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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）承擔(dān)研究全面依法治國、依法治省決策部署在我州的貫徹落實(shí)，組織開展全面依法治州重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治州長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)黨中央全面依法治國、省委全面依法治省、州委全面依法治州重大決策部署貫徹落實(shí)及督察督辦工作。

（二）貫徹執(zhí)行司法行政工作的方針政策，制定全州司法行政工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議，加強(qiáng)對部門立法計(jì)劃落實(shí)情況的跟蹤了解、組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集法規(guī)規(guī)章制定項(xiàng)目建議。

（四）組織或參與有關(guān)部門起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。負(fù)責(zé)審查、修改州人民政府各工作部門起草的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。承辦各部門報(bào)送州政府的法規(guī)規(guī)章草案合法性審核工作。辦理州政府規(guī)章上報(bào)備案工作?。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。

（五）承辦州政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各縣（市）、各部門在規(guī)章實(shí)施中出現(xiàn)的爭議及問題。承辦州政府規(guī)章編纂工作，組織翻譯、審定州政府規(guī)章外文正式譯本。組織開展規(guī)章清理工作。

（六）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督州政府各部門、各縣（市）及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府依法行政工作，負(fù)責(zé)依法行政相關(guān)政策研究和情況交流，提出推進(jìn)依法行政的具體措施和工作建議。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)解決部門之間有關(guān)行政執(zhí)法爭議，對行政執(zhí)法人員持證執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督管理。承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)州人民政府行政復(fù)議工作，承擔(dān)州人民政府行政復(fù)議和行政應(yīng)訴、行政賠償事項(xiàng)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全州行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作。

（七）負(fù)責(zé)州人民政府有州人民政府辦公室、直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)、直屬機(jī)構(gòu)行政規(guī)范性文件出臺(tái)前的合法性審核工作。負(fù)責(zé)州人民政府各工作部門、直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)、直屬機(jī)構(gòu)和各縣（市）人民政府行政規(guī)范性文件備案審查工作。辦理州人民政府行政規(guī)范性文件上報(bào)備案工作。指導(dǎo)全州行政規(guī)范性文件監(jiān)督管理工作。組織開展行政規(guī)范性文件清理工作。

（八）負(fù)責(zé)州人民政府法律顧問工作，負(fù)責(zé)采購社會(huì)法律服務(wù)及外聘法律顧問的管理工作。參與州人民政府重大項(xiàng)目決策論證，為州人民政府重大經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理活動(dòng)提供法律咨詢、法律審核和法律服務(wù)。承辦州人民政府作為民事主體涉及的有關(guān)法律事務(wù)。

（九）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)責(zé)任，負(fù)責(zé)擬定全州法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作、對外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全州社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（十一）領(lǐng)導(dǎo)都勻強(qiáng)制隔離戒毒所管理工作?。指導(dǎo)、監(jiān)督強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)和監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（十三）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全州國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試工作。負(fù)責(zé)全州國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書管理相關(guān)工作。制定規(guī)劃并組織實(shí)施法律職業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)政府執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。

（十四）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝、槍支彈藥和警車管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督各縣（市）財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

（十五）制定全州司法行政隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全州司法行政系統(tǒng)的警務(wù)、入警培訓(xùn)及申報(bào)授銜工作。負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)警務(wù)督察工作。協(xié)助縣（市）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部，按干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)相關(guān)干部管理工作。負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)干部和都勻強(qiáng)制隔離戒毒所的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動(dòng)工資。

（十六）結(jié)合部門職責(zé)，做好脫貧攻堅(jiān)等相關(guān)重點(diǎn)工作。負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作。

（十七）承辦州委、州政府和省司法廳交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門屬于財(cái)政全額撥款行政單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入12294744.76元，支出12294744.76元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入12662020.24元，支出12662020.24元，比上年減少367275.49元，同比減少2.9%。其原因是:在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少。

2021年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為12,294,744.76元，2020年度部門預(yù)算收入為12,662,020.24元，比上年減少367,275.49元，同比減少2.9%，其原因是:在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；厲行節(jié)約，財(cái)政壓縮專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

??（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為12,294,744.76?元，2020年度部門預(yù)算支出為12,662,020.24元，比上年減少367,275.49元，同比減少2.9%，其原因是:在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；厲行節(jié)約，財(cái)政壓縮專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

