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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省的環(huán)境保護(hù)方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家和省頒布的各類環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全州環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)，發(fā)布環(huán)境質(zhì)量狀況公報(bào)，公布黔南州飲用水源地水環(huán)境質(zhì)量狀況。

（2）擬定并組織實(shí)施全州環(huán)境保護(hù)中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與編制社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織擬定和監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護(hù)規(guī)劃；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；審核城市、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)資金管理工作。

（3）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛；組織和協(xié)調(diào)全州重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查。

（4）承擔(dān)落實(shí)州人民政府減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，督查、督辦、核查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（5）負(fù)責(zé)全州大氣、水體、土壤等環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督管理全州廢氣、廢水、粉塵、固體廢物、有毒化學(xué)品以及噪聲、機(jī)動(dòng)車等污染防治工作；指導(dǎo)和推廣清潔生產(chǎn)。

（6）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、地質(zhì)公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、礦山復(fù)墾、石漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。

（7）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染、環(huán)境破壞的責(zé)任。制定和組織實(shí)施各項(xiàng)環(huán)境管理制度；負(fù)責(zé)州管和省環(huán)保廳授權(quán)管理的開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的審批、“三同時(shí)”的審查并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治；對(duì)州內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)、技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃組織進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。

（8）組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、科學(xué)研究和技術(shù)示范工程；指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（9）負(fù)責(zé)全州環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、信息工作；組織制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范；指導(dǎo)監(jiān)測(cè)網(wǎng)和信息網(wǎng)的建設(shè)和管理；組織開(kāi)展對(duì)全州環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。

（10）指導(dǎo)全州環(huán)境保護(hù)宣傳教育和新聞報(bào)道工作；組織實(shí)施全州環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃；推動(dòng)公眾和民間社團(tuán)參與環(huán)境保護(hù)。

（11）負(fù)責(zé)全州核安全、輻射環(huán)境、放射性廢物管理工作；參與核事故、輻射環(huán)境事故應(yīng)急工作；對(duì)核設(shè)施安全和電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治工作實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督管理。

（12）組織、協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)資金引進(jìn)和項(xiàng)目管理工作，組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作交流活動(dòng)。

（13）承辦州人民政府和省環(huán)保廳交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)情況：

2015年初，州政府辦下發(fā)我局局機(jī)關(guān)“三定方案”后，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為4個(gè)，內(nèi)設(shè)：辦公室（政策法規(guī)與規(guī)劃財(cái)務(wù)科）、污染防治與生態(tài)保護(hù)科（水環(huán)境管理科）、總量控制與環(huán)境監(jiān)測(cè)科、環(huán)境影響評(píng)價(jià)科（核與輻射安全管理科）。下屬事業(yè)單位4個(gè)，內(nèi)設(shè)：環(huán)境保護(hù)監(jiān)察支隊(duì)、環(huán)境評(píng)估中心、環(huán)境保護(hù)突發(fā)事件應(yīng)急中心、核與輻射安全監(jiān)理站。

3．人員情況。我局局機(jī)關(guān)2016年末人員編制43人，實(shí)有在職36人，退休5人。

三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

 （一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

    2017年我局機(jī)關(guān)部門預(yù)算收入6 904 594元，支出6 904 594元，收支平衡。其中：人員支出4 470 853元，占總支出64.75%；公用支出613 741元，占總支出8.89%；項(xiàng)目支出1 820 000元，占總支出26.36%。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2016年度部門預(yù)算收入總額為6 269 031元，2017年度部門預(yù)算收入總額為6 904 594元，比上年增加635 563元，同比增長(zhǎng)10.14%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)增加等。

2017年我局局機(jī)關(guān)收入6 904 594元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入6 629 183元，占總收入96%；社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入275 411元，占總收入4%。。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2016年度部門預(yù)算支出總額為6 269 031元，2017年度部門預(yù)算支出總額為6 904 594元，比上年增加635 563元，同比增長(zhǎng)10.14%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)增加等。

