貴州省黔南布依族苗族自治州司法局（本級）2022年度部門決算公開說明

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貴州省黔南布依族苗族自治州司法局（本級）2022年度部門決算公開說明

發(fā)布時間： 2023-07-20 09:23

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第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州司法局（本級）單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州司法局（本級）單位概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《中共黔南州委辦公室黔南州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<黔南州司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（黔南委辦字[2019]39號）和《中共黔南州委 ?黔南州人民政府關(guān)于黔南州州級機(jī)構(gòu)改革的實施意見》（黔南黨發(fā)〔2019〕2號），設(shè)立黔南州司法局，為州人民政府組成部門。由財政全額預(yù)算管理。我單位的主要職責(zé)有：

（一）承擔(dān)研究全面依法治國、依法治省決策部署在我州的貫徹落實，組織開展全面依法治州重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治州中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)黨中央全面依法治國、省委全面依法治省、州委全面依法治州重大決策部署貫徹落實及督察督辦工作。

（二）貫徹執(zhí)行司法行政工作的方針政策，制定全州司法行政工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，加強(qiáng)對部門立法計劃落實情況的跟蹤了解、組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會征集法規(guī)規(guī)章制定項目建議。

（四）組織或參與有關(guān)部門起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。負(fù)責(zé)審查、修改州人民政府各工作部門起草的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。承辦各部門報送州政府的法規(guī)規(guī)章草案合法性審核工作。辦理州政府規(guī)章上報備案工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。

（五）承辦州政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各縣（市）、各部門在規(guī)章實施中出現(xiàn)的爭議及問題。承辦州政府規(guī)章編纂工作，組織翻譯、審定州政府規(guī)章外文正式譯本。組織開展規(guī)章清理工作。

（六）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督州政府各部門、各縣（市）及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府依法行政工作，負(fù)責(zé)依法行政相關(guān)政策研究和情況交流，提出推進(jìn)依法行政的具體措施和工作建議。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)解決部門之間有關(guān)行政執(zhí)法爭議，對行政執(zhí)法人員持證執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督管理。承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)州人民政府行政復(fù)議工作，承擔(dān)州人民政府行政復(fù)議和行政應(yīng)訴、行政賠償事項，指導(dǎo)、監(jiān)督全州行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作。

（七）負(fù)責(zé)州人民政府及州人民政府辦公室、直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)、直屬機(jī)構(gòu)行政規(guī)范性文件出臺前的合法性審核工作。負(fù)責(zé)州人民政府各工作部門、直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)、直屬機(jī)構(gòu)和各縣（市）人民政府行政規(guī)范性文件備案審查工作。辦理州人民政府行政規(guī)范性文件上報備案工作。指導(dǎo)全州行政規(guī)范性文件監(jiān)督管理工作。組織開展行政規(guī)范性文件清理工作。

（八）負(fù)責(zé)州人民政府法律顧問工作，負(fù)責(zé)采購社會法律服務(wù)及外聘法律顧問的管理工作。參與州人民政府重大項目決策論證，為州人民政府重大經(jīng)濟(jì)和社會管理活動提供法律咨詢、法律審核和法律服務(wù)。承辦州人民政府作為民事主體涉及的有關(guān)法律事務(wù)。

（九）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)責(zé)任，負(fù)責(zé)擬訂全州法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作、對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全州社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（十一）領(lǐng)導(dǎo)都勻強(qiáng)制隔離戒毒所管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。

（十二）負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)和監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁、基層法律服務(wù)管理工作。

（十三）負(fù)責(zé)組織實施全州國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試工作。負(fù)責(zé)全州國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書管理相關(guān)工作。制定規(guī)劃并組織實施法律職業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)政府行政執(zhí)法隊伍建設(shè)。

（十四）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝、槍支彈藥和警車管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督各縣（市）財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

