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現(xiàn)將黔南州移民局2016年決算和“三公”經(jīng)費公開如下：

一、黔南州水庫和生態(tài)移民局基本情況

1．主要職能：一是貫徹執(zhí)行水利水電工程和扶貧生態(tài)移民工作法律法規(guī)和方針政策；二是組織開展州內(nèi)水利水電工程和扶貧生態(tài)移民對所在地綜合影響的對策研究，及時報告工作情況，提出建議；建立工作聯(lián)席會議制度，協(xié)調(diào)解決移民工作中的重大問題；三是負責(zé)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審核；指導(dǎo)全州扶貧生態(tài)移民工程項目方案的實施，牽頭組織實施扶貧生態(tài)移民工程；配合發(fā)展改革部門做好易地扶貧搬遷工程規(guī)劃編制和資金計劃的上報下達；與項目法人和移民安置地縣級人民政府簽訂中小型水利水電工程移民安置協(xié)議，組織實施移民安置驗收和監(jiān)督評估工作；四是組織全州大中型水利水電工程移民后期扶持和扶貧生態(tài)移民扶持規(guī)劃的編制與上報;組織開展移民后期扶持政策實施情況的監(jiān)測評估等。

2．機構(gòu)情況：為州本級一級預(yù)算撥款單位，內(nèi)設(shè)六個科室，無下屬預(yù)算撥款部門。

3．人員情況：人員編制23名，2015年未人數(shù)17名，2016年新進人員5名，2016年年未人數(shù)22人。當年無退休人員。

二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1.收入支出預(yù)算安排情況

2016年州財政年初預(yù)算安排241.13萬元，預(yù)算調(diào)整總收入351.67萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)返還4.42萬元，年終決算總支出355.26萬元。預(yù)算調(diào)整原因一是本年新增工作人員5名，二是因我局增加易地扶貧工作任務(wù)，州財政增加30萬元扶貧收入。與2015年總支出280.05萬元，同比增加27%。增加的原因是人員增加、工資增長、職能增多。

2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年總收入356.09萬元，總支出355.26萬元。與2015年相比，總收入增加74.92萬元，增加27%，總支出增加81.46萬元，增加30%。增加的原因是人員增加、工資增長、職能增多。

3.2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

1.2015年度收入決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算總額為0萬元。

2.2015年度支出決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總額為3.84萬元。

我局政府性基金為大中型水庫后期扶持基金。2015年后不再有此項撥款，2016年支出的3.84萬元為以前年度節(jié)余。該項支出主要用于對全州后期扶持項目實施的監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的車輛運行、差旅、辦公等方面。

4.收入支出與預(yù)算對比分析

（1）預(yù)、決算差異情況。2016年年初預(yù)算工資福利支出139.56萬元、商品服務(wù)支出22.6萬元、對個人和家庭補助支出789.62萬元，預(yù)算調(diào)整后工資福利支出196.28萬元、商品和服務(wù)支出74萬元、對個人和家庭補助支出84.98萬元。

（2）差異原因分析。支出增加的原因是人員增加、工資增長、職能增多。其中工資福利支出增加是因為調(diào)資和單位增加5個人，商品和服務(wù)支出增加是我局今年因承擔易地扶貧搬遷工作任務(wù)，增加專項支出30萬元。對個人和家庭補助增加是因為人員增加造成。

三、收入來源說明

2016年總收入351.67萬元，其中一般公共服務(wù)收入279.54萬元，占79.5%；社會保障費1.29萬元，占0.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入16.16萬元，占4.5%；農(nóng)林水收入30萬元，占8.5%；住房保障24.68萬元，占7.1%。

四、財政撥款支出情況分析

根據(jù)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總表（公開04表）填列分析：

1.一般公服務(wù)支出：合計279.54萬元。其中行政運營基本支出233.15萬元，其他一般公共服務(wù)支出46.39萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出：合計5.1萬元。其中財政對工傷保險基金的補助基本支出0.61萬元，財政對生育保險基金的補助基本支出0.64萬元，項目支出3.84萬元用于其他大中型水庫移民后期扶持基金支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：合計16.49萬元。其中行政單位醫(yī)療基本支出8.09萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助8.40萬元；  