2017年我部門預(yù)算支出6 904 594元。按功能分類：節(jié)能環(huán)保支出5 795 980元，占總支出83.94%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出457 593元，占總支出6.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出225 605元，占總支出3.27%；住房保障支出支出425 416元，占總支出6.16%。

    按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出3 401 094元，占總支出49.26%；商品服務(wù)支出2 433 741元，占總支出35.25%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1 069 759元，占總支出15.49%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量共4輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2017年我局沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1. 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2017年我局局機(jī)關(guān)定額公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)613 741元，其中：維修（護(hù)）費(fèi)5000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.81%；勞務(wù)費(fèi)20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.26%；印刷費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.26%；差旅費(fèi)100000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.29%；水費(fèi)10000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.63%；公務(wù)接待費(fèi)50000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.15%；手續(xù)費(fèi)500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.08%；辦公費(fèi)59500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.69%；電費(fèi)100000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.29%；郵電費(fèi)30000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.89%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)100000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.29%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)100000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.29%；培訓(xùn)費(fèi)33000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.38%；會(huì)議費(fèi)20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.26%；工會(huì)費(fèi)42010元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.84%；福利費(fèi)23731元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.87%。

2政府采購(gòu)情況

我站2017年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本單位固定資產(chǎn)總額為3 787 067.81元，其中車輛1 988 687.63元，辦公設(shè)備及辦公家具1 694 130.18元。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

（1）“三同時(shí)”項(xiàng)目檢查5萬(wàn)元

    根據(jù)我國(guó)2015年1月1日開(kāi)始施行的《環(huán)境保護(hù)法》第41條規(guī)定：“建設(shè)項(xiàng)目中防治污染的設(shè)施，應(yīng)當(dāng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。防治污染的設(shè)施應(yīng)當(dāng)符合經(jīng)批準(zhǔn)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的要求，不得擅自拆除或者閑置。凡是通過(guò)環(huán)境影響評(píng)價(jià)確認(rèn)可以開(kāi)發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目，建設(shè)時(shí)必須按照“三同時(shí)”規(guī)定，把環(huán)境保護(hù)措施落到實(shí)處，防止建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)使用后產(chǎn)生新的環(huán)境問(wèn)題，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中防止環(huán)境污染和生態(tài)破壞。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于 “三同時(shí)” 項(xiàng)目檢查產(chǎn)生的辦公、車輛、差旅、培訓(xùn)等費(fèi)用。

（2）全州縣城以上集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評(píng)估30萬(wàn)元

根據(jù)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（水十條）相關(guān)要求及《貴州省環(huán)境保護(hù)廳《關(guān)于開(kāi)展全省縣城以上集中式飲用水水源及典型農(nóng)村飲用水水源環(huán)境狀況評(píng)估工作的通知》開(kāi)展全州縣城以上集中式飲用水水水源地環(huán)境狀況評(píng)估。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于環(huán)境狀況調(diào)查產(chǎn)生的費(fèi)用及評(píng)估費(fèi)用。

（3）機(jī)動(dòng)車排氣污染在線監(jiān)控10萬(wàn)元

根據(jù)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》要求，與相關(guān)資質(zhì)單位簽訂《黔南州機(jī)動(dòng)車排污污染在線監(jiān)控管理系統(tǒng)中心端建設(shè)運(yùn)行合同》，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于黔南州機(jī)動(dòng)車排氣污染在線監(jiān)控管理系統(tǒng)中心端運(yùn)行及維護(hù)。

（4）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境審批5萬(wàn)元

根據(jù)《貴州省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理工作的通知》（黔環(huán)通[2014]125號(hào)）文件要求，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批提前介入，現(xiàn)場(chǎng)踏勘。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于現(xiàn)場(chǎng)踏勘產(chǎn)生的辦公、車輛、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等費(fèi)用。

