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黔南州州環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報(bào)告

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? 現(xiàn)將黔南州州環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2016年決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開如下：

一、部門基本情況。

1、主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)和環(huán)境監(jiān)測的法律、法規(guī)；

（2）對黔南州環(huán)境質(zhì)量包括地下水、地表水、飲用水源地和廢水、降水、空氣、廢氣、土壤、生態(tài)、固體廢物、聲學(xué)及振動、燃料、光學(xué)與輻射等環(huán)境要素進(jìn)行監(jiān)測并編制各類環(huán)境質(zhì)量報(bào)告；

（3）定期向同級環(huán)境保護(hù)主管部門和上級監(jiān)測站呈報(bào)本州環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀；

（4）開展轄區(qū)內(nèi)省控重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測和州控污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作，為污染源的監(jiān)督管理與執(zhí)法提供監(jiān)測數(shù)據(jù)，為減排考核提供依據(jù)；

（5）開展轄區(qū)內(nèi)國控、省控水質(zhì)監(jiān)測斷面工作；

（6）開展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)縣質(zhì)量監(jiān)測；

（7）開展轄區(qū)內(nèi)全年農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測；

（8）、開展全州十二縣市集中式飲用水源地水質(zhì)月報(bào)監(jiān)測；

（9）按要求完成全面小康社會數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計(jì)及報(bào)送工作；

（10）出臺黔南州各縣（市）環(huán)境監(jiān)測三級站建設(shè)的指導(dǎo)意見，對州內(nèi)三級站建站及空氣自動站建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)；

（11）開展“十二五”主要污染物總量減排監(jiān)測體系建設(shè)運(yùn)行工作；

（12）對州內(nèi)國控污染源企業(yè)及空氣自動站進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量檢查工，并對已建成符合驗(yàn)收條件的空氣自動站進(jìn)行驗(yàn)收；

（13）開展社會服務(wù)性監(jiān)測；

（14）建立本州應(yīng)急監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，為轄區(qū)內(nèi)污染事故處理和污染糾紛仲裁提供監(jiān)測數(shù)據(jù)；

（15）收集、匯總和儲存全州環(huán)境監(jiān)測信息，建立環(huán)境質(zhì)量和污染源動態(tài)數(shù)據(jù)庫，編制環(huán)境監(jiān)測各類環(huán)境監(jiān)測報(bào)告；

（16）開展科研工作，進(jìn)行環(huán)境測試新技術(shù)、新方法的研究和其他環(huán)境科學(xué)研究，并承擔(dān)對轄區(qū)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測三級站業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支撐、培訓(xùn)等工作。

2、機(jī)構(gòu)情況

我站為納入州財(cái)政決算匯編的獨(dú)立核算單位，是有38名事業(yè)編制的正科級事業(yè)單位，是執(zhí)行事業(yè)單位款及制度的二級預(yù)算單位。

3．人員情況

我單位編制為３８名，2015年末在職職工為37名，2016年1月，據(jù)《關(guān)于白雪蓮?fù)菊{(diào)動工作的通知》（黔南人社調(diào)【2015】19號】）文件精神，我站通過遴選新增一名同志，現(xiàn)在職職工為38名，離休人員１名，退休人員為１4名。

二、2016年部門預(yù)算分析及執(zhí)行情況：

?? (一)預(yù)算執(zhí)行情況分析

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

?1. 2015年度收入決算總額為868.81萬元，2016年度收入決算總額為763.61萬元，比上年減少105.20萬元，同比減少12.11％，其中原因上級補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列為其他應(yīng)付款，進(jìn)入歸集戶，財(cái)政撥款收入減少。

2. 2015年年度支出決算總額為897.39萬元，2016年度支出決算總額為820.71萬元，比上年減少76.68萬元，同比降低8.54％，其中原因：2016年人員支出比2015年增加基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助，2016年比2015年減少是因?yàn)槿∠隽垦a(bǔ)貼；其他資本性支出，2016年的專項(xiàng)設(shè)備支出多在歸集戶其他應(yīng)付款中列支。

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1. 2015年度收入決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬元。

? 2. 2015年度支出決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬元。

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?? （二） 具體執(zhí)行情況如下：

??????? 1、2016年我站預(yù)算完成率為（預(yù)算數(shù)822.61萬元，決算支出822.71萬元）99.77%；

2、預(yù)算調(diào)整率是（預(yù)算數(shù)545.71萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)是822.61萬元，其中，基本支出包含人員經(jīng)費(fèi)由年初數(shù)493.91萬元調(diào)整為調(diào)整數(shù)574.30萬元，公用支出由51.8萬元調(diào)整為81.31萬元）50.74%；

