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黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

1）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)和環(huán)境監(jiān)測的法律、法規(guī)、

2）對黔南州環(huán)境質(zhì)量包括地下水、地表水、飲用水源地和廢水、降水、空氣、廢氣、土壤、生態(tài)、固體廢物、聲學(xué)及振動、燃料、光學(xué)與輻射等環(huán)境要素進(jìn)行監(jiān)測并編制各類環(huán)境質(zhì)量報(bào)告

3）定期向同級環(huán)境保護(hù)主管部門和上級監(jiān)測站呈報(bào)本州環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

4）開展轄區(qū)內(nèi)省控重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測和州控污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作，為污染源的監(jiān)督管理與執(zhí)法提供監(jiān)測數(shù)據(jù)，為減排考核提供依據(jù)

5）開展轄區(qū)內(nèi)國控、省控水質(zhì)監(jiān)測斷面工作

6）開展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)縣質(zhì)量監(jiān)測

7）開展轄區(qū)內(nèi)全年農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測

8）開展全州十二縣市集中式飲用水源地水質(zhì)月報(bào)監(jiān)測

9）按要求完成全面小康社會數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計(jì)及報(bào)送工作

10）出臺黔南州各縣（市）環(huán)境監(jiān)測三級站建設(shè)的指導(dǎo)意見，對州內(nèi)三級站建站及空氣自動站建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)

11）對州內(nèi)國控污染源企業(yè)及空氣自動站進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量檢查工，并對已建成符合驗(yàn)收條件的空氣自動站進(jìn)行驗(yàn)收

12）開展社會服務(wù)性監(jiān)測

13）建立本州應(yīng)急監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，為轄區(qū)內(nèi)污染事故處理和污染糾紛仲裁提供監(jiān)測數(shù)據(jù)

14）收集、匯總和儲存全州環(huán)境監(jiān)測信息，建立環(huán)境質(zhì)量和污染源動態(tài)數(shù)據(jù)庫，編制環(huán)境監(jiān)測各類環(huán)境監(jiān)測報(bào)告

15）開展科研工作，進(jìn)行環(huán)境測試新技術(shù)、新方法的研究和其他環(huán)境科學(xué)研究，并承擔(dān)對轄區(qū)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測三級站業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支撐、培訓(xùn)等工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

黔南州環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站為黔南州環(huán)保局下屬單位，是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

我單位編制為３８名，現(xiàn)在職職工為36名，離休人員１名，退休人員為１6名。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2018年初部門預(yù)算公開共含7張報(bào)表，分別是“封面、收支預(yù)算總表、收入總表、支出總表、州級單位基本支出明細(xì)表、項(xiàng)目支出明細(xì)表、2018年部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表”具體情況說明如下：

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2017年度部門預(yù)算收入6，299，363.00元，預(yù)算支出6，299，363.00元，2018年度我部門預(yù)算收入6，666，662.00元，預(yù)算支出6，666，662.00元，預(yù)算收入等于預(yù)算支出，收支平衡，2018年度預(yù)算支出比上年增加367，299.00元，同比增加5.83%。其原因是:2018年人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）部門收入總體情況說明

2017年度部門預(yù)算收入為6，299，363.00元，2018年度部門預(yù)算收入為6，666，662.00元，比上年增加367，299.00元，同比增長5.83%，其原因是:2018年人員經(jīng)費(fèi)增加。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入6，666，662.00元，占總收入89.67%；非財(cái)政撥款收入（社保基金統(tǒng)籌收入）767761元，占10.33%。

（三）部門支出總體情況說明

2017年度部門預(yù)算支出為6，299，363.00元，2018年度部門預(yù)算支出為6，666，662.00元，比上年增加367，299.00元，同比增加5.83%，其原因是：2018年公用經(jīng)費(fèi)增加。

按功能分類：節(jié)能環(huán)保支出5，577，828.00元，占總支出83.67%；社會保障預(yù)就業(yè)支出501，782.00元，占總支出7.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出144，041.00元，占總支出2.16%；住房保障支出支出443，011.00元，占總支出6.64%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出5，262，013.00元，占總支出78.93%；商品服務(wù)支出870，826.00元，占總支出13.06%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出475，823.00元，占總支出7.14%。資本性支出58，000.00元，占總支出0.87%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出556，840.00元，占總支出的8.35%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出493，060.00元，占總支出的7.40%；機(jī)關(guān)資本性支出58，000.00元，占總支出0.87%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補(bǔ)助支出5，082，939.00元，占總支出76.24%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出475，823.00元，占總支出7.14%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共5輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)378，826.00元，其中：其他商品服務(wù)支出100，000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出26.40%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)80，000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出21.12%：辦公費(fèi)17，400.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.59%；水費(fèi)6，000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.59%；電費(fèi)20，000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.28%；公務(wù)接待費(fèi)：5，000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.32%；差旅費(fèi)50，000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.20%；物業(yè)管理費(fèi)9，600.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.53%；工會經(jīng)費(fèi)55，153.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.56%；福利費(fèi) 34，613.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.14%；取暖費(fèi)60.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.01%；特需費(fèi)1，000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.26%。