（5）環(huán)境案件調(diào)查督察

《環(huán)境信訪辦法》自2006年7月1日起施行，根據(jù)《黔南州人民政府關(guān)于印發(fā)黔南州突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的通知》（黔府辦發(fā)【2014】43號(hào)）文件要求，開(kāi)展環(huán)境信訪案件處理現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、環(huán)境違法案件查處現(xiàn)場(chǎng)取證、突發(fā)環(huán)境事件調(diào)查、信訪糾紛后督察等工作，該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為開(kāi)展相應(yīng)工作產(chǎn)生的辦公、車輛、會(huì)議等費(fèi)用。

（6）全州村級(jí)河長(zhǎng)制州級(jí)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元

根據(jù)《黔南州人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化流域環(huán)境保護(hù)河長(zhǎng)制工作的意見(jiàn)》（黔南府發(fā)[2016]15號(hào)）文件要求，該資金為全州村級(jí)河長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助州級(jí)部分。

（7）環(huán)評(píng)信息公開(kāi)5萬(wàn)元

根據(jù)環(huán)保部《關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)信息公開(kāi)機(jī)制方案〉的通知》（環(huán)發(fā)[2015]162）文件要求，對(duì)每一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目須進(jìn)行環(huán)評(píng)信息公開(kāi)，此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于公開(kāi)平臺(tái)相關(guān)費(fèi)用。

（8）污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行10萬(wàn)元

根據(jù)省環(huán)保廳《關(guān)于進(jìn)一步做好污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行管理工作的通知》（黔環(huán)通[2012]91號(hào)）文件要求，污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行及現(xiàn)場(chǎng)端設(shè)備每月檢查一次，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于監(jiān)控設(shè)備數(shù)據(jù)維護(hù)及設(shè)備維修等費(fèi)用。

（9）污染源監(jiān)管抽查25萬(wàn)元

根據(jù)省環(huán)保廳《關(guān)于印發(fā)<貴州省污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機(jī)抽查制度實(shí)施方案>的通知》（黔環(huán)通[2015]245號(hào)）文件要求，每季度污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機(jī)抽查（每季度至少對(duì)本行政區(qū)5%的重點(diǎn)排污單位進(jìn)行抽查），該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于污染源抽查需要的辦公、車輛、差旅、培訓(xùn)等費(fèi)用。

（10）“六個(gè)一律”環(huán)保風(fēng)暴執(zhí)法行動(dòng)25萬(wàn)元

根據(jù)《黔南州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<黔南州環(huán)保執(zhí)法“風(fēng)暴”專項(xiàng)行動(dòng)工作方案>的通知》（黔南府辦函[2016]25號(hào)）、《黔南州人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》文件要求，開(kāi)展“六個(gè)一律”環(huán)保“風(fēng)暴”行動(dòng)專項(xiàng)執(zhí)法檢查及生態(tài)監(jiān)察專項(xiàng)行動(dòng)。該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于開(kāi)展行動(dòng)需要的辦公、車輛、會(huì)議、差旅等費(fèi)用。

（11）環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)管理5萬(wàn)元

根據(jù)《貴州省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)管理與考核的通知》（黔環(huán)通[2014]10號(hào)）文件要求，嚴(yán)格環(huán)評(píng)資質(zhì)管理，加強(qiáng)日常管理，規(guī)范從事行為。該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)管理產(chǎn)生的辦公、培訓(xùn)等費(fèi)用。

（12）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境督察5萬(wàn)元

根據(jù)環(huán)保部《關(guān)于印發(fā)<建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)事中事后監(jiān)督管理辦法(試行)>的通知》（環(huán)發(fā)[2015]163號(hào)）文件要求，每季度對(duì)全州建設(shè)項(xiàng)目，重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域進(jìn)行環(huán)保事中事后督察。該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于開(kāi)展督察需要的辦公、車輛、會(huì)議、差旅等費(fèi)用。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2017年需公開(kāi)本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

環(huán)保局調(diào)整預(yù)算批復(fù)表2017.xlsx