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貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度部門(mén)決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))概況

（一）主要職能

1、全面貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全州生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草地方性生態(tài)環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章草案和行政規(guī)范性文件。會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；貫徹生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)環(huán)境技術(shù)規(guī)范。

2、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)

環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）人

民政府對(duì)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全州減排目標(biāo)的落實(shí)。貫徹落實(shí)省下達(dá)的各類(lèi)污染物排放總量控制指標(biāo)、排污許可證制度的措施并監(jiān)督實(shí)施，確定大氣、水等納污能力，監(jiān)督檢查各縣（市）污染物減 排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4、負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、州

級(jí)財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定貫徹大氣、水、

土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等污染防治管理制度的措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督、管理、指導(dǎo)區(qū)域環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施流域污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制全州生

態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、

重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。開(kāi)展各類(lèi)自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7、負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂貫徹有關(guān)政策、

規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)的措施，牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施與放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。

8、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受州政府委托對(duì)重大

經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定承擔(dān)重大開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)相關(guān)工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。制定貫徹生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度

和規(guī)范、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的措施并監(jiān)督實(shí)施。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)和生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法監(jiān)測(cè)。配合省對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，配合推動(dòng)生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)建設(shè)，實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度。

10、負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織擬訂貫徹應(yīng)對(duì)氣候變化

及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策的措施，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)氣候變化相關(guān)工作。

11、配合做好生態(tài)環(huán)境監(jiān)察工作。經(jīng)州政府授權(quán)，對(duì)各縣（市）政府、各相關(guān)部門(mén)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策、規(guī)劃執(zhí)行情況，一崗雙責(zé)落實(shí)情況，以及環(huán)境質(zhì)量責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查制度，協(xié)調(diào)、配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，根據(jù)授權(quán)對(duì)各縣（市）、各有關(guān)部門(mén)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察工作，根據(jù)授權(quán)對(duì)各地區(qū)各有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央、省、州生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督查問(wèn)責(zé)。

12、統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督執(zhí)法。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境污染防治和生態(tài)保護(hù)監(jiān)督執(zhí)法工作，組織開(kāi)展全州生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)

法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)全州生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和考核評(píng)價(jià)。加強(qiáng)對(duì)縣（市）分局的統(tǒng)一管理和指揮。

13、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組

織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作。

14、負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定州

級(jí)機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作規(guī)劃、計(jì)劃和制度并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定州級(jí)公共機(jī)構(gòu)建筑節(jié)能改造計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)州級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。

15、結(jié)合部門(mén)職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開(kāi)發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門(mén)、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；

按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門(mén)政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開(kāi)放。

