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黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級)

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1．主要職能。

（1）全面貫徹落實生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂全州生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，起草地方性生態(tài)環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章草案和行政規(guī)范性文件。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；貫徹生態(tài)環(huán)境標(biāo)準、生態(tài)環(huán)境技術(shù)規(guī)范。

（2）負責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭負責(zé)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）人民政府對生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

（3）負責(zé)監(jiān)督管理全州減排目標(biāo)的落實。貫徹落實省下達的各類污染物排放總量控制指標(biāo)、排污許可證制度的措施并監(jiān)督實施，確定大氣、水等納污能力，監(jiān)督檢查各縣（市）污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。

（4）負責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、州級財政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（5）負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定貫徹大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等污染防治管理制度的措施并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督、管理、指導(dǎo)區(qū)域環(huán)境保護工作，組織實施流域污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

（6）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。組織編制全州生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。開展各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

（7）負責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂貫徹有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準的措施，牽頭負責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施與放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（8）負責(zé)生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受州政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按規(guī)定承擔(dān)重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價相關(guān)工作。組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

（9）負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定貫徹生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范、相關(guān)標(biāo)準的措施并監(jiān)督實施。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測和生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法監(jiān)測。配合省對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，配合推動生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)建設(shè)，實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度。

（10）負責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂貫徹應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策的措施，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)對氣候變化相關(guān)工作。

（11）配合做好生態(tài)環(huán)境監(jiān)察工作。經(jīng)州政府授權(quán)，對各縣（市）政府、各相關(guān)部門環(huán)境保護法律法規(guī)、標(biāo)準、政策、規(guī)劃執(zhí)行情況，一崗雙責(zé)落實情況，以及環(huán)境質(zhì)量責(zé)任落實情況進行監(jiān)督檢查。建立健全生態(tài)環(huán)境保護督查制度，協(xié)調(diào)、配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察工作，根據(jù)授權(quán)對各縣（市）、各有關(guān)部門生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察工作，根據(jù)授權(quán)對各地區(qū)各有關(guān)部門貫徹落實中央、省、州生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督查問責(zé)。

（12）統(tǒng)一負責(zé)生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督執(zhí)法。負責(zé)生態(tài)環(huán)境污染防治和生態(tài)保護監(jiān)督執(zhí)法工作，組織開展全州生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責(zé)全州生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和考核評價。加強對縣（市）分局的統(tǒng)一管理和指揮。

（13）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護，開展生態(tài)環(huán)境科技工作。

（14）負責(zé)公共機構(gòu)節(jié)能管理工作。會同有關(guān)部門制定州級機關(guān)節(jié)約能源管理工作規(guī)劃、計劃和制度并組織實施；會同有關(guān)部門制定州級公共機構(gòu)建筑節(jié)能改造計劃并組織實施；負責(zé)州級公共機構(gòu)節(jié)能工作的推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。

（15）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（16）完成州委、州政府和省生態(tài)環(huán)境廳交辦的其他任務(wù)

2.機構(gòu)情況。

州生態(tài)環(huán)境局機構(gòu)改革，十二縣（市）分局上劃成為州生態(tài)環(huán)境局派出機構(gòu)，州局本級內(nèi)設(shè)辦公室、水生態(tài)環(huán)境科（生態(tài)環(huán)境監(jiān)測科）、大氣環(huán)境和應(yīng)對氣候變化科（規(guī)劃與總量科）、土壤生態(tài)環(huán)境科（固體廢物與化學(xué)品科）、環(huán)境影響評價和排放管理科（自然生態(tài)保護科）、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督科（環(huán)保督察整改辦公室）政治部（機關(guān)黨委辦公室）7個科室，下設(shè)州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊、州生態(tài)環(huán)境污染防治技術(shù)中心、州生態(tài)環(huán)境應(yīng)急和宣教中心3個下屬事業(yè)單位。

3.人員情況。

州生態(tài)環(huán)境局機構(gòu)改革，十二分局人員上劃，截止2020年末，全州共核定編制480名，行政編制95名，其中州局18名，分局77名；行政工勤18名，其中州局3名，分局15名；支隊參公15名，工勤1名；事業(yè)編制351名，其中州污防中心31名，應(yīng)急宣教中心17名，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站135名（一站50+二站44+三站41），執(zhí)法大隊168名（163執(zhí)法人員+5工勤）。實有在編人員412人，行政86人，行政工勤16人（州局2人+分局14名）；事業(yè)310人{州支隊參公11人（含1名工勤）+事業(yè)299人（州污防中心29人+州宣教中心15人+一站43人（含1名工勤）+二站42人（含2名工勤）+三站35人+12縣（市）大隊135人（含8名工勤）}

