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黔南布依族苗族自治州環(huán)境保護監(jiān)測站

2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

1）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護和環(huán)境監(jiān)測的法律、法規(guī)、

2）對黔南州環(huán)境質(zhì)量包括地下水、地表水、飲用水源地和廢水、降水、空氣、廢氣、土壤、生態(tài)、固體廢物、聲學及振動、燃料、光學與輻射等環(huán)境要素進行監(jiān)測并編制各類環(huán)境質(zhì)量報告

3）定期向同級環(huán)境保護主管部門和上級監(jiān)測站呈報本州環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

4）開展轄區(qū)內(nèi)省控重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測和州控污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作，為污染源的監(jiān)督管理與執(zhí)法提供監(jiān)測數(shù)據(jù)，為減排考核提供依據(jù)

5）開展轄區(qū)內(nèi)國控、省控水質(zhì)監(jiān)測斷面工作

6）開展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)縣質(zhì)量監(jiān)測

7）開展轄區(qū)內(nèi)全年農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測

8）、開展全州十二縣市集中式飲用水源地水質(zhì)月報監(jiān)測

9）按要求完成全面小康社會數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計及報送工作

10）出臺黔南州各縣（市）環(huán)境監(jiān)測三級站建設(shè)的指導意見，對州內(nèi)三級站建站及空氣自動站建設(shè)進行指導

11）對州內(nèi)國控污染源企業(yè)及空氣自動站進行環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量檢查工，并對已建成符合驗收條件的空氣自動站進行驗收

12）開展社會服務(wù)性監(jiān)測

13）建立本州應(yīng)急監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，為轄區(qū)內(nèi)污染事故處理和污染糾紛仲裁提供監(jiān)測數(shù)據(jù)

14）收集、匯總和儲存全州環(huán)境監(jiān)測信息，建立環(huán)境質(zhì)量和污染源動態(tài)數(shù)據(jù)庫，編制環(huán)境監(jiān)測各類環(huán)境監(jiān)測報告

15）開展科研工作，進行環(huán)境測試新技術(shù)、新方法的研究和其他環(huán)境科學研究，并承擔對轄區(qū)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測三級站業(yè)務(wù)指導和技術(shù)支撐、培訓等工作。

2、機構(gòu)情況：

我站為納入州財政決算匯編的獨立核算單位，是有38名事業(yè)編制的正科級事業(yè)單位，是執(zhí)行事業(yè)單位款及制度的二級預(yù)算單位。

3、人員情況：

我單位編制為３８名，現(xiàn)在職職工為38名，離休人員１名，退休人員為１4名。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

 （一）部門收支預(yù)算總體情況說明

  2017年我部門預(yù)算收入6936736.00元，支出6936736.00元，收支平衡。其中：人員支出4950633.00元，占總支出71.37%；公用支出986103.00元，占總支出14.22%；項目支出1000000.00元，占總支出14.41%。

（二）部門收入總體情況說明

    　2016年度部門預(yù)算收入總額為5457132元，2017年度部門預(yù)算收入總額為6936736.00元，比上年增加1479604元，同比增長27.12%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計增加等。

2017年我站收入6936736.00元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入6299363.00元，占總收入90.81%；社會保險基金統(tǒng)籌收入637373.00元，占總收入9.19%。。

（三）部門支出總體情況說明

2016年度部門預(yù)算支出總額為5457132元，2017年度部門預(yù)算支出總額為6936736.00元，比上年增加1479604元，同比增長27.12%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計增加等。

2017年我部門預(yù)算支出6936736.00元。按功能分類：節(jié)能環(huán)保支出5869628.00元，占總支出84.62%；社會保障預(yù)就業(yè)支出487877.00元，占總支出7.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出138257.00元，占總支出1.99%；住房保障支出支出440974.00元，占總支出6.36%。

    按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出3422629.00元，占總支出49.34%；商品服務(wù)支出1986103.00元，占總支出28.63%；對個人和家庭補助支出1528004.00元，占總支出22.03%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我站業(yè)務(wù)用車保有量共6輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2017年我站沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1. 運行經(jīng)費說明

2017年我站公用經(jīng)費共計986103.00元，其中：電費50000.00元，占公用經(jīng)費支出5.07%；辦公費80000.00元，占公用經(jīng)費支出8.11%；水費5000.00元，占公用經(jīng)費支出0.51%；其他交通費34000.00元，占公用經(jīng)費支出3.45%；公務(wù)用車運行費80000.00元，占公用經(jīng)費支出8.11%；差旅費50000.00元，占公用經(jīng)費支出5.07%；公務(wù)接待費5000.00元，占公用經(jīng)費支出0.51%；工會費43253.00元，占公用經(jīng)費支出4.39%；福利費28290.00元，占公用經(jīng)費支出2.87%；取暖費60.00元，占公用經(jīng)費支出0.01%；特許費500.00元，占公用經(jīng)費支出0.05%；業(yè)務(wù)用費610000.00元，占公用經(jīng)費支出61.85%；

