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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）承擔(dān)研究全面依法治國、依法治省決策部署在我州的貫徹落實，組織開展全面依法治州重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治州長期規(guī)劃建議，負責(zé)黨中央全面依法治國、省委全面依法治省、州委全面依法治州重大決策部署貫徹落實及督察督辦工作。

（二）貫徹執(zhí)行司法行政工作的方針政策，制定全州司法行政工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，加強對部門立法計劃落實情況的跟蹤了解、組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責(zé)面向社會征集法規(guī)規(guī)章制定項目建議。

（四）組織或參與有關(guān)部門起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。負責(zé)審查、修改州人民政府各工作部門起草的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。承辦各部門報送州政府的法規(guī)規(guī)章草案合法性審核工作。辦理州政府規(guī)章上報備案工作?。負責(zé)立法協(xié)調(diào)。

（五）承辦州政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負責(zé)協(xié)調(diào)解決各縣（市）、各部門在規(guī)章實施中出現(xiàn)的爭議及問題。承辦州政府規(guī)章編纂工作，組織翻譯、審定州政府規(guī)章外文正式譯本。組織開展規(guī)章清理工作。

（六）承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督州政府各部門、各縣（市）及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府依法行政工作，負責(zé)依法行政相關(guān)政策研究和情況交流，提出推進依法行政的具體措施和工作建議。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)解決部門之間有關(guān)行政執(zhí)法爭議，對行政執(zhí)法人員持證執(zhí)法情況進行監(jiān)督管理。承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責(zé)州人民政府行政復(fù)議工作，承擔(dān)州人民政府行政復(fù)議和行政應(yīng)訴、行政賠償事項工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全州行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作。

（七）負責(zé)州人民政府有州人民政府辦公室、直屬特設(shè)機構(gòu)、直屬機構(gòu)行政規(guī)范性文件出臺前的合法性審核工作。負責(zé)州人民政府各工作部門、直屬特設(shè)機構(gòu)、直屬機構(gòu)和各縣（市）人民政府行政規(guī)范性文件備案審查工作。辦理州人民政府行政規(guī)范性文件上報備案工作。指導(dǎo)全州行政規(guī)范性文件監(jiān)督管理工作。組織開展行政規(guī)范性文件清理工作。

（八）負責(zé)州人民政府法律顧問工作，負責(zé)采購社會法律服務(wù)及外聘法律顧問的管理工作。參與州人民政府重大項目決策論證，為州人民政府重大經(jīng)濟和社會管理活動提供法律咨詢、法律審核和法律服務(wù)。承辦州人民政府作為民事主體涉及的有關(guān)法律事務(wù)。

（九）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)責(zé)任，負責(zé)擬定全州法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作、對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。

（十）負責(zé)指導(dǎo)、管理全州社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（十一）領(lǐng)導(dǎo)都勻強制隔離戒毒所管理工作?。指導(dǎo)、監(jiān)督強制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（十二）負責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)和監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（十三）負責(zé)組織實施全州國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試工作。負責(zé)全州國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書管理相關(guān)工作。制定規(guī)劃并組織實施法律職業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)政府執(zhí)法隊伍建設(shè)。

（十四）負責(zé)本系統(tǒng)服裝、槍支彈藥和警車管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督各縣（市）財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

（十五）制定全州司法行政隊伍建設(shè)規(guī)劃，負責(zé)本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責(zé)全州司法行政系統(tǒng)的警務(wù)、入警培訓(xùn)及申報授銜工作。負責(zé)司法行政系統(tǒng)警務(wù)督察工作。協(xié)助縣（市）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部，按干部管理權(quán)限負責(zé)相關(guān)干部管理工作。負責(zé)管理局機關(guān)干部和都勻強制隔離戒毒所的機構(gòu)編制、干部人事、勞動工資。

（十六）結(jié)合部門職責(zé)，做好脫貧攻堅等相關(guān)重點工作。負責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作。

（十七）承辦州委、州政府和省司法廳交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南布依族苗族自治州司法局本級及所屬貴州省都勻強制隔離戒毒所、黔南州法律援助中心共3家單位組成。黔南布依族苗族自治州司法局本級是財政全額撥款行政單位，貴州省都勻強制隔離戒毒所是財政全額撥款行政單位，黔南州法律援助中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表，具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入29355751.55元，支出29355751.55元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入26328841.00元，支出26328841.00元，比上年增加3026910.55元，同比增長11.5%。其原因是:2019年機構(gòu)改革，原州司法局本級與原法制辦整合重組。

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2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為29355751.55元，2019年度部門預(yù)算收入為26328841.00?元，比上年增加3026910.55元，同比增長11.5%，其原因是:2019年機構(gòu)改革，原州司法局本級與原法制辦整合重組。

注：我單位無非財政撥款收入。

??（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為29355751.55元，2019年度部門預(yù)算支出為26328841.00元，比上年增加3026910.55元，同比增長11.5%，其原因是:2019年機構(gòu)改革，原州司法局本級與原法制辦整合重組。

按功能分類：按功能分類：公共安全支出24530819.75元，占總支出83.56%；社會保障預(yù)就業(yè)支出1660313.28元，占總支出5.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1327851.00元，占總支出4.52%；住房保障支出支出1836767.52元，占總支出6.26%??