3、結(jié)轉(zhuǎn)率為9.65%（我站年末結(jié)轉(zhuǎn)74.9萬元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)為1.90萬元，用于失業(yè)保險(xiǎn)金，醫(yī)療保險(xiǎn)金的繳納；項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)為77.5萬元（包括：州級環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金國家重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測地方配套經(jīng)費(fèi)30萬元，省控重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)47.5萬元），用于2017年監(jiān)督性監(jiān)測；

4、我站公用經(jīng)費(fèi)控制率為247.63%，我站年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)為32.84萬元，決算數(shù)為81.31萬元；

5、公用經(jīng)費(fèi)開支比率為9.91%，公用經(jīng)費(fèi)人均開支為2.13萬元。

三、收入來源：

?? ?我站2016年度實(shí)際收到財(cái)政撥款收入763.61萬元，財(cái)政部門撥款763.61萬元。

四、財(cái)政撥款支出決算：

2016年度我站年初預(yù)算545.71萬元，全年預(yù)算總收入763.61萬元，2015年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)136.50萬元,2016年支出預(yù)算安排為822.61萬元，決算支出為820.71萬元（其中:人員支出為458.57萬元，占總支出的55.87%；商品和服務(wù)支出為195.44萬元，占總支出的23.81%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為115.16萬元，占總支出的14.03%；其他資本性支出為51.53萬，占總支出的6.29%。），與2015年度相比收入支出分析如下：?????????????

總收支情況分析表：??????????????????????? 單位：萬元

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：???

????????? ????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

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???????????????????? 三公經(jīng)費(fèi)支出情況表???????????? ???單位：萬元

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2015年我站支出三公經(jīng)費(fèi)38.50萬元：其中其中公務(wù)接待費(fèi)為2.04萬元，業(yè)務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.45萬元。2016年我站支出三公經(jīng)費(fèi)42.10萬元：其中公務(wù)接待費(fèi)為1.88萬元，業(yè)務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為40.22萬元。沒有因公出國出境費(fèi)用和購車費(fèi)用。分析如下：公務(wù)接待2016年比2015年減少7.84%；業(yè)務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年比2015年增加15.51%，是因?yàn)槲艺緲I(yè)務(wù)用車趨于老齡化，維修費(fèi)用增加，而我站2016年業(yè)務(wù)量比2015年增加，也導(dǎo)致燃油、過路費(fèi)等費(fèi)用增加。

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?培訓(xùn)費(fèi)支出情況?????????????? 單位：萬元

2015年我站用于培訓(xùn)費(fèi)支出為3.58萬元，2016年我站用于培訓(xùn)費(fèi)支出為3.34萬元。2016年較2015年減少0.24萬元，系我站2016年培訓(xùn)減少導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)支出減少。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出

1、關(guān)于支出口徑

?? “三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門[包括部門本級及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)的情況說明

2016年本單位無因公出國（境）情況發(fā)生；

2016年本單位無車輛編制，故沒有發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

2016年國內(nèi)公務(wù)接待接待批次18次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)210人，共計(jì)經(jīng)費(fèi)支出14340元。

?七、政府采購支出情況說明:

??? 我站2016年，本單位通過政府采購專用設(shè)備一批,經(jīng)費(fèi)為131.10萬元。

?八、國有資產(chǎn)占有情況說明

?固定資產(chǎn)年初數(shù)為9649332.49元，2016年增加固定資產(chǎn)2011693.00元，減少固定資產(chǎn)205240.00元（因?yàn)閮x器設(shè)備頻率高購買時(shí)間長報(bào)廢一批設(shè)備），固定資產(chǎn)年末數(shù)為11455785.49元。

職工宿舍 1187.00平方已賣給? 職工并拆遷，因無手續(xù)固定資產(chǎn)未下賬； 都勻市文峰路16號舊監(jiān)測站業(yè)務(wù)用房1680平方面臨拆遷 。???????????????

九.名詞解釋

?? （一）財(cái)政撥款收入；指同級 財(cái)政當(dāng)年 撥付的資金。?? ????????????????????

??? (二)“三公經(jīng)費(fèi)”:指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅差費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??? （三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi) 、郵電費(fèi) 、差旅費(fèi)、會議費(fèi)? 、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi) 、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。???????????????????????????????????????????

州環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2016年度部門決算公開表.xls