貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省的環(huán)境保護(hù)方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。監(jiān)督執(zhí)行國家和省頒布的各類環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全州環(huán)境質(zhì)量報告書，發(fā)布環(huán)境質(zhì)量狀況公報，公布黔南州飲用水源地水環(huán)境質(zhì)量狀況。
2、擬定并組織實(shí)施全州環(huán)境保護(hù)中、長期規(guī)劃和年度計劃，參與編制社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和計劃，組織擬定和監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護(hù)規(guī)劃；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；審核城市、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)各項資金管理工作。
3、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛；組織和協(xié)調(diào)全州重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查。
4、承擔(dān)落實(shí)州人民政府減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制計劃并監(jiān)督實(shí)施，督查、督辦、核查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
5、負(fù)責(zé)全州大氣、水體、土壤等環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督管理全州廢氣、廢水、粉塵、固體廢物、有毒化學(xué)品以及噪聲、機(jī)動車等污染防治工作；指導(dǎo)和推廣清潔生產(chǎn)。
6、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、地質(zhì)公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、礦山復(fù)墾、石漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。
7、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染、環(huán)境破壞的責(zé)任。制定和組織實(shí)施各項環(huán)境管理制度；負(fù)責(zé)州管和省環(huán)保廳授權(quán)管理的開發(fā)建設(shè)項目和技術(shù)改造項目環(huán)境影響評價文件的審批、“三同時”的審查并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治；對州內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)、技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃組織進(jìn)行環(huán)境影響評價。
8、組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、科學(xué)研究和技術(shù)示范工程；指導(dǎo)和推動環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)全州環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計、信息工作；組織制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；指導(dǎo)監(jiān)測網(wǎng)和信息網(wǎng)的建設(shè)和管理；組織開展對全州環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。
10、指導(dǎo)全州環(huán)境保護(hù)宣傳教育和新聞報道工作；組織實(shí)施全州環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃；推動公眾和民間社團(tuán)參與環(huán)境保護(hù)。
11、負(fù)責(zé)全州核安全、輻射環(huán)境、放射性廢物管理工作；參與核事故、輻射環(huán)境事故應(yīng)急工作；對核設(shè)施安全和電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督管理。
12、組織、協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)資金引進(jìn)和項目管理工作，組織開展環(huán)境保護(hù)對外合作交流活動。
13、承辦州人民政府和省環(huán)保廳交辦的其他事項。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)辦公室（政策法規(guī)與規(guī)劃財務(wù)科）、污染防治與生態(tài)保護(hù)科（水環(huán)境管理科）、總量控制與環(huán)境監(jiān)測科、環(huán)境影響評價科（核與輻射安全管理科）4個科室，下屬環(huán)境保護(hù)監(jiān)察支隊、環(huán)境評估中心、環(huán)境保護(hù)突發(fā)事件應(yīng)急中心、核與輻射安全監(jiān)理站4個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)部門決算包括本級決算和所屬4個事業(yè)單位決算（該4個事業(yè)單位未獨(dú)立核算）。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度部門決算公開報表（見附表）
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| 表1 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級) | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 2,691.01 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 50.97 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 25.45 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 3,997.11 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 46.17 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 2,691.01 | 本年支出合計 | 52 | 4,119.71 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 2,849.02 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1,420.32 |
| 27 | 55 | ||||
| 合計 | 28 | 5,540.02 | 合計 | 56 | 5,540.02 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
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| 表2 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級) | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 2,691.01 | 2,691.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 50.97 | 50.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ | 48.14 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25.45 | 25.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 25.45 | 25.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 2,568.41 | 2,568.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 963.76 | 963.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政運(yùn)行 | 578.41 | 578.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110105 | 環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn) | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110107 | 環(huán)境保護(hù)行政許可 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 103.35 | 103.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 1,313.85 | 1,313.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大氣 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水體 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染減排 | 290.80 | 290.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111101 | 環(huán)境監(jiān)測與信息 | 290.80 | 290.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