2政府采購情況

我站2017年無政府采購預(yù)算。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年需公開本部門單位占有使用國有資產(chǎn)總體情況、分布構(gòu)成、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)變動情況。（按2016年上報決算資產(chǎn)數(shù)量填報）

4.項目支出安排情況說明

1）、重點生態(tài)功能區(qū)監(jiān)測補助經(jīng)費10萬元

   據(jù){關(guān)于印發(fā)《國家重點生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核辦法》的通知}（環(huán)發(fā)[2011]18號）文件精神，我站于2011年七月開始，每月一次對我州平塘縣、羅甸縣開展國家重點生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，為生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核提供有效的監(jiān)測數(shù)據(jù)。2012年一月份，荔波縣也納入國家重點生態(tài)功能區(qū)，因此從2012年起，我站每月要對平塘、羅甸、荔波三縣分別開展一次國家重點生態(tài)功能生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作。國家財政部每年要對獲國家重點生態(tài)功能區(qū)的縣撥付資金。但根據(jù)《國家重點生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核辦法》，國家環(huán)保部每年要對國家重點生態(tài)功能區(qū)的縣城生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進行考核，而考核的最重要的依據(jù)就是由我站開展的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測的監(jiān)測報告。國家環(huán)保部會依據(jù)考核結(jié)果提出對第二年的轉(zhuǎn)移支付資金增加、減少或直至取消的意見。

   開展國家重點生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作，由平塘等縣每年繳交監(jiān)測費壹拾伍萬元整，合計肆拾伍萬元整，全部按規(guī)定繳入國庫。而開展國家重點生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作，我站需要經(jīng)費補助約10萬元，用于化玻試劑、差旅費、業(yè)務(wù)車運行等。

2）、應(yīng)急監(jiān)測補助經(jīng)費5萬元

  應(yīng)急監(jiān)測多為突發(fā)性，建站以來，黔南州境內(nèi)發(fā)生的環(huán)境突發(fā)事件，我站均積極參與處理，每年用于應(yīng)急監(jiān)測的費用約五萬元。

3）、聘用人員經(jīng)費75萬元

   目前我站在職工作人員38人，繁重的工作任務(wù)無法完成，根據(jù)全國環(huán)境監(jiān)測站建設(shè)標準要求，各級二級環(huán)境監(jiān)測站人員編制及人員結(jié)構(gòu)不少于70人，為了給各級部門和領(lǐng)導提供可靠科學數(shù)據(jù)，經(jīng)站長辦公會研究2017年繼續(xù)臨聘20個工作人員，以保證2017年監(jiān)測工作的正常開展。75萬元經(jīng)費用于聘用人員的基本工資、社會保險、公積金及聘用人員監(jiān)測工作產(chǎn)生的培訓、差旅費等相關(guān)費用。

4）、飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測補助經(jīng)費10萬元

   飲用水源地水質(zhì)達標率納入全省經(jīng)濟運行指標考核（增比進位指標）和全面建設(shè)小康社會核心考核指標。為全面、客觀、準確地掌握我州集中式說飲用水水源地取水量、水質(zhì)狀況及變化趨勢，州人民政府要求我站自2009起開始承擔每月一次的全州各縣市縣級以上城鎮(zhèn)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測的分析工作，將相關(guān)數(shù)據(jù)在黔南日報公布并用于各類考核。開展此項工作，我站需要補助經(jīng)費10萬元，用于考核評估、化玻試劑、差旅費、業(yè)務(wù)車運行等。

5）政策性剛性配套 61萬元

國家及省級重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測作為主要污染物總量減排“三大體系”建設(shè)的重要內(nèi)容之一，是履行環(huán)保監(jiān)督職能、檢驗和鞏固減排成果的重要手段，為主要污染物總量減排考核提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為落實國家環(huán)保法規(guī)和排放標準，加強污染源監(jiān)督管理，促進穩(wěn)定達標排放，起到了決定性的作用。

根據(jù)國家環(huán)保部辦公廳《關(guān)于落實監(jiān)督性監(jiān)測經(jīng)費做好監(jiān)督性監(jiān)測工作的通知》（環(huán)函辦【2014】1310號）文件精神，黔南州環(huán)境保護監(jiān)測站作為承擔我州國控及省控重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作的單位，負責開展州內(nèi)國控及省控重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測和減排監(jiān)測工作，并為污染減排提供技術(shù)支撐。

為保證此項工作的開展，我站需要經(jīng)費61萬元，用于考核評估、化玻試劑、差旅費、業(yè)務(wù)車運行等。

5.預(yù)算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

環(huán)保監(jiān)測站調(diào)整預(yù)算批復(fù)表2017.xlsx