16、完成州委、州政府和省生態(tài)環(huán)境廳交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)辦公室、水生態(tài)環(huán)境科（生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)科）、大氣環(huán)境和應(yīng)對(duì)氣候變化科（規(guī)劃與總量科）、土壤生態(tài)環(huán)境科（固體廢物與化學(xué)品科）、環(huán)境影響評(píng)價(jià)和排放管理科（自然生態(tài)保護(hù)科）、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督科（環(huán)保督察整改辦公室）、政治部（機(jī)關(guān)黨委辦公室）7 個(gè)科室，下屬黔南州生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州生態(tài)環(huán)境污染防治技術(shù)中心、黔南州生態(tài)環(huán)境應(yīng)急和宣教中心3個(gè)事業(yè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級(jí))部門(mén)決算包括本級(jí)決算和所屬3個(gè)事業(yè)單位決算（該3個(gè)事業(yè)單位未獨(dú)立核算）。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度收支決算總計(jì)30,519.94萬(wàn)元，與2018年相比，增加24,979.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)450.9%。變動(dòng)的主要原因是：2019年生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革后，原來(lái)財(cái)政直接下?lián)苤粮骺h（市）的生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)資金全部撥至我局統(tǒng)一管理，專(zhuān)項(xiàng)資金收支大幅增加，導(dǎo)致決算收支增加。　　（二）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)29,275.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入29,275.68萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)29,849.27萬(wàn)元，其中：基本支出903.3萬(wàn)元，占3.03%；項(xiàng)目支出28,945.97萬(wàn)元，占96.97%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)30,519.94萬(wàn)元。與2017年相比，增加24,979.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)450.9%。變動(dòng)的主要原因是：2019年生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革后，原來(lái)財(cái)政直接下?lián)苤粮骺h（市）的生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)資金全部撥至我局統(tǒng)一管理，專(zhuān)項(xiàng)資金收入大幅增加，導(dǎo)致決算收入增加。（五）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,849.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加25,729.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)624.55%。變動(dòng)的主要原因是：2019年生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革后，原來(lái)財(cái)政直接下?lián)苤粮骺h（市）的生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)資金全部撥至我局統(tǒng)一管理，專(zhuān)項(xiàng)資金支出大幅增加，導(dǎo)致決算支出增加。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級(jí))2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出89.82萬(wàn)元，占0.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.71萬(wàn)元，占0.13%；節(jié)能環(huán)保支出30874.99萬(wàn)元，占99.28%；住房保障支出92.76萬(wàn)元，占0.3%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級(jí))2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為785.47萬(wàn)元，支出決算為29849.27萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的3800%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革后，原來(lái)財(cái)政直接下?lián)苤粮骺h（市）的生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)資金全部撥至我局統(tǒng)一管理，專(zhuān)項(xiàng)資金支出大幅增加，導(dǎo)致決算支出增加，由于上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的不可預(yù)見(jiàn)性，無(wú)法納入當(dāng)年預(yù)算。其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為49.98萬(wàn)元，支出決算為43.32萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的86.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、人員調(diào)出、退休等。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.44萬(wàn)元，支出決算為0.44萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1.25萬(wàn)元，支出決算為1.25萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1.25萬(wàn)元，支出決算為1.25萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為11.25萬(wàn)元，支出決算為11.25萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為3.74萬(wàn)元，支出決算為3.74萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為11.47萬(wàn)元，支出決算為11.47萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（8）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）行政運(yùn)行科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為511.65萬(wàn)元，支出決算為634.85萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的124.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員新增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；駐村干部費(fèi)用追加及目標(biāo)考核獎(jiǎng)尾款等。

（9）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為114.72萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，追加州本級(jí)環(huán)保項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算。

（10）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）環(huán)境保護(hù)行政許可支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為38.3萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，追加州本級(jí)環(huán)保項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算。

（11）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為360.8萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的721.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，追加州本級(jí)環(huán)保項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算。

（12）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察科目（款）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為29.96萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的149.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，追加州本級(jí)環(huán)保項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算。

（13）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察科目（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（14）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察科目（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（15）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）污染防治科目（款）大氣科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為757.99萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金撥入和使用。

（16）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）污染防治科目（款）水體科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為17560萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金撥入和使用。

（17）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）污染防治科目（款）固體廢棄物與化學(xué)品科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為25萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，追加州本級(jí)環(huán)保項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算。

（18）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）污染防治科目（款）其他污染防治支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為9657.52萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金撥入和使用。

（19）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）污染減排科目（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為372.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，追加本級(jí)環(huán)保項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算級(jí)上級(jí)專(zhuān)款撥入。

（20）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為100萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金撥入和使用。