按功能分類：公共安全支出10,285,258.24元，占總支出83.65%；社會(huì)保障與就業(yè)支出688,387.2元，占總支出5.6%；衛(wèi)生健康支出572,644.92元，占總支出4.66%；住房保障支出748,454.4元，占總支出6.09%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出9,460,953.64元，占總支出76.95%；商品服務(wù)支出2,050,020.96元，占總支出16.67%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出755,770.16元，占總支出6.15%；其他資本性支出28,000.00元，占總支出0.23%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出9,460,953.64元，占總支出的76.95%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2,050,020.96元，占總支出的16.67%；機(jī)關(guān)資本性支出（一）28,000.00元，占總支出的0.23%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出755,770.16元，占總支出6.15%。

???（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入12,294,744.76元，支出12,294,744.76元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入12,662,020.24元，支出12,662,020.24?元，比上年減少367,275.49元，同比減少2.9%，其原因是:在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；厲行節(jié)約，財(cái)政壓縮專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出12,294,744.76元，其中：2040601行政運(yùn)行8,357,258.24元；2040699其他司法支出1928,000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出670,637.28元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出4,337.16元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助13,412.76元；2101101行政單位醫(yī)療232,173.48元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出40,272.96元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助300,198.48元；2210201住房公積金748,454.4元。，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出12,662,020.24元，比上年減少367,275.49元，同比減少2.9%，其原因是:在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)，財(cái)政壓縮專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：2040601行政運(yùn)行8,577,144.00元，比上年減少219,885.76元，同比減少2.6%；2040699其他司法支出2,031,000.00元，比上年減少103,000.00元，同比減少5.1%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出687,814.00元，比上年減少17,176.72元，同比減少2.5%；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4,282.00元，比上年增加55.16元，同比增加1.3%； 2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助13,756.00元，比上年減少343.24元，同比減少2.5%；2101101行政單位醫(yī)療239,662.00元，比上年減少7,488.52元，同比減少3.1%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出39,764.00元，比上年增加508.96元，同比增加1.3%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助296,915.00元，比上年增加3,283.48元，同比增加1.1%；2210201住房公積金771,683.00元，比上年減少23,228.6元，同比減少3%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2021年度部門預(yù)算基本支出11,584,744.76元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出9,756,723.8元，公用經(jīng)費(fèi)支出1,828,020.96元。2020年度部門預(yù)算基本支出11,912,020.24元，比上年減少327,275.48元，同比減少2.75%，其原因是:在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)均減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出9,998,702.32元，比上年減少241,978.52元，同比減少2.42%；公用經(jīng)費(fèi)支出1,913,317.92元，比上年減少85,296.96元，同比減少4.46%。

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2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。2021年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1,281,000.00元，其中：電費(fèi)150,000.00元，占總支出12.32%；差旅費(fèi)80,000.00元，占總支出6.57%；郵電費(fèi)100,000.00元，占總支出8.21%；辦公費(fèi)150,000.00元，占總支出12.32%；公務(wù)接待費(fèi)40,000.00元，占總支出3.28%；物業(yè)管理費(fèi)180,000.00元，占總支出14.78%；印刷費(fèi)50,000.00元，占總支出4.11%；勞務(wù)費(fèi)130,000.00元，占總支出10.67%；因公出國（境）費(fèi)用20,000.00元，占總支出1.64%；會(huì)議費(fèi)40,000.00元，占總支出3.28%；培訓(xùn)費(fèi)150,000.00元，占總支出12.32%；其他商品和服務(wù)支出90,000.00元，占總支出7.39%；水費(fèi)10,000.00元，占總支出0.82%；辦公設(shè)備購置費(fèi)28,000.00元，占總支出2.3%。

2.政府采購情況

2021年計(jì)劃更新執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年本單位占有使用國有資產(chǎn)276.81萬元，其中固定資產(chǎn)220.83萬元，無形資產(chǎn)55.98萬元。我單位固定資產(chǎn)凈值220.83萬元，其中房屋建筑物21.62萬元；通用設(shè)備161.93萬元，通用設(shè)備主要為辦公電腦，打印機(jī)等辦公設(shè)備；車輛53.00萬元；專用設(shè)備0.28萬元；家具37.00萬元，主要是文件柜、辦公桌椅等。我單位無形資產(chǎn)凈值55.98萬元。

2020年辦單位占有使用國有資產(chǎn)282.42萬元，比上年減少5.61萬元，同比減少1.99%，主要為處置了部分已達(dá)到報(bào)廢期限的固定資產(chǎn)。