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表，分別為：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項目支出績效目標(biāo)表（專項業(yè)務(wù)費）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入53314639.85元，支出53314639.85元，收支平衡；2020年度我部門預(yù)算收入9 017 210.5元，支出9 017 210.5元，比上年增加44 297 429.35元，同比增長491.25%。其原因是:全州生態(tài)環(huán)境機構(gòu)改革，縣（市）分局上劃州級統(tǒng)一管理，預(yù)算大幅增加。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為53314639.85元，2020年度部門預(yù)算收入為9 017 210.5元，比上年增加44 297 429.35元，同比增長491.25%，其原因是:全州生態(tài)環(huán)境機構(gòu)改革，縣（市）分局上劃州級統(tǒng)一管理，預(yù)算大幅增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為53314639.85元，2020年度部門預(yù)算支出為9 017 210.5元，比上年增加44 297 429.35元，同比增長491.25%，其原因是:全州生態(tài)環(huán)境機構(gòu)改革，縣（市）分局上劃州級統(tǒng)一管理，預(yù)算大幅增加。

按功能分類：社會保障與就業(yè)支出4314783.36元，占總支出8.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2115351.68元，占總支出3.97%；節(jié)能環(huán)保支出41836268.61元，占總支出78.47%；住房保障支出支出5048236.2元，占總支出9.47%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出45398777.89元，占總支出85.15%；商品服務(wù)支出7157930.2元，占總支出13.43%；對個人和家庭補助支出677931.76元，占總支出1.27%；其他資本性支出80000元，占總支出0.15%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出38281599.49元，占總支出的71.8%；機關(guān)商品服務(wù)支出7157930.2元，占總支出的13.43%；機關(guān)資本性支出80000元，占總支出的0.15%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出7117178.4元，占總支出的13.35%；機關(guān)商品服務(wù)支出677931.76元，占總支出的1.27%。

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入53314639.85元，支出53314639.85元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入9 017 210.5元，支出9 017 210.5 元，比上年增加44 297 429.35元，同比增長491.25%，其原因是:全州生態(tài)環(huán)境機構(gòu)改革，縣（市）分局上劃州級統(tǒng)一管理，預(yù)算大幅增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出53314639.85元，其中：2110101行政運行41836268.61元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4109008.92元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助123593.64元；2082702財政對工傷保險基金的補助82180.8元；2101101行政單位醫(yī)療521647.44元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療1147638.84元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助441065.4元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2210201住房公積金5048236.2元。2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出9017210.5元，2021年比上年增加44297429.35元，同比增長491.25%，其原因主要是:全州生態(tài)環(huán)境機構(gòu)改革，縣（市）分局上劃州級統(tǒng)一管理，預(yù)算大幅增加。其中：2110101行政運行41836268.61元，比上年增加35528130.91元，同比增長563.21%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4109008.92元，比上年增加3642005.04元，同比增長779.87%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助123593.64元，比上年增加117149.88元，同比增長1818.04%；2082702財政對工傷保險基金的補助82180.8元，比上年增加72840.96元，同比增長779.9%；2101101行政單位醫(yī)療521647.44元，比上年增加391759.68元，同比增長301.61%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療1147638.84元，比上年增加1087805.76元，同比增長1818.07%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助441065.4元，比上年增加315428.64元，同比增長251.06%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元，與上年無變化；2210201住房公積金5048236.2元，比上年增加4492308.48元，同比增長808.07%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2021年度部門預(yù)算基本支出53314639.85元，其中：人員經(jīng)費支出46076709.65元，公用經(jīng)費支出7237930.2元。2020年度部門預(yù)算基本支出7667210.5元，2021年比上年增加45647429.35元，同比增長595.36%，其原因是:全州生態(tài)環(huán)境機構(gòu)改革，縣（市）分局上劃州級統(tǒng)一管理，預(yù)算大幅增加。其中：人員經(jīng)費支出比上年增加39424110.71元，同比增長592.61%；公用經(jīng)費支出比上年增加6223318.64元，同比增長613.37%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況（填報增加變動情況及變動原因，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共38輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款。

