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黔南州環(huán)境保護(hù)局（匯總）2016年部門決算及

?“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報(bào)告

部門概況

1、部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國家和省的環(huán)境保護(hù)方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。監(jiān)督執(zhí)行國家和省頒布的各類環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全州環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書，發(fā)布環(huán)境質(zhì)量狀況公報(bào)，公布黔南州飲用水源地水環(huán)境質(zhì)量狀況。

（2）擬定并組織實(shí)施全州環(huán)境保護(hù)中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與編制社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織擬定和監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護(hù)規(guī)劃；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；審核城市、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)資金管理工作。

（3）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛；組織和協(xié)調(diào)全州重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查。

（4）承擔(dān)落實(shí)州人民政府減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，督查、督辦、核查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（5）負(fù)責(zé)全州大氣、水體、土壤等環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督管理全州廢氣、廢水、粉塵、固體廢物、有毒化學(xué)品以及噪聲、機(jī)動(dòng)車等污染防治工作；指導(dǎo)和推廣清潔生產(chǎn)。

（6）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、地質(zhì)公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、礦山復(fù)墾、石漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。

（7）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染、環(huán)境破壞的責(zé)任。制定和組織實(shí)施各項(xiàng)環(huán)境管理制度；負(fù)責(zé)州管和省環(huán)保廳授權(quán)管理的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的審批、“三同時(shí)”的審查并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治；對(duì)州內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)、技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃組織進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。

（8）組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、科學(xué)研究和技術(shù)示范工程；指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（9）負(fù)責(zé)全州環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、信息工作；組織制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范；指導(dǎo)監(jiān)測(cè)網(wǎng)和信息網(wǎng)的建設(shè)和管理；組織開展對(duì)全州環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。

（10）指導(dǎo)全州環(huán)境保護(hù)宣傳教育和新聞報(bào)道工作；組織實(shí)施全州環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃；推動(dòng)公眾和民間社團(tuán)參與環(huán)境保護(hù)。

（11）負(fù)責(zé)全州核安全、輻射環(huán)境、放射性廢物管理工作；參與核事故、輻射環(huán)境事故應(yīng)急工作；對(duì)核設(shè)施安全和電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督管理。

（12）組織、協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)資金引進(jìn)和項(xiàng)目管理工作，組織開展環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作交流活動(dòng)。

（13）承辦州人民政府和省環(huán)保廳交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)情況：

2015年初，州政府辦下發(fā)我局局機(jī)關(guān)“三定方案”后，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為4個(gè)，內(nèi)設(shè)：辦公室（政策法規(guī)與規(guī)劃財(cái)務(wù)科）、污染防治與生態(tài)保護(hù)科（水環(huán)境管理科）、總量控制與環(huán)境監(jiān)測(cè)科、環(huán)境影響評(píng)價(jià)科（核與輻射安全管理科）。下屬事業(yè)單位4個(gè)，內(nèi)設(shè)：環(huán)境保護(hù)監(jiān)察支隊(duì)、環(huán)境評(píng)估中心、環(huán)境保護(hù)突發(fā)事件應(yīng)急中心、核與輻射安全監(jiān)理站。

3．人員情況。我局局機(jī)關(guān)2016年末人員編制43人，實(shí)有在職36人，退休5人。

一、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算安排情況

我局2016年部門預(yù)算安排財(cái)政撥款收入為626.9萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，比2015年的548.9萬元增加78萬元，增長(zhǎng)率12.44%，主要原因：一是工資政策的變化，人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)了77.44萬元；二是工會(huì)費(fèi)福利費(fèi)代扣比例增加，公用經(jīng)費(fèi)增加0.56萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年財(cái)政撥款收入1451.61萬元，比部門預(yù)算626.9萬元增加了824.71萬元，增長(zhǎng)率131.55%，增加的預(yù)算收入主要為：1.目標(biāo)考核資金92.48萬元；2.專項(xiàng)空氣監(jiān)測(cè)費(fèi)12.42萬元；3.清水江污染防治專項(xiàng)400萬元；4.土壤污染防治專項(xiàng)30萬元；5.城市空氣污染治理專項(xiàng)82萬元；6.自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)70萬元；7.州級(jí)排污費(fèi)專項(xiàng)145萬元等。2016年經(jīng)費(fèi)支出4356.41萬元，比2015年的953.91萬元增長(zhǎng)3402.5萬元，增長(zhǎng)部分主要為2015年年末追加的上級(jí)專款本年度支付使用，主要為：水污染防治上級(jí)專款2680.6萬元、清水江流域污染防治上級(jí)專款455萬元、跨境水質(zhì)監(jiān)測(cè)專款91萬元、本級(jí)2015年排污費(fèi)安排專項(xiàng)資金148萬元、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金15萬元等。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