（21）住房保障支出科目（類(lèi)）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為48.44萬(wàn)元，支出決算為48.44萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出903.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)660.83萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)242.48萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算24.72萬(wàn)元，比上年減少6.61萬(wàn)元，降低21.08%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)日常監(jiān)管，壓縮經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.76萬(wàn)元，占96.08%，比上年減少4.36萬(wàn)元，降低14.52%，減少原因是：根據(jù)人數(shù)靈活統(tǒng)籌安排公務(wù)用車(chē)，盡量減少資源浪費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬(wàn)元，占3.92%，比上年減少2.25萬(wàn)元，降低45%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，杜絕浪費(fèi)，崇尚節(jié)儉。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.76萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.76萬(wàn)元。主要用于：車(chē)輛用油、維修維護(hù)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等。2019年末，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.97萬(wàn)元。具體是：業(yè)務(wù)工作接待、上級(jí)檢查指導(dǎo)工作、下級(jí)匯報(bào)工作等。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.97萬(wàn)元，主要是：業(yè)務(wù)工作接待、上級(jí)檢查指導(dǎo)工作、下級(jí)匯報(bào)工作等。貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次，71人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出242.48萬(wàn)元，比2018年增加33.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.8%，變動(dòng)的主要原因是：2019年生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)改革，縣（市）分局上劃，增加大量工作任務(wù)，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2019年我單位政府采購(gòu)支出總額79.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出37.3萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，我單位共有車(chē)輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛（其他用車(chē)主要用途是：開(kāi)展業(yè)務(wù)工作用車(chē)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

⑴整體支出績(jī)效自評(píng)情況

①年初工作任務(wù)：以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)抓好各項(xiàng)工作。完成情況：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平總書(shū)記重要指示批示精神，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，提高政治站位，將嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩貫穿生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作全過(guò)程和各方面，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、州委各項(xiàng)決策部署。取得的成績(jī)：按時(shí)完成2019年州委巡察反饋問(wèn)題整改，扎實(shí)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，有力防范化解生態(tài)環(huán)境重大風(fēng)險(xiǎn)，抓好機(jī)構(gòu)改革措施落地落實(shí)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍能力建設(shè)，積極服務(wù)發(fā)展和保障民生，協(xié)同打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，全州生態(tài)環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好，生態(tài)之州的底色更加厚重。

②年初工作任務(wù)：以督察整改為抓手，推進(jìn)解決生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題。完成情況：堅(jiān)持將抓好中央、省委生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察及“回頭看”反饋問(wèn)題整改作為解決問(wèn)題、改進(jìn)工作、造福民生的重要抓手，認(rèn)真落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改“1+5”制度機(jī)制，加強(qiáng)調(diào)度督促指導(dǎo)。取得的成績(jī)：狠抓整改現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)整改進(jìn)度滯后和信訪(fǎng)投訴查處不力等問(wèn)題下達(dá)督辦文件14份，針對(duì)甕安成功磷化公司尾氣污染整改不到位問(wèn)題，依法依規(guī)提請(qǐng)州紀(jì)委監(jiān)委進(jìn)行問(wèn)責(zé)。第一輪中央督察反饋我州的30個(gè)問(wèn)題，整改完成率為93.3%；第一輪中央督察“回頭看”反饋我州的11個(gè)問(wèn)題，整改完成率為27.3%。第二輪省委督察反饋我州的48個(gè)問(wèn)題，整改完成率為97.9%。全州自查自糾的17個(gè)生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整改取得良好成效。

③年初工作任務(wù)：以監(jiān)管執(zhí)法為手段，強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)機(jī)制合力治污。完成情況：堅(jiān)持用最嚴(yán)格制度最嚴(yán)密法制保護(hù)生態(tài)環(huán)境，始終保持生態(tài)環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢(shì)，組織開(kāi)展“2019清廢行動(dòng)”、“2019綠盾行動(dòng)”等專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法，多次開(kāi)展部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法、跨市（州）聯(lián)合執(zhí)法和縣（市）交叉執(zhí)法檢查，加強(qiáng)區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，形成共同打擊環(huán)境違法行為合力。取得的成績(jī)：全年全州共辦理生態(tài)環(huán)境行政違法案件119件，處罰金1841萬(wàn)元，實(shí)施限產(chǎn)停4件，查封扣押6件，關(guān)停取締7家，移交公安機(jī)關(guān)辦理案件5件，移交法院強(qiáng)制執(zhí)行案件30件，約談企業(yè)20家，生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域不敢違法、不能違法、不愿違法的氛圍初步形成。