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| 表3 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級) | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 4,119.71 | 814.79 | 3,304.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 50.97 | 50.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ | 48.14 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25.45 | 25.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 25.45 | 25.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 3,997.11 | 692.19 | 3,304.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 824.59 | 692.19 | 132.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政運(yùn)行 | 581.80 | 581.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110107 | 環(huán)境保護(hù)行政許可 | 132.40 | 0.00 | 132.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 110.39 | 110.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 10.59 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 10.59 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 3,151.93 | 0.00 | 3,151.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大氣 | 404.43 | 0.00 | 404.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水體 | 430.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 23.85 | 0.00 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,293.65 | 0.00 | 2,293.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染減排 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111101 | 環(huán)境監(jiān)測與信息 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
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| 表4 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級) | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 2,691.01 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 50.97 | 50.97 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 25.45 | 25.45 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 3,997.11 | 3,997.11 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 2,691.01 | 本年支出合計 | 53 | 4,119.71 | 4,119.71 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 2,849.02 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1,420.32 | 1,420.32 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 2,849.02 | 55 | ||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合計 | 29 | 5,540.02 | 合計 | 58 | 5,540.02 | 5,540.02 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
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| 表5 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級) | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 4,119.71 | 814.79 | 3,304.92 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 50.97 | 50.97 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ | 48.14 | 48.14 | 0.00 | ||
| 20827 | 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ | 2.83 | 2.83 | 0.00 | ||
| 2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ | 0.73 | 0.73 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ | 0.90 | 0.90 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25.45 | 25.45 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 25.45 | 25.45 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 10.81 | 10.81 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 3.63 | 3.63 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 11.01 | 11.01 | 0.00 | ||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 3,997.11 | 692.19 | 3,304.92 | ||
| 21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 824.59 | 692.19 | 132.40 | ||
| 2110101 | 行政運(yùn)行 | 581.80 | 581.80 | 0.00 | ||
| 2110107 | 環(huán)境保護(hù)行政許可 | 132.40 | 0.00 | 132.40 | ||
| 2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 110.39 | 110.39 | 0.00 | ||
| 21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 10.59 | 0.00 | 10.59 | ||
| 2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 10.59 | 0.00 | 10.59 | ||
| 21103 | 污染防治 | 3,151.93 | 0.00 | 3,151.93 | ||
| 2110301 | 大氣 | 404.43 | 0.00 | 404.43 | ||
| 2110302 | 水體 | 430.00 | 0.00 | 430.00 | ||
| 2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 23.85 | 0.00 | 23.85 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,293.65 | 0.00 | 2,293.65 | ||
| 21111 | 污染減排 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2111101 | 環(huán)境監(jiān)測與信息 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
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| 表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級) | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 503.04 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 206.16 | 310 | 其他資本性支出 | 3.24 |
