遷的若干政策意見(jiàn)》（黔黨發(fā)【2017】6號(hào)）。 | |
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相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： 6.專業(yè)名詞解釋 （1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 （2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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1.2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)文字說(shuō)明(州移民局).docx
2.移民局調(diào)整預(yù)算批復(fù)表2017.xlsx
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