④年初工作任務(wù)：以全面小康為目標(biāo)，污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)獲新成效。完成情況：緊盯全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，攻堅(jiān)克難，全力以赴，推動(dòng)火電、磷化工等重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施超低排放改造，狠抓黃磷企業(yè)尾氣渣氣治理，細(xì)化落實(shí)城市揚(yáng)塵管控措施，城市環(huán)境空氣質(zhì)量近三年實(shí)現(xiàn)三連升。取得的成績(jī)：完成全州范圍入河排污口排查，推動(dòng)實(shí)施“雙十工程”、“三磷”專(zhuān)項(xiàng)排查整治，“一河兩江”水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善；實(shí)施農(nóng)用地分類(lèi)管理和建設(shè)用地準(zhǔn)入管理，加快污染地塊治理修復(fù)，土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控；推動(dòng)城鄉(xiāng)生活垃圾跨區(qū)域集中處置，有效解決都勻生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)“吃不飽”問(wèn)題。梯次推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境整治，完成56個(gè)村環(huán)境綜合整治，實(shí)施了100余個(gè)村生活污水治理工程，全州污染防治攻堅(jiān)取得關(guān)鍵進(jìn)展，生態(tài)之州底色更加靚麗，生態(tài)產(chǎn)品更加優(yōu)質(zhì)。

⑤年初工作任務(wù)：以擔(dān)當(dāng)有為為導(dǎo)向，助推經(jīng)濟(jì)綠色高質(zhì)量發(fā)展。完成情況：認(rèn)真履職擔(dān)當(dāng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，優(yōu)化審批服務(wù)，積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)綠色高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，將建設(shè)項(xiàng)目審批時(shí)限壓縮了四分之三，對(duì)省州重點(diǎn)項(xiàng)目、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目、“雙千工程”項(xiàng)目及綠色經(jīng)濟(jì)“四型”產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)辟“綠色通道”，制定“一企一策”方案。取得的成績(jī)：定點(diǎn)服務(wù)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)9家；實(shí)施重點(diǎn)企業(yè)超低排放改造6家。堅(jiān)持深挖環(huán)境容量，全年?duì)幦〉街醒牒褪〖?jí)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金3.6億元，資金到位同比增長(zhǎng)53.8%，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)資金投入有效推動(dòng)環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施夯實(shí)強(qiáng)化，為重大項(xiàng)目落地提供環(huán)境容量。完成禁養(yǎng)區(qū)調(diào)整優(yōu)化，調(diào)整優(yōu)化后全州畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)面積比2017年劃定面積減少2089.6平方公里，有效促進(jìn)畜禽養(yǎng)殖業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

⑥年初工作任務(wù)：以改革創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，加快隊(duì)伍能力建設(shè)提升。完成情況：認(rèn)真落實(shí)省委、州委機(jī)構(gòu)改革部署，完成縣（市）生態(tài)環(huán)境保護(hù)人、財(cái)、物上劃，整合優(yōu)化生態(tài)環(huán)境部門(mén)職能，強(qiáng)化了生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度制定、監(jiān)測(cè)評(píng)估、監(jiān)督執(zhí)法和督察問(wèn)責(zé)四大職能；整合相關(guān)部門(mén)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法職責(zé)，調(diào)整執(zhí)法機(jī)構(gòu)的管理體制，執(zhí)法權(quán)限進(jìn)一步明晰，多頭執(zhí)法、重復(fù)執(zhí)法等問(wèn)題初步扭轉(zhuǎn)。取得的成績(jī)：建立縣（市）生態(tài)環(huán)境分局“局隊(duì)合一”執(zhí)法隊(duì)伍，加快片區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站建設(shè)，推動(dòng)執(zhí)法重心下移職能下沉，增強(qiáng)基層執(zhí)法能力；組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境專(zhuān)業(yè)能力提升培訓(xùn)約500人次，干部隊(duì)伍能力建設(shè)加快提升。加強(qiáng)制度機(jī)制創(chuàng)新，在全省率先出臺(tái)州級(jí)層面的支持生活垃圾焚燒發(fā)電、環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施管理方案等。

