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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；??

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

(一）貫徹執(zhí)行易地扶貧搬遷和水庫移民安置工作法律法規(guī)和方針政策。

(二)組織開展州內(nèi)易地扶貧搬遷和水庫移民安置對所在地綜合影響的對策研究，及時報告工作情況，提出建議；建立工作聯(lián)席會議制度，協(xié)調(diào)解決移民工作中的重大問題。

(三)負責(zé)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審核；指導(dǎo)全州易地扶貧搬遷工程項目方案的實施，牽頭組織實施易地扶貧搬遷工程；配合發(fā)展改革部門做好易地扶貧搬遷工程規(guī)劃編制和資金計劃的上報下達；與項目法人和移民安置地縣級人民政府簽訂中小型水利水電工程移民安置協(xié)議，組織實施移民安置驗收和監(jiān)督評估工作。

(四)組織全州大中型水利水電工程移民后期扶持和扶貧生態(tài)移民扶持規(guī)劃的編制與上報;組織開展移民后期扶持政策實施情況的監(jiān)測評估。

(五)監(jiān)督檢查有關(guān)移民工作法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，對違反移民工作條例的行為實施查處。

(六)負責(zé)安排全州水利水電工程和后期扶持資金及物資，并對包括易地扶貧搬遷資金及物資的使用情況進行監(jiān)督檢查；負責(zé)小型水庫移民專項資金安排和監(jiān)督檢查。

(七)負責(zé)全州易地扶貧搬遷和水庫移民搬遷工作的干部培訓(xùn)和宣傳教育。

(八)承辦州人民政府和省水庫和生態(tài)移民局交辦的其他工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：由黔南布依族苗族自治州水庫和生態(tài)移民局本級組成，無下屬預(yù)算單位，是財政全額撥款參公事業(yè)單位。

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3、部門人員構(gòu)成：

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2018年初部門預(yù)算公開共含6張報表

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年我部門預(yù)算收入4141743元，支出4141743元，收支平衡。2017年我部門預(yù)算收入3798390元，支出3798390元，2018年比上年增加343353元，同比增長9%，其原因是：為打好脫貧攻堅戰(zhàn)，因易地扶貧搬遷工作需要，州財政增加“其他扶貧支出”專項30萬元，職能增加及人員開支增加。

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（二）部門收入總體情況說明

2017年度部門預(yù)算收入總額為3798390元，2018年度部門預(yù)算收入總額為4447885元（其中非財政撥款收入為州社會保險基金撥付的退休人員統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金部分）比上年增加649495元，同比增長17%，原因是職能增加及人員開支增加。

其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入4141743元，占總收入93%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）306142元，占總收入7%。

（三）部門支出總體情況說明

2017年度部門預(yù)算支出總額為3798390元，2018年我部門預(yù)算支出4141743元，比上年增加343353元，同比增長9%，增加的原因是工資增長、職能增多。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出3056489元，占總支出73.8%；社會保障與就業(yè)支出318114元，占總支出7.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出188227元，占總支出4.6%；住房保障支出278913元，占總支出6.7%；其他支出300000元，占7.2%。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出3130953元，占總支出75.6%；商品服務(wù)支出873047元，占總支出21%；對個人和家庭補助支出137743元，占總支出3.4%。

按政府預(yù)算經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出3130953元，占總支出76%；機關(guān)商品和服務(wù)支出873047元，占總支出21%；對個人和家庭的補助137743元，占總支出3%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2018年我部門公用經(jīng)費共計573047元，按部門經(jīng)濟科目其中：印刷費13000元，占公用經(jīng)費支出2%；其他商品和服務(wù)支出20871元，占公用經(jīng)費支出3%；電費10000元，占公用經(jīng)費支出2%；郵電費10000元，占公用經(jīng)費支出2%；水費5000元，占公用經(jīng)費支出1%；差旅費80000元，占公用經(jīng)費支出14%；辦公費30000元，占公用經(jīng)費支出5%；會議費60000元，占公用經(jīng)費支出10%；物業(yè)管理費20000元，占公用經(jīng)費支出4%；工會經(jīng)費35376元，占公用經(jīng)費支出6%。

按政府經(jīng)濟科目：會議費60000元，占公用經(jīng)費支出10%；辦公經(jīng)費448047元，占公用經(jīng)費支出79；公務(wù)用車運行維護費60000元，占公用經(jīng)費支出10%；公務(wù)接待費5000元，占公用經(jīng)費支出1%.

2.政府采購情況

截止目前，我單位無預(yù)算資金政府采購計劃和事項。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年我單位國有資產(chǎn)137633.91元，主要為單位辦公室設(shè)施,無房屋車輛。

4.項目支出安排情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出中財政批復(fù)專項資金項目是易地扶貧搬遷工作經(jīng)費30萬元，列“其他扶貧支出”專項，占預(yù)算支出總額的7%，用于易地扶貧搬遷作戰(zhàn)指揮部召開調(diào)度會等相關(guān)費用和日常工作生產(chǎn)的相關(guān)辦公費用。

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

　6.專業(yè)名詞解釋

（1）“三公”經(jīng)費：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（3）政府性基金：政府性基金是為實現(xiàn)特定經(jīng)濟社會領(lǐng)域的政策目的,各級人民政府及其所屬部門按照規(guī)定程序批準,依法向特定群體無償征收的具有專項用途的一種非稅收入。政府性基金種類繁多,與一般稅、特殊類型稅、規(guī)費、受益費等有著明顯區(qū)別,其基本特征表現(xiàn)為特別政策性、被課征群體特定性、特殊的法律關(guān)聯(lián)性、非對待給付性和專款專用性。

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黔南布依族苗族自治州水庫和生態(tài)移民局2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

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