五、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明。

2021年我部門機關(guān)運行經(jīng)費共計5311000元，其中：辦公費908300元，占公用經(jīng)費支出17.1%；差旅費437500元，占公用經(jīng)費支出8.24%；電費486400元，占公用經(jīng)費支出9.16%；公務(wù)接待費282500元，占公用經(jīng)費支出5.32%；公務(wù)用車運行維護費945000元，占公用經(jīng)費支出17.79%；會議費97000元，占公用經(jīng)費支出1.83%；勞務(wù)費317000元，占公用經(jīng)費支出5.97%；培訓(xùn)費143200元，占公用經(jīng)費支出2.7%；其他交通費用50000元，占公用經(jīng)費支出0.94%；其他商品和服務(wù)支出606500元，占公用經(jīng)費支出11.42%；手續(xù)費31500元，占公用經(jīng)費支出0.59%；水費99000元，占公用經(jīng)費支出1.86%；維修（護）費104500元，占公用經(jīng)費支出1.97%；委托業(yè)務(wù)費108000元，占公用經(jīng)費支出2.03%；物業(yè)管理費93000元，占公用經(jīng)費支出1.75%；印刷費166000元，占公用經(jīng)費支出3.13%；郵電費363000元，占公用經(jīng)費支出6.83%；專用燃料費42600元，占公用經(jīng)費支出0.8%；租賃費30000元，占公用經(jīng)費支出0.56%。

2.政府采購情況

2020年無政府采購預(yù)算情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位固定資產(chǎn)總量為109964825.6元，其中通用設(shè)備35207671.07，占固定資產(chǎn)總額的32.02%；專用設(shè)備25399953.72元，占固定資產(chǎn)總額的23.10%；家具用具裝具動植物45766444.8元，占固定資產(chǎn)總額的41.62%；無形資產(chǎn)4202元，占固定資產(chǎn)總額的0.004%。

比上年資產(chǎn)總量1876685.8元增加108088139.78元，增加的主要原為：全州生態(tài)環(huán)境機構(gòu)改革，縣（市）分局上劃州級統(tǒng)一管理，資產(chǎn)一并上劃。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：53314639.85元

（2）部門（單位）績效目標(biāo):全面貫徹落實生態(tài)環(huán)境基本制度、負責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理、負責(zé)監(jiān)督管理全州減排目標(biāo)的落實、負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作、負責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理、負責(zé)生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理、負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作、負責(zé)應(yīng)對氣候變化工作、配合做好生態(tài)環(huán)境監(jiān)察工作、統(tǒng)一負責(zé)生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督執(zhí)法等。

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：按時保質(zhì)完成州委州政府及上級安排的其他工作；環(huán)境督察次48次；環(huán)境監(jiān)測48次，環(huán)境評估60個。

②質(zhì)量指標(biāo)：圓滿完成全局工作任務(wù)；環(huán)境督察自動化系統(tǒng)監(jiān)督與人工督察相結(jié)合擴大監(jiān)督范圍；環(huán)境監(jiān)測自動化系統(tǒng)監(jiān)測與人工監(jiān)測相結(jié)合提高數(shù)據(jù)精確度；環(huán)境評估嚴格建設(shè)項目環(huán)境評估質(zhì)量審核。

③時效指標(biāo)：完成時間2021年12月31日前。

④成本指標(biāo)：工資福利支出4539.88萬元；商品和服務(wù)支出723.79萬元；對個人和家庭的補助67.79萬元。

⑤經(jīng)濟效益：推動經(jīng)濟綠色高質(zhì)量良性發(fā)展。

⑥社會效益：提升環(huán)境安全度。

⑦生態(tài)效益：提高水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量；提高大氣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量；提高土壤生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

⑧可持續(xù)影響：生產(chǎn)生活環(huán)境長效可持續(xù)發(fā)展。

⑨服務(wù)對象滿意度：群眾滿意度≥90%；政府相關(guān)部門滿意度≥90%。

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

6.專有名詞解釋。

（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（3）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（4）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件4-1：（州生態(tài)環(huán)境局）2021年部門整體支出績效目標(biāo)表.xlsx

064001黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局本級.XLS