4.預(yù)算績效管理情況

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我單位2021年主要完成：(一)加強(qiáng)法治政府建設(shè)。積極開展立法調(diào)研，提高行政立法質(zhì)量和水平。嚴(yán)格規(guī)范性文件合法性審核和合同（協(xié)議）審查。嚴(yán)格行政執(zhí)法資格管理，推動(dòng)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”落地見效，完善行政復(fù)議與應(yīng)訴“五項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)”通報(bào)制度，發(fā)揮行政復(fù)議作為解決行政爭議的主渠道作用。啟動(dòng)行政復(fù)議體制改革，完善行政復(fù)議與應(yīng)訴“五項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)”通報(bào)制度，發(fā)揮行政復(fù)議作為解決行政爭議的主渠道作用。（二）完善公共法律服務(wù)體系。加快法律服務(wù)主體培育，凈化法律服務(wù)環(huán)境。加強(qiáng)律師、基層法律服務(wù)、司法鑒定、公證日常監(jiān)管，發(fā)揮律師行業(yè)黨組織作用，提升法律服務(wù)行業(yè)治理水平。加強(qiáng)司法所外觀標(biāo)識(shí)規(guī)范，加快公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)，推廣應(yīng)用黔南智慧司法服務(wù)平臺(tái)。壯大專職人民調(diào)解員隊(duì)伍，探索建立縣域矛盾糾紛排查研判機(jī)制，構(gòu)建人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解的高效聯(lián)動(dòng)機(jī)制。總結(jié)推廣“148”法律援助精準(zhǔn)扶貧經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮村（居）法律顧問作用，提升法治鄉(xiāng)村建設(shè)水平

（三）切實(shí)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。推動(dòng)全州各級(jí)社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)成立社區(qū)矯正委員會(huì)，建立黔南智慧司法社區(qū)矯正管理系統(tǒng)使用管理機(jī)制，借鑒監(jiān)管場所教育改造經(jīng)驗(yàn)，提升刑罰執(zhí)行一體化建設(shè)水平。理順刑滿釋放人員安置幫教工作協(xié)作機(jī)制，增加過渡性安置幫教基地。加強(qiáng)都勻強(qiáng)戒所場所安全建設(shè)，總結(jié)推廣“六無”建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，積極推動(dòng)都勻強(qiáng)戒所新所建設(shè)。開展“禁毒三年行動(dòng)”工作，鞏固掃黑除惡專項(xiàng)斗爭成果。（四）啟動(dòng)“八五”普法工作。總結(jié)“七五”普法工作經(jīng)驗(yàn)，制定《“八五”普法規(guī)劃》。完善普法主體責(zé)任清單，強(qiáng)化“誰執(zhí)法誰普法”“誰服務(wù)誰普法”責(zé)任落實(shí)。適應(yīng)5G信息時(shí)代新特點(diǎn)，探索短視頻、直播普法新形式，提高網(wǎng)絡(luò)法治課堂的覆蓋面。抓好領(lǐng)導(dǎo)干部和青少年學(xué)法工作，重視偏遠(yuǎn)地區(qū)、少數(shù)民族村寨法治宣傳，做好民主法治示范村（居）創(chuàng)建工作。（五）持續(xù)推進(jìn)模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)等工作任務(wù)。其中，完成黔南州司法局工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，推動(dòng)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”落地見效，完善行政復(fù)議與應(yīng)訴“五項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)”通報(bào)制度；壯大專職人民調(diào)解員隊(duì)伍，構(gòu)建人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解的高效聯(lián)動(dòng)機(jī)制；增加過渡性安置幫教基地，開展“禁毒三年行動(dòng)”工作，建立黔南智慧司法社區(qū)矯正管理系統(tǒng)使用管理機(jī)制；圍繞《憲法》《民法典》開展系列法治宣傳教育活動(dòng)；舉辦全州司法行政習(xí)近平法治思想學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，開展建黨100周年系列活動(dòng)；（詳見附表）

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出中的項(xiàng)目支出資金71萬元，主要用于本部門強(qiáng)制戒毒、社區(qū)矯正、普法與依法治理、人民參與和促進(jìn)法治、公共法律服務(wù)管理、律師工作、法律職業(yè)資格管理、行政復(fù)議及應(yīng)訴、立法（政府法律顧問）、法治督察和行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督等重要項(xiàng)目及扶貧等民生項(xiàng)目的專項(xiàng)支出。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算

2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

7.專有名詞解釋

公共安全支出:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出,包括武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)助、其他等費(fèi)用。

機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位購買商品和服務(wù)的各類支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

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黔南州司法局

2021年4月23日

黔南布依族苗族自治州司法局本級(jí)2021年部門整體支出績效目標(biāo)表.xlsx

黔南布依族苗族自治州司法局本級(jí)2021年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS

黔南布依族苗族自治州司法局本級(jí)2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.xlsx