2018年我部門政府公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)378，826.00元，按政府經(jīng)濟(jì)科目分類：商品服務(wù)支出377，766元，占公用經(jīng)費(fèi)支出99.73%；辦公費(fèi)60.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.01%；其他商品和服務(wù)支出1，000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.26%

2、政府采購情況

   我站2018年無政府采購預(yù)算

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年我站國有資產(chǎn)總量為1148.39萬元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物27.59萬元，占比2.4%；通用設(shè)備187.08萬元，占比16.29%；專用設(shè)備908.39萬元，占比79.10%；家具、用具、裝具及動植物25.34萬元，占比2.21%。主要實(shí)物資產(chǎn)中專用設(shè)備及通用設(shè)備無變動情況。

4.項(xiàng)目支出安排情況說明‘

（1）應(yīng)急監(jiān)測費(fèi)2萬元

應(yīng)急監(jiān)測多為突發(fā)性，建站以來，黔南州境內(nèi)發(fā)生的環(huán)境突發(fā)事件，我站均積極參與處理，每年用于應(yīng)急監(jiān)測的費(fèi)用約2萬元。

（2）應(yīng)急監(jiān)測補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3萬元

   在日常工作中，我站積極應(yīng)對黔南州境內(nèi)發(fā)生的環(huán)境突發(fā)事件，每年用于應(yīng)急監(jiān)測的補(bǔ)助費(fèi)用約3萬元。

（3）、飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元

飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率納入全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)考核（增比進(jìn)位指標(biāo)）和全面建設(shè)小康社會核心考核指標(biāo)。為全面、客觀、準(zhǔn)確地掌握我州集中式說飲用水水源地取水量、水質(zhì)狀況及變化趨勢，州人民政府要求我站自2009起開始承擔(dān)每月一次的全州各縣市縣級以上城鎮(zhèn)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測的分析工作，將相關(guān)數(shù)據(jù)在黔南日報(bào)公布并用于各類考核。開展此項(xiàng)工作，我站需要補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元，用于考核評估、化玻試劑、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)車運(yùn)行等。

（4）重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)監(jiān)測補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元

據(jù){關(guān)于印發(fā)《國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核辦法》的通知}（環(huán)發(fā)[2011]18號）文件精神，我站于2011年七月開始，每月一次對我州平塘縣、羅甸縣開展國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，為生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核提供有效的監(jiān)測數(shù)據(jù)。2012年一月份，荔波縣也納入國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)，因此從2012年起，我站每月要對平塘、羅甸、荔波三縣分別開展一次國家重點(diǎn)生態(tài)功能生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作。國家財(cái)政部每年要對獲國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)的縣撥付資金。但根據(jù)《國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核辦法》，國家環(huán)保部每年要對國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)的縣城生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行考核，而考核的最重要的依據(jù)就是由我站開展的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測的監(jiān)測報(bào)告。國家環(huán)保部會依據(jù)考核結(jié)果提出對第二年的轉(zhuǎn)移支付資金增加、減少或直至取消的意見。

開展國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作，由平塘等縣每年繳交監(jiān)測費(fèi)壹拾伍萬元整，合計(jì)肆拾伍萬元整，全部按規(guī)定繳入國庫。而開展國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作，我站需要經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助約10萬元，用于化玻試劑、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)車運(yùn)行等。

（5）聘用人員經(jīng)費(fèi)75萬元

目前我站在職工作人員36人，繁重的工作任務(wù)無法完成，根據(jù)全國環(huán)境監(jiān)測站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，各級二級環(huán)境監(jiān)測站人員編制及人員結(jié)構(gòu)不少于70人，為了給各級部門和領(lǐng)導(dǎo)提供可靠科學(xué)數(shù)據(jù)，經(jīng)站長辦公會研究2018年繼續(xù)臨聘20個(gè)工作人員，以保證2018年監(jiān)測工作的正常開展。75萬元經(jīng)費(fèi)用于聘用人員的基本工資、社會保險(xiǎn)、公積金及聘用人員監(jiān)測工作產(chǎn)生的培訓(xùn)、差旅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo).

6.部分專有名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入；指同級 財(cái)政當(dāng)年 撥付的資金。                     

(二)“三公經(jīng)費(fèi)”:指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅差費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照 公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi) 、郵電費(fèi) 、差旅費(fèi)、會議費(fèi)  、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi) 、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。                                           

7州環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站預(yù)算批復(fù)表2018.xlsx7-州環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站預(yù)算公開補(bǔ)充表.xls