⑦年初工作任務(wù)：以勤政廉政為標(biāo)桿，切實(shí)強(qiáng)化宗旨意識(shí)作表率。完成情況：扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，樹(shù)牢宗旨意識(shí)，踐行群眾路線(xiàn)，切實(shí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，全州生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)沒(méi)有出現(xiàn)干部被黨紀(jì)政紀(jì)處理的情況。堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持主動(dòng)邀請(qǐng)州紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組參加局黨委研究“三重一大”會(huì)議，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度。取得的成績(jī)：強(qiáng)化底線(xiàn)思維，堅(jiān)持正確行使權(quán)力，制修訂內(nèi)部規(guī)章制度8個(gè)，黨委班子以身作則、率先垂范講政治、講規(guī)矩、守紀(jì)律，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督，切實(shí)把執(zhí)法監(jiān)管、環(huán)評(píng)審批、專(zhuān)項(xiàng)資金管理等權(quán)力用在改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境質(zhì)量、保障飲用水安全和服務(wù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面，努力實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好人民群眾的根本利益。

⑵項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

①2019州級(jí)排污許可證核發(fā)項(xiàng)目

全年預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款資金，全年執(zhí)行數(shù)18.7萬(wàn)元，執(zhí)行率75%。

該項(xiàng)目是對(duì)全州排污企業(yè)進(jìn)行排污許可認(rèn)證核查，但是截至年末，未核查完所有行業(yè)，所以預(yù)算執(zhí)行未全部完成，將在下一年度繼續(xù)安排。

②2019州級(jí)環(huán)保監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目

全年預(yù)算數(shù)283萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款資金，全年執(zhí)行數(shù)283萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

該項(xiàng)目是對(duì)州環(huán)保監(jiān)測(cè)執(zhí)法業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目工程尾款進(jìn)行清算和支付，支付該筆款項(xiàng)后，業(yè)務(wù)用房所有欠款全部結(jié)清，下一步將辦理工程決算，計(jì)入單位固定資產(chǎn)賬。

③2019州級(jí)環(huán)評(píng)技術(shù)評(píng)審項(xiàng)目

全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款資金，全年執(zhí)行數(shù)9.96萬(wàn)元，執(zhí)行率99.6%。

該項(xiàng)目是對(duì)州級(jí)基本建設(shè)項(xiàng)目工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)，組織專(zhuān)家進(jìn)行技術(shù)性審核，全年完成項(xiàng)目審核50個(gè)，預(yù)計(jì)2020年縣（市）項(xiàng)目上劃評(píng)審后，項(xiàng)目個(gè)數(shù)會(huì)大幅增加。

④2019州級(jí)重點(diǎn)水環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。

全年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款資金，全年執(zhí)行數(shù)15萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

該項(xiàng)目是對(duì)甕安河攻堅(jiān)監(jiān)測(cè)、都柳江流域銻污染治理水環(huán)境監(jiān)測(cè)、荔波縣大小七孔景區(qū)及周邊水環(huán)境監(jiān)測(cè)等三項(xiàng)工作，涉及55個(gè)監(jiān)測(cè)斷面，已按要求完成工作量。

⑤2019州級(jí)揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。

全年預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款資金，全年執(zhí)行數(shù)25萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

根據(jù)《貴州省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)〈2019年貴州省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案〉的通知》（黔環(huán)通〔2019〕54號(hào)）要求，完成監(jiān)測(cè)企業(yè)55家，已按要求完成工作量。

⑥2019州級(jí)空氣有機(jī)物監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。

全年預(yù)算數(shù)28萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款資金，全年執(zhí)行數(shù)28萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于印發(fā)<2019年地級(jí)及以上城市環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測(cè)方案>的通知》（黔環(huán)辦[2019]24號(hào)）文件要求，我州在都勻市小圍寨國(guó)控環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站，開(kāi)展空氣揮發(fā)性有機(jī)物手工監(jiān)測(cè)工作，監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為非甲烷總烴，由于州環(huán)境監(jiān)測(cè)站不具備非甲烷總烴監(jiān)測(cè)資質(zhì)和能力，委托有資質(zhì)的第三方社會(huì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作，費(fèi)用約28萬(wàn)元，已按要求完成任務(wù)。

