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黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）全面貫徹落實生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂 

全州生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，起草地方性生態(tài)環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章草案和行政規(guī)范性文件。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；貫徹生態(tài)環(huán)境標準、生態(tài)環(huán)境技術(shù)規(guī)范。 

（2）負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭負責 

環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）人民政府對生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。 

（3）負責監(jiān)督管理全州減排目標的落實。貫徹落實省下達的各類污染物排放總量控制指標、排污許可證制度的措施并監(jiān)督實施，確定大氣、水等納污能力，監(jiān)督檢查各縣（市）污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。 

（4）負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、州 

級財政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 

（5）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定貫徹大氣、水、 

土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治管理制度的措施并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督、管理、指導(dǎo)區(qū)域環(huán)境保護工作，組織實施流域污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。 

（6）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。組織編制全州生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。開展各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。 

（7）負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂貫徹有關(guān)政策、規(guī)劃、標準的措施，牽頭負責核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負責輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施與放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。 

（8）負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受州政府委托對重大 

經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按規(guī)定承擔重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價相關(guān)工作。組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。 

（9）負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定貫徹生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度 

和規(guī)范、相關(guān)標準的措施并監(jiān)督實施。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測和生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法監(jiān)測。配合省對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，配合推動生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)建設(shè)，實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度。 

（10）負責應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂貫徹應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策的措施，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)對氣候變化相關(guān)工作。 

（11）配合做好生態(tài)環(huán)境監(jiān)察工作。經(jīng)州政府授權(quán)，對各縣（市）政府、各相關(guān)部門環(huán)境保護法律法規(guī)、標準、政策、規(guī)劃執(zhí)行情況，一崗雙責落實情況，以及環(huán)境質(zhì)量責任落實情況進行監(jiān)督檢查。建立健全生態(tài)環(huán)境保護督查制度，協(xié)調(diào)、配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察工作，根據(jù)授權(quán)對各縣（市）、各有關(guān)部門生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察工作，根據(jù)授權(quán)對各地區(qū)各有關(guān)部門貫徹落實中央、省、州生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督查問責。 

（12）統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督執(zhí)法。負責生態(tài)環(huán)境污 

染防治和生態(tài)保護監(jiān)督執(zhí)法工作，組織開展全州生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責全州生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和考核評價。加強對縣（市）分局的統(tǒng)一管理和指揮。 

（13）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組 

織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護，開展生態(tài)環(huán)境科技工作。 

（14）負責公共機構(gòu)節(jié)能管理工作。會同有關(guān)部門制定州 

級機關(guān)節(jié)約能源管理工作規(guī)劃、計劃和制度并組織實施；會同有關(guān)部門制定州級公共機構(gòu)建筑節(jié)能改造計劃并組織實施；負責州級公共機構(gòu)節(jié)能工作的推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。 

（15）結(jié)合部門職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負責本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。 

（16）完成州委、州政府和省生態(tài)環(huán)境廳交辦的其他任務(wù)。

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州生態(tài)環(huán)境局本級及所屬黔南州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州生態(tài)環(huán)境污染防治技術(shù)中心、黔南州生態(tài)環(huán)境應(yīng)急和宣教中心。州生態(tài)環(huán)境局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位是財政全額撥款參公單位，黔南州生態(tài)環(huán)境污染防治技術(shù)中心及黔南州生態(tài)環(huán)境應(yīng)急和宣教中心是財政全額撥款行政事業(yè)單位。

3．人員情況。我局上年年未在職39人，退休23人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表，分別為：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入9 017 210.5元，支出9 017 210.5元，收支平衡；2019年我局部門預(yù)算收入7 854 749元，部門預(yù)算支出7 854 749元，比上年增加1 162 461.5元，同比增長14.8%。其原因主要是:州環(huán)保監(jiān)測站上劃省級后，其退休人員全部轉(zhuǎn)入我局管理，增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

2020年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為9 017 210.5元，2019年度部門預(yù)算收入為7 854 749元，比上年增加1 162 461.5元，同比增長14.8%。其原因主要是:州環(huán)保監(jiān)測站上劃省級后，其退休人員全部轉(zhuǎn)入我局管理，增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

注：我單位無非財政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為9 017 210.5元，2019年度部門預(yù)算支出為7 854 749元，比上年增加1 162 461.5元，同比增長14.8%。其原因主要是:州環(huán)保監(jiān)測站上劃省級后，其退休人員全部轉(zhuǎn)入我局管理，增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