（十五）制定全州司法行政隊伍建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全州司法行政系統(tǒng)的警務(wù)、入警培訓(xùn)及申報授銜工作。負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)警務(wù)督察工作。協(xié)助縣（市）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部，按干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)相關(guān)干部管理工作。負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和都勻強(qiáng)制隔離戒毒所的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動工資。

（十六）結(jié)合部門職責(zé)，做好脫貧攻堅等相關(guān)重點工作。負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作。

（十七）承辦州委、州政府和省司法廳交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)13個職能機(jī)構(gòu)和政治部。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)部門決算包括：本級決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計1,780.61萬元，與2021年度相比，減少1,077.13萬元，降低37.69%。主要原因是：一是2022年實行收付實現(xiàn)制，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不計入當(dāng)年收入而作為下年預(yù)算收入使用，當(dāng)年收入減少；二是上級資金下達(dá)數(shù)較上年減少；三是在職人員人數(shù)較上年減少，相關(guān)人員經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,581.31萬元，其中：財政撥款收入1,581.31萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

?三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,779.93萬元，其中：基本支出1,396.31萬元，占78.45%；項目支出383.62萬元，占21.55%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計1,780.61萬元。與2021年相比，減少1,075.11萬元，降低37.65%。主要原因是：一是2022年實行收付實現(xiàn)制，結(jié)余資金不計入當(dāng)年收入而作為下年預(yù)算收入使用，當(dāng)年收支決算數(shù)減少；二是上級資金下達(dá)數(shù)較上年減少；三是在職人員人數(shù)較上年減少，相關(guān)人員經(jīng)費減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,779.93萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少373.35萬元，降低17.34%。主要原因是：一是加強(qiáng)經(jīng)費管理，控制日常開支，厲行節(jié)約；二是2021年開展信息化建設(shè)工作，建立“智慧司法”分析輔助平臺等信息化系統(tǒng)，2022年上述信息化建設(shè)基本完成，經(jīng)費支出較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出1549.7萬元，占87.06%；社會保障和就業(yè)支出88.04萬元，占4.95%；衛(wèi)生健康支出61.09萬元，占3.43%；農(nóng)林水支出3.64萬元，占0.20%；住房保障支出77.45萬元，占4.35%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1344.89萬元，支出決算為1779.93萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的132.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是追加了退休人員一次性補(bǔ)貼，記實職業(yè)年金、駐村人員經(jīng)費等，人員經(jīng)費支出大于年初預(yù)算。二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及上級下達(dá)的項目資金未列入年初部門預(yù)算數(shù)，項目支出大于年初預(yù)算。其中：

（1）公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項）2040601。當(dāng)年預(yù)算為875.80萬元，支出決算為1038.17萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的118.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加退休人員一次性補(bǔ)貼及記實職業(yè)年金，補(bǔ)發(fā)工資調(diào)標(biāo)，有新進(jìn)人員，追加人員經(jīng)費。

（2）公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）2040699。當(dāng)年預(yù)算為205.02萬元，支出決算為511.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的249.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了項目經(jīng)費，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及上級下達(dá)的項目資金未列入年初部門預(yù)算數(shù)。2022年我局深入開展法治政府建設(shè)、公共法律服務(wù)體系建設(shè)等業(yè)務(wù)，加大法治宣傳工作力度，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2080505。當(dāng)年預(yù)算為69.49萬元，支出決算為69.49萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2080506。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為16.32萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2022年退休及辭職人員職業(yè)年金繳費。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）2082701。當(dāng)年預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）2082702。當(dāng)年預(yù)算為1.74萬元，支出決算為1.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2101101。當(dāng)年預(yù)算為23.67萬元，支出決算為23.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2101102，當(dāng)年預(yù)算為4.56萬元，支出決算為4.56萬元，完成當(dāng)年預(yù)算100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2101103。當(dāng)年預(yù)算為42.32萬元，支出決算為32.86萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的77.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年有行政人員調(diào)出，指標(biāo)未使用完。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2210201。當(dāng)年預(yù)算為78.06萬元，支出決算為77.45萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年有人員調(diào)出，指標(biāo)未使用完。