4.農(nóng)林水支出：合計30萬元，全部用于扶貧支出。

5.住房保障支出：合計24.12萬元，全部用于住房公積金基本支出。

支出總計：355.26萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出351.42萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出3.84萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.21萬元。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出變動情況

2016年本部門經(jīng)費總支出355.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.8萬元，本年一般公共預(yù)算財政撥款支出351.42萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出3.84萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.21萬元。本年總支出比上年增加81.46萬元（2015年經(jīng)費總支出273.8萬元），主要是因為易地扶貧搬遷工作需要，本年新進人員編制5名，職能增加。

1.本年公共預(yù)算財政撥款279.54萬元，行政運行支出279.54萬元，比上年度增加71.33萬元（2015年行政運行支出208.21萬元）。

2.社會保障和就業(yè)支出公共預(yù)算財政撥款1.2萬元，其中工傷保險基金補助支出0.61萬元，生育保險基金補助支出0.64萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.84萬元全部用于水庫移民后期扶持基金支出，無結(jié)余。比上年度減少5.93萬元（2015年社會保障和就業(yè)支出11.03萬元）。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出公共預(yù)算財政撥款16.49萬元，其中行政單位醫(yī)療支出8.09萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助8.40萬元，年末無結(jié)余。比上年度增加5.75萬元（2015年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.74萬元）。

4.農(nóng)林水支出公共預(yù)算財政撥款30萬元，其中30萬元全部用于扶貧支出。比上年度增加30萬元，2015年無此項支出。

5.住房保障支出公共預(yù)算財政撥款24.12萬元，其中24.12萬元全部用于住房公積金支出。比上年度減少19.7萬元（2015年住房保障支出43.82萬元）。

6.“三公經(jīng)費”支出情況：2015年支出97700.00元，2016年支出49972.84元。減少的原因主要是公務(wù)用車的數(shù)量減少所致。

7.會議費支出情況：2015年會議費支出0.14萬元，2016年會議費支出7.94萬元。會議費的增加主要是易地扶貧搬遷實行“月調(diào)度、旬督查”。

8.培訓(xùn)費支出情況：2015年沒有支出培訓(xùn)費，2016年培訓(xùn)費3400.00元為黨校培訓(xùn)支出。

六、“三公經(jīng)費”財政撥款支出情況

1.關(guān)于支出口徑

“三公”經(jīng)費是指本部門（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.“三公”經(jīng)費支出情況：2015年“三公”經(jīng)費總支出9.77萬元，人均支出0.57萬元，2016年“三公”經(jīng)費總支出5萬元，人均支出0.22萬元。

2016年公車運行費支出總計37070.84元，減少原因是公車改革只保留一輛，后因易地扶貧搬遷工作需要，從州機關(guān)事務(wù)局調(diào)給一輛易地扶貧工作專用車，且我局嚴格執(zhí)行州統(tǒng)計局公車管理規(guī)定，車輛用油和過路費執(zhí)行“一車一卡”，提高公務(wù)用車使用效率，節(jié)約經(jīng)費。

公務(wù)接待費總計12902.00元，主要用于上級業(yè)務(wù)主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門接待支出，以及下級工作部門的業(yè)務(wù)工作用餐費用支出。較上年略有增加，增加的主要原因是會議增加，人員接待增加，不完全統(tǒng)計，2016年召開的種類調(diào)度、項目觀摩等會議三十余次。。

2016年本單位無出國（境）批次，故無出國（境）支出。

三公經(jīng)費支出情況

	公務(wù)用車運行維護費	公務(wù)接待費	因公出國(境)支出	合計
2015	89700.00	8000.00	0	97700.00
2016	37070.84	12902.00	0	49972.84

七、政府采購支出情況

    2016年我局政府采購支出合計1.5萬元，主要是用于采購日常辦公用品及零星低值易耗品。

八、國有資產(chǎn)占用情況

 2016年末我局資產(chǎn)11.34萬元（含兩輛公務(wù)用車），負債4.19萬元，凈資產(chǎn)7.15萬元；2015年未資產(chǎn)47.95萬元，負債3.77萬元，凈資產(chǎn)44.18萬元。本年度資產(chǎn)減少的原因是公車改革，單位車輛上交，資產(chǎn)劃減。

   九、名詞解釋

     （一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

2016年度部門決算公開表.xls

 

 黔南州水庫和生態(tài)移民局

                         2017年7月21日