按功能分類：社會保障預(yù)就業(yè)支出482 787.48元，占總支出5.35%；衛(wèi)生健康支出320 357.6元，占總支出3.55%；節(jié)能環(huán)保支出7 658 137.7元，占總支出84.93%；住房保障支出   555 927.72元，占總支出6.17%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出6 056 854.94元，占總支出67.17%；商品服務(wù)支出2 364 611.56元，占總支出26.22%；對個人和家庭補助支出595 744元，占總支出6.61%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出5 712 764.78元，占總支出的63.35%；機關(guān)商品服務(wù)支出2 364 611.56元，占總支出的26.22%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助344 090.16元，占總支出的3.82%；對個人和家庭的補助595 744元，占總支出的6.61%。   

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入9 017 210.5元，支出   9 017 210.5元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入    7 854 749元，支出7 854 749元，比上年增加1 162 461.5元，同比增長14.8%。其原因主要是:州環(huán)保監(jiān)測站上劃省級后，其退休人員全部轉(zhuǎn)入我局管理，增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出9 017 210.5元，其中：2110101行政運行6 308 137.7元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出467 003.88元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助6443.76元；2082702財政對工傷保險基金的補助9339.84元； 2101101行政單位醫(yī)療129 887.76元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療59 833.08元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助125 636.76元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元； 2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出1 150 000元；2110301大氣200 000元；2210201住房公積金555 927.72元。2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出7 854 749元，2020年比上年增加1 162 461.5元，同比增長14.8%，其原因主要是:州環(huán)保監(jiān)測站上劃省級后，其退休人員全部轉(zhuǎn)入我局管理，增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。其中：2110101行政運行6 308 137.7元，比上年增加1 191 603.74元，同比增長23.29%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出467 003.88元，比上年減少32 839.56元，同比減少6.57%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助6443.76元，比上年增加2073.48元，同比增長47.45%；2082702財政對工傷保險基金的補助9339.84元，比上年減少3156.24元，同比減少25.26%；2101101行政單位醫(yī)療129 887.76元，比上年增加17 391.84元，同比增長15.46%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療59 833.08元，比上年增加22 374.96元，同比增長59.73%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助125 636.76元，比上年增加10 980.72元，同比增長9.85%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元，上年無此項支出； 2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出1 150 000元，比上年增加550 000元，同比增長91.67%；2110301大氣200 000元，上年無此項；2210201住房公積金555 927.72元，比上年增加71 528.76元，同比增長14.77%；上年2082703財政對生育保險基金的補助、2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出、2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督、2110204核與輻射安全監(jiān)督，本年無此四項資金。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出7 667 210.5元，其中：人員經(jīng)費支出6 652 598.94元，公用經(jīng)費支出1 014 611.56元。2019年度部門預(yù)算基本支出6,394,749元，2020年比上年增加1 272 461.5元，同比增長19.90%，其原因主要是:州環(huán)保監(jiān)測站上劃省級后，其退休人員全部轉(zhuǎn)入我局管理，增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費支出6 652 598.94元，比上年增加1 182 173.94元，同比增長21.61%；公用經(jīng)費支出1 014 611.56元，比上年增加90 287.56元，同比增長9.77%。

 2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款。

五、其他重要事項說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費說明。

2020年我部門機關(guān)運行經(jīng)費共計626 000元，其中：辦公費24 000元，占公用經(jīng)費支出3.83%；差旅費10 000元，占公用經(jīng)費支出1.6%；電費100 000元，占公用經(jīng)費支出15.97%；公務(wù)接待費30,000元，占公用經(jīng)費支出4.79%；公務(wù)用車運行維護費200,000元，占公用經(jīng)費支出31.95%；勞務(wù)費152,000元，占公用經(jīng)費支出24.28%；水費10,000元，占公用經(jīng)費支出1.6%；郵電費100,000元，占公用經(jīng)費支出15.97%。

2.政府采購情況

2020年無政府采購預(yù)算情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位固定資產(chǎn)總量為1 876 685.8元，其中通用設(shè)備1 410 824.8元（車輛787950.8元），占固定資產(chǎn)總額的75.18%；專用設(shè)備4,000元，占固定資產(chǎn)總額的0.2%；家具用具裝具動植物461861元，占固定資產(chǎn)總額的24.62%。