（11）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2130599。當(dāng)年預(yù)算為43.74萬元，支出決算為3.64萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的8.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：2022年預(yù)算下達(dá)時將工資福利支出中警察加班執(zhí)勤津貼計入此科目。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,396.31萬元，其中：人員經(jīng)費1,230.58萬元，主要包括基本工資306.77萬元、津貼補(bǔ)貼320.25萬元、獎金215.21萬元、伙食補(bǔ)助5.14萬元、績效工資6.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69.43萬元、職業(yè)年金繳費16.39萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費28.23萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費32.86萬元、其他社會保障繳費2.3萬元、住房公積金77.45萬元、其他工資福利支出32.63萬元、退休費106.75萬元、生活補(bǔ)助4.15萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助4.12萬元、獎勵金1.95萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元。

公用經(jīng)費165.73萬元，主要包括辦公費19.89萬元、印刷費2.19萬元、水電費17.3萬元、郵電費12.84萬元、物業(yè)管理費2.71萬元、差旅費4.62萬元、維修（護(hù)）費0.19萬元、租賃費0.32萬元、會議費0.25萬元、培訓(xùn)費2.52萬元、公務(wù)接待費0.79萬元、勞務(wù)費9.9萬元、工會經(jīng)費11.31萬元、福利費6.44萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費3.21萬元、其他交通費用46.67萬元、其他商品和服務(wù)支出20.88萬元、辦公設(shè)備購置3.69萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為13.59萬元，支出決算為13.59萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

?2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算13.59萬元，比上年減少20.72萬元，降低60.40%，減少原因是：2021年購置更新一輛公務(wù)用車，2022年無購置公務(wù)用車情況。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出11.93萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的87.83%，比上年減少21.30萬元，降低64.10%，減少原因是：2021年購置更新一輛公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費增加，2022年無購置公務(wù)用車情況；公務(wù)接待費支出1.65萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的12.17%，比上年增加0.58萬元，增長54.47%，增加原因是：2022年開展法治政府示范創(chuàng)建工作，接待上級部門的業(yè)務(wù)督促指導(dǎo)及縣（市）部門學(xué)習(xí)交流工作較上年增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州司法局（本級）全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。無開支內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算11.93萬元，支出決算11.93萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費11.93萬元。主要用于：購置公務(wù)用車燃油、車輛維修保養(yǎng)、購買車輛保險、支付過路費等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州司法局（本級）單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算1.65萬元，支出決算1.65萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費1.65萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出1.65萬元，主要是接待上級部門的業(yè)務(wù)督促指導(dǎo)及縣（市）部門學(xué)習(xí)交流等就餐費用。貴州省黔南布依族苗族自治州司法局（本級）2022年國內(nèi)公務(wù)接待20批次，207人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

????2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。與上年一致。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%，與上年一致。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

????無

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局（本級）2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出165.73萬元，比2021年度減少99.81萬元，降低37.59%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;二是2022年調(diào)整了辦公大樓物業(yè)公司及食堂承包方式，物業(yè)費支出及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)費減少。

（二）政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額95.37萬元，其中：政府采購貨物支出95.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛4輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

?十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有6個，涉及資金112.11萬元（其中，州本級資金84.61萬元，上級資金27.5萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。

（三）部分重點項目績效評價結(jié)果

2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、公雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（十三）公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十四）公共安全支出（類）司法（款）司法統(tǒng)一考試：反映各級司法行政部門舉辦司法統(tǒng)一考試所需的支出，包括報名組織費、命題費、試卷印刷費、閱卷費、考場租賃費等。

（十五）公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出：反映司法行政部門發(fā)生的法學(xué)研究費、司法協(xié)助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）：反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(二十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

（二十四）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

第五部分 ?附件

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局（本級）2022年部門決算公開表.XLS