⑦長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)黔南州駐點(diǎn)跟蹤研究專(zhuān)項(xiàng)

全年預(yù)算數(shù)97.4萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款資金，全年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率0。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于開(kāi)展長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)駐點(diǎn)跟蹤研究工作的通知》（黔科財(cái)函〔2018〕206號(hào)）文件要求，需要結(jié)合我州實(shí)際開(kāi)展編制駐點(diǎn)跟蹤研究實(shí)施方案工作，切實(shí)支撐打好長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)。項(xiàng)目于2019年年末啟動(dòng)，尚未支出。

⑧三都縣兩個(gè)村垃圾治理項(xiàng)目

全年預(yù)算數(shù)14.6萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款資金，全年執(zhí)行數(shù)14.6萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

該兩個(gè)村均為邊遠(yuǎn)深度貧困村，分別為三都縣三合街道南嶺村原老偉寨村和都江鎮(zhèn)聯(lián)興村羊甲片區(qū)，為配合脫貧攻堅(jiān)工作，改善村寨衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為該兩個(gè)村購(gòu)買(mǎi)18個(gè)車(chē)載式垃圾箱和871個(gè)戶(hù)外垃圾桶。

⑨全州水污染防治實(shí)施方案編制項(xiàng)目

全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款資金，全年執(zhí)行數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

根據(jù)貴州省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于開(kāi)展2019年度中央環(huán)保投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)建設(shè)的通知>的緊急通知》文件要求，為推動(dòng)我州水污染防治工作，編制全州水污染防治總體實(shí)施方案，已完成工作任務(wù)。

⑩全州輻射事故應(yīng)急預(yù)案編制項(xiàng)目

全年預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款資金，全年執(zhí)行數(shù)7萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

根據(jù)《貴州省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于做好市（州）級(jí)輻射事故應(yīng)急預(yù)案制修訂工作的通知》（黔環(huán)辦〔2019〕72號(hào)）文件要求，各市（州）生態(tài)環(huán)境局需完成輻射事故應(yīng)急預(yù)案制修訂工作，并報(bào)送省廳備案，已完成該項(xiàng)工作。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十三）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）行政運(yùn)行科目（項(xiàng)）：反映政府節(jié)能環(huán)保行政單位（包括參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

（二十四）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）環(huán)境保護(hù)行政許可科目（項(xiàng)）：反映環(huán)保部門(mén)經(jīng)法律法規(guī)設(shè)定和經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的行政許可管理支出。

（二十五）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出科目（項(xiàng)）：反映其他用于關(guān)鍵保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

（二十六）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察科目（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出科目（項(xiàng)）：反映除環(huán)評(píng)審查監(jiān)督和核與輻射安全監(jiān)督以外的其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。

（二十七）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）污染防治科目（款）大氣科目（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車(chē)尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

（二十八）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）污染防治科目（款）水體科目（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

（二十九）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）污染防治科目（款）固體廢棄物與化學(xué)品科目（項(xiàng)）：反映政府在垃圾、醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物及工業(yè)廢棄物處置處理等方面的支出，持續(xù)性有機(jī)污染物監(jiān)管及淘汰處置等支出。

（三十）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）污染防治科目（款）其他污染防治支出科目（項(xiàng)）：反映其他用于污染防治方面的支出。

（三十一）節(jié)能環(huán)保支出科目（類(lèi)）污染減排科目（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息科目（項(xiàng)）：反映環(huán)保部門(mén)檢查和信息方面的支出，包括還款質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面支出。

（三十二）住房保障支出科目（類(lèi)）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級(jí)).XLS