比上年資產(chǎn)總量2 346 549.12元減少469 863.32元，減少的主要原因為超過報廢年限且已損壞不能使用的多筆資產(chǎn)申請報廢核銷。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：9 017 210.5元

（2）部門（單位）績效目標: 以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九屆二中、三中、四中全會精神和習近平生態(tài)文明思想以及中央、省、州生態(tài)環(huán)境保護決策部署，以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心，以中央、省委生態(tài)環(huán)保督察問題整改為抓手，以水環(huán)境治理為主線，持續(xù)補短板強弱項，確保按時高質(zhì)量打贏污染防治攻堅戰(zhàn)。

（3）績效指標：

①數(shù)量指標：按時保質(zhì)完成州委州政府及上級安排的其他工作；中心城市（都勻市）環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例99%；全州縣級城市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例99%；地表水水質(zhì)優(yōu)良率達95%；縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率100%；州生態(tài)環(huán)境部門出動執(zhí)法檢查企業(yè)1800家次。

②質(zhì)量指標：圓滿完成全局工作任務(wù)；土壤、噪聲環(huán)境質(zhì)量良好，達到國家和省下達的目標要求；污染防治攻堅戰(zhàn)成效明顯。

③時效指標：完成時間2020年12月31日前。

④成本指標：工資福利支出605.69萬元；商品和服務(wù)支出101.46萬元；對個人和家庭的補助59.57萬元；專項業(yè)務(wù)費135萬元。

⑤經(jīng)濟效益：推動經(jīng)濟綠色高質(zhì)量良性發(fā)展。

⑥社會效益：不斷提升人民群眾環(huán)境安全感；遏制生態(tài)環(huán)境違法犯罪行為，降低生態(tài)環(huán)境違法犯罪率；提升環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控能力達到國家規(guī)定的質(zhì)量標準水平。

⑦生態(tài)效益：提高水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量；提高大氣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量；提高土壤生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

⑧可持續(xù)影響：群眾生產(chǎn)生活環(huán)境長效可持續(xù)發(fā)展。

⑨服務(wù)對象滿意度：群眾對州生態(tài)環(huán)境局滿意度≥80%；州委州政府對本局完成工作任務(wù)的滿意度≥90%。

5.項目支出安排情況說明

（1）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督項目350 000元。

根據(jù)《黔南州污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機抽查制度實施方案》《貴州省污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機抽查制度實施方案》                           《黔南州“守護多彩貴州 嚴打環(huán)境犯罪”2018－2020執(zhí)法專項行動工作方案》《關(guān)于印發(fā)黔南州“三磷”專項排查整治行動實施方案的通知》《黔南州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊機構(gòu)編制方案》等文件規(guī)定，開展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督。資金主要用于現(xiàn)場監(jiān)管執(zhí)法、污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機抽查、環(huán)境專項行動、全州生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓、生態(tài)環(huán)境學習及職業(yè)操守教育等。

開展入河排污口專項行動800 000元。

    根據(jù)《黔南州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)黔南州長江入河排污口排查整治工作方案的通知》（黔南府辦函[2019]25號）、《黔南州大氣、水、土壤污染防治工作聯(lián)席會議辦公室關(guān)于開展全州入河排污口排查工作的通知》（黔南聯(lián)席辦[2019]3號）等文件規(guī)定開展入河排污口專項行動，資金主要用于排污口監(jiān)管執(zhí)法、排污口排查快速檢測儀器設(shè)備購置及運行、執(zhí)法人員及技術(shù)人員培訓等。

（3）黔南州應(yīng)對氣候變化專項工作200 000元。

根據(jù)《貴州省“十三五”控制溫室氣體排放工作實施方案》（黔府發(fā)〔2017〕6號）、《貴州省“十三五”控制溫室氣體排放目標責任考核辦法》（黔發(fā)改氣候〔2017〕1239號）等相關(guān)文件規(guī)定，開展應(yīng)對氣候變化專項工作。資金主要用于建設(shè)黔南州排氣污染防治綜合管理系統(tǒng)，開展黔南州應(yīng)對氣候變化及控制溫室氣體排放降低的各項工作等。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（3）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（4）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件1：（黔南布依族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局本級）2020年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS

附件2：（州生態(tài)環(huán)境局）2020年部門整體支出績效目標批復(fù)表.xlsx