| 30101 | 基本工資 | 134.45 | 30201 | 辦公費(fèi) | 12.80 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 146.30 | 30202 | 印刷費(fèi) | 5.80 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 3.24 |
| 30103 | 獎金 | 52.74 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.60 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 39.55 | 30205 | 水費(fèi) | 0.34 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 48.14 | 30206 | 電費(fèi) | 8.76 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 2.78 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 14.44 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 11.01 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.78 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 2.83 | 30211 | 差旅費(fèi) | 12.55 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 46.17 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 4.65 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 7.40 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 102.35 | 30215 | 會議費(fèi) | 5.33 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.82 | 312 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 13.45 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.95 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.02 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 10.89 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 5.56 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 88.88 | 30229 | 福利費(fèi) | 2.33 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 11.35 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 27.87 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 91.03 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計 | 605.39 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | 209.40 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
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| 表7 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級) | 金額單位：萬元 | ||||
| 項目內(nèi)容 | 2017年決算數(shù) | 2018年決算數(shù) | 2018年比2017年變動額 | 2018年比2017年增長% | 增減變動原因 |
| 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 34.26 | 31.33 | -2.93 | -8.56 | 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強(qiáng)日常監(jiān)管，壓縮經(jīng)費(fèi) |
| 1.因公出國（境）費(fèi) | 0.33 | 0.00 | -0.33 | -100.00 | 本年無此項工作安排 |
| 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 29.85 | 28.11 | -1.74 | -5.83 | 根據(jù)人數(shù)靈活統(tǒng)籌安排公務(wù)用車，盡量減少資源浪費(fèi) |
| （1）公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 29.85 | 28.11 | -1.74 | -5.83 | 根據(jù)人數(shù)靈活統(tǒng)籌安排公務(wù)用車，盡量減少資源浪費(fèi) |
| 3.公務(wù)接待費(fèi) | 4.08 | 3.22 | -0.86 | -21.10 | 嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，堅決禁酒，崇尚節(jié)儉。 |
| （1）國內(nèi)接待費(fèi) | 4.08 | 3.22 | -0.86 | -21.10 | 嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，堅決禁酒，崇尚節(jié)儉。 |
| 其中：外事接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）國（境）外接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出國（境）人次數(shù)（人） | 1 | 0 | -1 | -100.00 | 本年無此項工作安排 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 4 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） | 59 | 67 | 8 | 13.56 | 環(huán)保督察整改增加業(yè)務(wù)工作匯報人次 |
| 其中：外事接待批次（個） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | 344 | 420 | 76 | 22.09 | 環(huán)保督察整改增加業(yè)務(wù)工作匯報人次 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.國（境）外公務(wù)接待批次（個） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
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| 表8 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 編制單位：貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級) | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
三、貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度收支決算總計5,540.02萬元，與2017年相比，增加730.31萬元，增長15.18%。變動的主要原因是：上級撥入專項資金增加及工資調(diào)標(biāo)、過渡期養(yǎng)老金補(bǔ)發(fā)及人員新增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度收入決算情況說明
本年收入合計2,691.01萬元，其中：財政撥款收入2,691.01萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度支出決算情況說明
本年支出合計4,119.71萬元，其中：基本支出814.79萬元，占19.78%；項目支出3,304.92萬元，占80.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度財政撥款收入決算總計5,540.02萬元。與2017年相比，增加730.31萬元，增長15.18%。變動的主要原因是：上級撥入專項資金增加及工資調(diào)標(biāo)、過渡期養(yǎng)老金補(bǔ)發(fā)及人員新增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,119.71萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2,367.24萬元，增長135.08%。變動的主要原因是：2018年支付多筆上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級專項資金。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出50.97萬元，占1.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.45萬元，占0.62%；節(jié)能環(huán)保支出3997.11萬元，占97.02%；住房保障支出46.17萬元，占1.12%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為775.09萬元，支出決算為4,119.71萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的531.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行過程中有多筆上級專項資金撥入，由于上級專項資金的不可預(yù)見性，無法納入當(dāng)年預(yù)算。其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為46.57萬元，支出決算為48.14萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：有新增人員調(diào)入，增加保險繳費(fèi)。
