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貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局

2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局概況

（一）主要職能。

1.全面貫徹落實生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂全州生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，起草地方性生態(tài)環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章草案和行政規(guī)范性文件。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；貫徹生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)環(huán)境技術(shù)規(guī)范。

2.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）人民政府對生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全州減排目標(biāo)的落實。貫徹落實省下達(dá)的各類污染物排放總量控制指標(biāo)、排污許可證制度的措施并監(jiān)督實施，確定大氣、水等納污能力，監(jiān)督檢查各縣（市）污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、州級財政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定貫徹大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等污染防治管理制度的措施并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督、管理、指導(dǎo)區(qū)域環(huán)境保護(hù)工作，組織實施流域污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制全州生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。開展各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂貫徹有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)的措施，牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施與放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受州政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按規(guī)定承擔(dān)重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價相關(guān)工作。組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定貫徹生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的措施并監(jiān)督實施。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測和生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法監(jiān)測。配合省對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，配合推動生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)建設(shè)，實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂貫徹應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策的措施，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)對氣候變化相關(guān)工作。

11.配合做好生態(tài)環(huán)境監(jiān)察工作。經(jīng)州政府授權(quán)，對各縣（市）政府、各相關(guān)部門環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策、規(guī)劃執(zhí)行情況，一崗雙責(zé)落實情況，以及環(huán)境質(zhì)量責(zé)任落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查制度，協(xié)調(diào)、配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，根據(jù)授權(quán)對各縣（市）、各有關(guān)部門生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察工作，根據(jù)授權(quán)對各地區(qū)各有關(guān)部門貫徹落實中央、省、州生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督查問責(zé)。

12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督執(zhí)法。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境污染防治和生態(tài)保護(hù)監(jiān)督執(zhí)法工作，組織開展全州生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)全州生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和考核評價。加強(qiáng)對縣（市）分局的統(tǒng)一管理和指揮。

13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)，開展生態(tài)環(huán)境科技工作。

14.負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。會同有關(guān)部門制定州級機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作規(guī)劃、計劃和制度并組織實施；會同有關(guān)部門制定州級公共機(jī)構(gòu)建筑節(jié)能改造計劃并組織實施；負(fù)責(zé)州級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。

15.結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)

工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

完成州委、州政府和省生態(tài)環(huán)境廳交辦的其他任務(wù)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

全州生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)改革，十二縣（市）分局上劃成為黔南州生態(tài)環(huán)境局派出機(jī)構(gòu)，州局本級內(nèi)設(shè)辦公室、水生態(tài)環(huán)境科（生態(tài)環(huán)境監(jiān)測科）、大氣環(huán)境和應(yīng)對氣候變化科（規(guī)劃與總量科）、土壤生態(tài)環(huán)境科（固體廢物與化學(xué)品科）、環(huán)境影響評價和排放管理科（自然生態(tài)保護(hù)科）、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督科（環(huán)保督察整改辦公室）政治部（機(jī)關(guān)黨委辦公室）7個科室，下設(shè)州生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊、州生態(tài)環(huán)境污染防治技術(shù)中心、州生態(tài)環(huán)境應(yīng)急和宣教中心3個下屬事業(yè)單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局部門決算包括：州局本級決算、所屬12分局及其事業(yè)單位、州局下屬3個事業(yè)單位決算（共一套賬核算）。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度收支決算總計17,411.6萬元，與2019年相比，減少13,108.33萬元，降低42.95%。變動的主要原因是：本年度上級專款撥入及支出比上年大幅減少。　（二）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度收入決算情況說明

本年收入合計16,845.31萬元，其中：財政撥款收入16,845.31萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度支出決算情況說明

本年支出合計16,386.81萬元，其中：基本支出6,374.11萬元，占38.9%；項目支出10,012.69萬元，占61.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度財政撥款收入決算總計17,411.6萬元。與2019年相比，減少13,108.33萬元，降低42.95%。變動的主要原因是：本年度上級專款撥入及支出比上年大幅減少。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16,386.81萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少13,462.47萬元，降低45.1%。變動的主要原因是：本年度上級專款撥入及支出比上年大幅減少。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出291.44萬元，占1.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出200.94萬元，占1.23%；節(jié)能環(huán)保支出15395.69萬元，占93.97%；農(nóng)林水支出6.16萬元，占0.04%；住房保障支出488.82萬元，占2.98%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為901.72萬元，支出決算為16386.81萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的1817.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革后，本年三月才完成州縣（市）兩級財政清算，原預(yù)算未含十二分局經(jīng)費(fèi)；2.原來財政直接下?lián)苤粮骺h（市）的生態(tài)環(huán)境專項資金全部撥至州局統(tǒng)一管理，專項資金支出大幅增加，導(dǎo)致決算支出增加，由于上級專項資金的不可預(yù)見性，無法納入當(dāng)年預(yù)算。其中：

（1）科學(xué)技術(shù)支出科目（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)科目（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為3.75萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時追加人才補(bǔ)貼。

（2）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為46.7萬元，支出決算為269.18萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的576.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革，縣（市）分局人員上劃統(tǒng)一核算，臨時追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（3）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為4.66萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時追加調(diào)出和退休人員職業(yè)年金記實費(fèi)用。