收入預(yù)算、決算差異情況

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2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

收支比重表

二.收入來源說明

我局2016年收到財(cái)政撥款1451.61萬元（行政運(yùn)行507.97萬元、其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出28.94萬元、失業(yè)保險(xiǎn)0.73萬元、工傷保險(xiǎn)1.08萬元、生育保險(xiǎn)1.08萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)12.97萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.72萬元、住房公積金42.22萬元、其他一般公共服務(wù)支出92.48萬元、其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出12.42萬元、排污費(fèi)安排的支出742萬元）, 上年結(jié)余3737.87萬元（行政運(yùn)行10.54萬元、其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1.71萬元、其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出10.59萬元、排污費(fèi)安排的支出1014.03萬元、水體2700萬元、其他自然生態(tài)保護(hù)1萬元）,累計(jì)收入5189.48萬元。

三、支出情況分析

2016年,本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為4356.41萬元,其中:

一般公共服務(wù)支出92.48萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.62萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.69萬元；節(jié)能環(huán)保支出4196.75萬元；住房保障支出41.87萬元。

2016年收支結(jié)轉(zhuǎn)833.07萬元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

?? ?（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

?1．按資金來源、性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況表及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況表（萬元）

2．結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的原因。主要是2016年末才收到州財(cái)政撥來省級(jí)專項(xiàng)資金：專項(xiàng)空氣監(jiān)測(cè)費(fèi)12.42萬元、清水江污染防治專項(xiàng)400萬元、土壤污染防治專項(xiàng)30萬元、城市空氣污染治理專項(xiàng)82萬元、自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)70萬元、州級(jí)排污費(fèi)專項(xiàng)145萬元等，尚未安排使用。

五、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出

1.關(guān)于支出口徑

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門[包括部門本級(jí)及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.關(guān)于車輛購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

2016年，實(shí)行公車改革后,本單位原有車輛由政府統(tǒng)一處置和報(bào)廢,現(xiàn)實(shí)際擁有公務(wù)車4輛(資產(chǎn)賬面6輛，有2輛為早年實(shí)際已報(bào)廢并處置，未及時(shí)上報(bào)核銷造成，已于2017年辦理核銷申請(qǐng)手續(xù)進(jìn)行核銷)。本年度我單位無因公出國出境事務(wù)和支出發(fā)生。

2016年，本單位國內(nèi)公務(wù)接待批次108批次,國內(nèi)公務(wù)接待人次約836人次。主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門、有關(guān)業(yè)務(wù)部門接待，以及下級(jí)工作部門的業(yè)務(wù)工作用餐費(fèi)用支出。

六、政府采購支出情況說明

2016年因省環(huán)保督察工作需要，通過政府采購審批程序購買電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、鐵皮柜等辦公設(shè)備一批，共計(jì)22.91萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

年末單位資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因。

年初資產(chǎn)負(fù)債率為5.42%，原因：其他應(yīng)付款年初數(shù)235.93萬元，主要為獨(dú)山銻污染項(xiàng)目專款117萬元、省環(huán)保廳專項(xiàng)補(bǔ)助57萬元、州財(cái)政專項(xiàng)30萬元，原監(jiān)察支隊(duì)基金13.1萬元，重金屬資金9萬元等掛賬；年末資產(chǎn)負(fù)債率為20.25%，原因：年末其他應(yīng)付款309.14萬元，主要為獨(dú)山銻污染項(xiàng)目專款117萬元、省環(huán)保廳專項(xiàng)補(bǔ)助48.5萬元、環(huán)保監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)用房資金21.08萬元，省撥斷面監(jiān)測(cè)第三方運(yùn)營(yíng)費(fèi)91.14、十三五規(guī)劃5萬元、征地補(bǔ)償18.39萬元等掛賬。年末資產(chǎn)負(fù)債率比年初大幅增長(zhǎng)，是因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)大筆專項(xiàng)資金本年撥付，資產(chǎn)基數(shù)下降造成。

九、部門需要說明的特殊事項(xiàng)

專業(yè)名詞解釋：

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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黔南州環(huán)境保護(hù)局2016年度部門決算公開表（匯總）.xls