（2）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0.42萬元，支出決算為0.73萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的173.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：失業(yè)保險政策變動，提升繳費(fèi)比例。
（3）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為1.16萬元，支出決算為0.9萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的77.59%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險政策變動，降低繳費(fèi)比例。
（4）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為1.16萬元，支出決算為1.2萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：有新增人員調(diào)入，增加保險繳費(fèi)。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為10.34萬元，支出決算為10.81萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：有新增行政人員調(diào)入，增加保險繳費(fèi)。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為3.63萬元，支出決算為3.63萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為10.62萬元，支出決算為11.01萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：有新增行政人員調(diào)入，增加繳費(fèi)。
（8）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）行政運(yùn)行科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為474.62萬元，支出決算為581.8萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的122.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)、過渡期養(yǎng)老金補(bǔ)發(fā)及人員新增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；駐村干部費(fèi)用追加及目標(biāo)考核獎尾款等。
（9）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）環(huán)境保護(hù)行政許可支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為102萬元，支出決算為132.4萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的129.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，追加州本級環(huán)保項目專項資金預(yù)算。
（10）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為110.39萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，追加州本級環(huán)保項目專項資金預(yù)算。
（11）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察科目（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為10.59萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，追加州本級環(huán)保項目專項資金預(yù)算。
（12）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）大氣科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為404.43萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項資金撥入和使用。
（13）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）水體科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為80萬元，支出決算為430萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的537.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項資金撥入和使用。
（14）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）固體廢棄物與化學(xué)品科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為23.85萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，追加州本級環(huán)保項目專項資金預(yù)算。
（15）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）其他污染防治支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為2293.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項資金撥入和使用。
（16）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染減排科目（款）環(huán)境監(jiān)測與信息科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，追加本級環(huán)保項目專項資金預(yù)算。
（17）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為44.57萬元，支出決算為46.17萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：有新增人員調(diào)入，增加公積金繳費(fèi)。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出814.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)605.39萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)209.4萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算31.33萬元，，比上年減少2.93萬元，降低8.56%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強(qiáng)日常監(jiān)管，壓縮經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.33萬元，降低100%，減少原因是：本年度無此項工作安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.11萬元，占89.73%，比上年減少1.74萬元，降低5.81%，減少原因是：根據(jù)人數(shù)靈活統(tǒng)籌安排公務(wù)用車，盡量減少資源浪費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出3.22萬元，占10.27%，比上年減少0.86萬元，降低17.21%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，堅決禁酒，崇尚節(jié)儉。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.11萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.11萬元。主要用于：車輛用油、過路費(fèi)、車輛維修費(fèi)、保險費(fèi)、臨時停車費(fèi)等。2018年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)3.22萬元。具體是：接待上級檢查及下級匯報工作用餐為主。
國內(nèi)公務(wù)接待支出3.22萬元，主要是：接待上級檢查及下級匯報工作用餐為主。
貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年國內(nèi)公務(wù)接待67批次，420人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)2018年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年貴州省黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)局(本級)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209.4萬元，比2017年減少316.86萬元，降低60.21%，變動的主要原因是：上年環(huán)保監(jiān)測業(yè)務(wù)用房工程款、環(huán)保督察專項經(jīng)費(fèi)等專項支出誤列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2、政府采購支出情況。