（4）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.64萬元，支出決算為11.7萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的1815.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革，縣（市）分局人員上劃統(tǒng)一核算，臨時追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（5）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.93萬元，支出決算為5.9萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的631.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革，縣（市）分局人員上劃統(tǒng)一核算，臨時追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為12.99萬元，支出決算為51.1萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的393.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革，縣（市）分局人員上劃統(tǒng)一核算，臨時追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為5.98萬元，支出決算為111.07萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的1856.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革，縣（市）分局人員上劃統(tǒng)一核算，臨時追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為12.56萬元，支出決算為38.77萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的308.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革，縣（市）分局人員上劃統(tǒng)一核算，臨時追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（9）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）行政運(yùn)行科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為630.81萬元，支出決算為3836.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的608.26%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革，縣（市）分局人員上劃統(tǒng)一核算，臨時追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（10）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）一般行政管理事務(wù)（項）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為25.86萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，追加州本級環(huán)保項目專項資金預(yù)算。

（11）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款） 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為30.17萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，追加州本級環(huán)保項目專項資金預(yù)算。

（12）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察科目（款）建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為94.88萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，追加州本級環(huán)保項目專項資金預(yù)算。

（13）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察科目（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為115萬元，支出決算為206.55萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的179.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，追加州本級環(huán)保項目專項資金預(yù)算。

（14）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）大氣科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為20萬元，支出決算為19.4萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，實際預(yù)算執(zhí)行略低于預(yù)算數(shù)。

（15）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）水體科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為5486.37萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項資金撥入和使用。

（16）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）輻射（項）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為6.8萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，追加州本級環(huán)保項目專項資金預(yù)算。

（17）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）其他污染防治支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為4351.22萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項資金撥入和使用。

（18）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）自然生態(tài)保護(hù)科目（款）生態(tài)保護(hù)科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為71.27萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，追加州本級環(huán)保項目專項資金預(yù)算。

（19）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）自然生態(tài)保護(hù)科目（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為14.53萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，追加州本級環(huán)保項目專項資金預(yù)算。

（20）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染減排科目（款）環(huán)境監(jiān)測與信息科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為630.07萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項資金撥入和使用。

（21）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染減排科目（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為621.61萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項資金撥入和使用。

（22）農(nóng)林水支出科目（類）扶貧科目（款）其他扶貧支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為6.16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作開展需要，追加州本級資金預(yù)算。

（23）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為55.59萬元，支出決算為488.82萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的879.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革，縣（市）分局人員上劃統(tǒng)一核算，臨時追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6,374.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,176.02萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、五險一金繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)2,198.1萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算181.68萬元，比上年增加156.95萬元，增長634.82%，增加原因是：生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革，縣（市）分局人員上劃統(tǒng)一核算，臨時追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出173.26萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的95.37%，比上年增加149.51萬元，增長629.36%，增加原因是：生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革，縣（市）分局人員上劃統(tǒng)一核算，臨時追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。；公務(wù)接待費(fèi)支出8.41萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的4.63%，比上年增加7.44萬元，增長768.82%，增加原因是：生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革，縣（市）分局人員上劃統(tǒng)一核算，臨時追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)173.26萬元,其中，公務(wù)用車購置31.28萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)141.98萬元。主要用于：車輛用油、高速過路費(fèi)、車輛維修、保險等。2020年，全州生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為51輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)8.41萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出8.41萬元，主要是：接待上級部門監(jiān)察調(diào)研及下級部門匯報工作。貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年國內(nèi)公務(wù)接待143批次，998人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下

（十）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,198.1萬元，比2019年增加1,955.62萬元，增長806.51%，變動的主要原因是：生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革，縣（市）分局人員上劃統(tǒng)一核算，臨時追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2、政府采購支出情況。

2020年我單位政府采購支出總額1030.67萬元，其中：政府采購貨物支出26.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1004.05萬元；授予中小企業(yè)合同金額26.62萬元，占政府采購支出總額的2.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，州局本級共有車輛4輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車2輛（其他用車主要用途是：開展業(yè)務(wù)工作用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有14類項目，涉及資金10157.46萬元（其中，州本級資金736.28萬元，上級資金9421.18萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)科目（項）：反映財政對養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助支出。

（十七）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助科目（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助科目（項）：反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助科目（項）：反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。

（二十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（二十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十二）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）行政運(yùn)行科目（項）：反映政府節(jié)能環(huán)保行政單位（包括參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

（二十三）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）環(huán)境保護(hù)行政許可科目（項）：反映環(huán)保部門經(jīng)法律法規(guī)設(shè)定和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的行政許可管理支出。

（二十四）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出科目（項）：反映其他用于關(guān)鍵保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

（二十五）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察科目（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出科目（項）：反映除環(huán)評審查監(jiān)督和核與輻射安全監(jiān)督以外的其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

（二十六）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）大氣科目（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

（二十七）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）水體科目（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

（二十八）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）固體廢棄物與化學(xué)品科目（項）：反映政府在垃圾、醫(yī)療廢物、危險廢物及工業(yè)廢棄物處置處理等方面的支出，持續(xù)性有機(jī)污染物監(jiān)管及淘汰處置等支出。

（二十九）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）其他污染防治支出科目（項）：反映其他用于污染防治方面的支出。

（三十）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染減排科目（款）環(huán)境監(jiān)測與信息科目（項）：反映環(huán)保部門檢查和信息方面的支出，包括還款質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價、綠色國民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面支出。

（三十一）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

決算公開表.xls

2020年項目績效自評.zip

部門整體支出績效自評表.xlsx

2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對比）.xls