2018年我單位政府采購支出總額595.21萬元，其中：政府采購貨物支出6.91萬元、政府采購工程支出588.3萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額6.91萬元，占政府采購支出總額的1.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，我單位共有車輛4輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要用途是：環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法用車，按公車改革分類不屬于一般執(zhí)法執(zhí)勤用車，所以歸入其他用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
（1）項目績效評價工作開展情況
通過州財政局統(tǒng)一部署和安排，完成了對全年財政預(yù)算資金的支出績效評價工作，并探索開展總體預(yù)算績效和項目預(yù)算績效的編制工作。
（2）績效評價工作取得的成效
通過績效評價，提高了財政資金使用的合規(guī)性和效益性，嚴(yán)格控制了公用經(jīng)費(fèi)的支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益，保證完成2018年度政府和上級環(huán)保部門要求的各項工作任務(wù)。重點(diǎn)完成：A.集中式飲用水飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%，環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為98.7%，與去年同比上升0.1個百分點(diǎn)。PM2.5為24微克/立方米,PM10為44微克/立方米，綜合指數(shù)2.86。全州水污染防治目標(biāo)考核的22個斷面，優(yōu)于Ⅲ類水質(zhì)優(yōu)良比例為90.9%，與去年同比上升1.4個百分點(diǎn)，基本消除地表水Ⅴ類水體。增比進(jìn)位指標(biāo)繼續(xù)保持全省前列。B.積極謀劃項目包裝，推動儲備建設(shè)，全州已納入中央水污染防治項目儲備庫項目38個，總投資22.4億元，申請中央資金13.3億元。我州2018年4月被國務(wù)院辦公廳評為2017年度全國環(huán)境治理工程項目推進(jìn)快、重點(diǎn)區(qū)域大氣、重點(diǎn)流域水環(huán)境質(zhì)量明顯改善的市（州），省財政廳及省環(huán)保廳獎勵項目補(bǔ)助資金5000萬元。C.督察成效明顯，中央環(huán)保督察反饋我州的30個問題，整改完成27個，未完成整改的3個問題，整改達(dá)到時序進(jìn)度，整改完成率為90%。D.環(huán)評審批，高效優(yōu)質(zhì)。嚴(yán)格落實(shí)環(huán)評改革“放管服”工作，啟動省、州、縣三級環(huán)評審批聯(lián)動系統(tǒng)，簡化審批程序、縮短審批時限、優(yōu)化審批流程，實(shí)行政務(wù)窗口“一站式”審批服務(wù)，為綠色經(jīng)濟(jì)“四型”產(chǎn)業(yè)及扶貧項目審批開辟綠色通道。全州共審批建設(shè)項目環(huán)評文件712個，其中，報告書69個、報告表643個 登記表備案1375個。E.污染防治，成效卓越。一是全面推進(jìn)水污染防治。按照國家和省有關(guān)工作部署，積極推進(jìn)全州縣級以上飲用水水源地環(huán)境問題排查和整治，深入推進(jìn)重點(diǎn)流域污染治理，消除20年來的劣Ⅴ類水體。二是全面推進(jìn)大氣污染防治。深入實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域工業(yè)企業(yè)大氣污染深度治理，狠抓揚(yáng)塵污染管控，扎實(shí)推進(jìn)柴油貨車污染防治，劃定城市燃煤限然區(qū)和禁燃區(qū), 開展了全州37家重點(diǎn)排污單位揮發(fā)性有機(jī)污染物排放專項檢測，環(huán)境空氣質(zhì)量呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢。三是全面推進(jìn)土壤污染防治。有序推進(jìn)土壤污染詳查，完成12塊疑似污染地塊初步調(diào)查評估及相關(guān)信息上傳工作。全面完成11個土壤污染項目治理。按期完成生態(tài)環(huán)境部“清廢行動2018”反饋的8個點(diǎn)位問題整改，順利通過省級2018年危險廢物規(guī)范化管理督查考核。F.生態(tài)保護(hù)，穩(wěn)妥推進(jìn)。一是劃定生態(tài)紅線。二是積極開展“綠盾2018”專項行動。三是積極開展礦山治理。對全州34家煤礦進(jìn)行環(huán)境整治，積極推進(jìn)全州礦山礦坑水治理，治理率達(dá)到91.17%。G.環(huán)境執(zhí)法，剛勁有力。在開展環(huán)保“利劍”執(zhí)法專項行動基礎(chǔ)上，組織實(shí)施“守護(hù)多彩貴州，嚴(yán)打環(huán)境犯罪”和環(huán)保7+4等專項執(zhí)法行動。共出動執(zhí)法人員6500多人次，檢查企業(yè)2500多家，立案查處環(huán)境違法行為234件，處罰金2291.70萬余元，實(shí)施限產(chǎn)停產(chǎn)14件，查封扣押18件，關(guān)停取締企業(yè)4家，移送司法機(jī)關(guān)16起，實(shí)施掛牌督辦16起，約談企業(yè)56家。配合做好環(huán)保稅改革。為切實(shí)做好環(huán)保稅改革，積極主動對接稅務(wù)部門，完成1655家企業(yè)排污稅申報審核，共計入庫資金3733萬元。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十七）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)科目（項）：反映財政對養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助科目（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助科目（項）：反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助科目（項）：反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。
（二十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（二十三）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）行政運(yùn)行科目（項）：反映政府節(jié)能環(huán)保行政單位（包括參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。
（二十四）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）環(huán)境保護(hù)行政許可科目（項）：反映環(huán)保部門經(jīng)法律法規(guī)設(shè)定和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的行政許可管理支出。
（二十五）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)科目（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出科目（項）：反映其他用于關(guān)鍵保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
（二十六）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察科目（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出科目（項）：反映除環(huán)評審查監(jiān)督和核與輻射安全監(jiān)督以外的其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
（二十七）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）大氣科目（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
（二十八）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）水體科目（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
（二十九）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）固體廢棄物與化學(xué)品科目（項）：反映政府在垃圾、醫(yī)療廢物、危險廢物及工業(yè)廢棄物處置處理等方面的支出，持續(xù)性有機(jī)污染物監(jiān)管及淘汰處置等支出。
（三十）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染防治科目（款）其他污染防治支出科目（項）：反映其他用于污染防治方面的支出。
（三十一）節(jié)能環(huán)保支出科目（類）污染減排科目（款）環(huán)境監(jiān)測與信息科目（項）：反映環(huán)保部門檢查和信息方面的支出，包括還款質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價、綠色國民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面支出。
（三十二）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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