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出22691480.31元，占總支出77.3%；商品服務(wù)支出5463648.76元，占總支出18.61%；對個人和家庭補助支出1200622.48元，占總支出4.09%

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出22585244.19元，占總支出的76.94%；機關(guān)商品服務(wù)支出5463648.76元，占總支出的18.61%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助106236.12元，占總支出的0.36%；對個人和家庭的補助1200622.48元，占總支出的4.09%。

???（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入29355751.55元，支出29355751.55元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入26328841.00元，支出26328841.00元，比上年增加3026910.55元，同比增長11.5%。其原因是:2019年機構(gòu)改革，原州司法局本級與原法制辦整合重組。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出29355751.55元，其中：2040601行政運行10608143.8元；2040607法律援助639511.56元；2040801行政運行13283164.39；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1621724.64；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助6153.84元；2082702財政對工傷保險基金的補助32434.8元，2101101行政單位醫(yī)療601686.48元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療57143.04，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助669021.48元，2210201住房公積金1836767.52元，2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出26328841.00元，比上年增加3026910.55元，同比增長11.5%，其原因是:2019年機構(gòu)改革，原州司法局本級與原法制辦整合重組。其中：2040601行政運行6637478.00元，比上年增加3970665.8元，同比增加59.82%；2040607法律援助539228.00元,比上年增加100283.56元，同比增加18.6%；2040801行政運行10826363.00,比上年增加2456801.39元，同比增加22.69%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1755733.00,比上年減少134008.36元，同比減少7.63%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2127.00元,比上年增加4026.84元，同比增加189.32%；2082702財政對工傷保險基金的補助43894.00元,比上年減少11459.2元，同比減少26.11%;2101101行政單位醫(yī)療508498.00元,比上年增加93188.48元，同比增加18.33%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療18227.00,比上年增加38916.04元，同比增加213.51%，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助423744.00元,比上年增加245277.48元，同比增加57.88%，2210201住房公積金1603656.00元,比上年增加233111.52元，同比增加14.54%

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出29355751.55元，其中：人員經(jīng)費支出23492102.79元，公用經(jīng)費支出5863648.76元。2019年度部門預(yù)算基本支出26328841.00元，比上年增加3026910.55元，同比增長11.5%，其原因是:2019年機構(gòu)改革，原州司法局本級與原法制辦整合重組。其中：人員經(jīng)費支出21087881.00元，比上年增加2404221.79元，同比增長11.40%；公用經(jīng)費支出5240960.00元，比上年增加622688.76元，同比增長11.88%。

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2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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公開單位：黔南布依族苗族自治州司法局????????????????????????????????單位：元

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共11輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.?機關(guān)運行經(jīng)費說明。2020年我部門公用經(jīng)費共計3513648.76元，其中：辦公費132000.00元，占公用經(jīng)費支出3.76%；差旅費240000.00元，占公用經(jīng)費支出6.83%;電費240000.00元，占公用經(jīng)費支出6.83%；公務(wù)接待費55000.00元，占公用經(jīng)費支出1.57%；公務(wù)用車運行維護費190000.00元，占公用經(jīng)費支出5.41%；會議費50000.00元，占公用經(jīng)費支出1.42%；勞務(wù)費151000.00元，占公用經(jīng)費支出4.3%；培訓(xùn)費230000.00元，占公用經(jīng)費支出6.55%；其他交通費用4000.00元，占公用經(jīng)費支出0.1%；其他商品和服務(wù)支出451000.00元，占公用經(jīng)費支出12.84%；水費10000.00元，占公用經(jīng)費支出0.28%；稅金及附加費用11000.00元，占公用經(jīng)費支出0.31%；維修（護）費10000.00元，占公用經(jīng)費支出0.28%；物業(yè)管理費190000.00元，占公用經(jīng)費支出5.41%；因公出國（境）費用20000.00元，占公用經(jīng)費支出0.57%；印刷費25000.00，占公用經(jīng)費支出0.71%；郵電費53000.00元，占公用經(jīng)費支出1.51%；工會經(jīng)費233664.12元，占公用經(jīng)費支出6.65%；福利費137984.64元，占公用經(jīng)費支出3.93%。2019年我部門公用經(jīng)費共計3100960.00元，比上年增加412688.76元，同比增加13.31%

2.政府采購情況

黔南布依族苗族自治州司法局（本級）2020年計劃更新執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年初本部門資產(chǎn)總計賬面數(shù)1121.71萬元，其中：流動資產(chǎn)668.85萬元，占總資產(chǎn)59.63%；非流動資產(chǎn)452.87萬元，占總資產(chǎn)40.37%。

我部門固定資產(chǎn)2019年期末賬面數(shù)原值1274.14萬元，凈值436.01萬元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物210.38萬元，占固定資產(chǎn)的16.51%；通用設(shè)備837.36萬元，占固定資產(chǎn)的65.72%；專用設(shè)備65.32萬元，占固定資產(chǎn)的5.13%；家具、用具、裝具及動植物161.08萬元，占固定資產(chǎn)的12.64%。按照使用情況，我部門使用固定資產(chǎn)總計1274.14萬元，其中自用1274.14萬元；無形資產(chǎn)總計36.18萬元，其中自用36.18萬元。

我部門2020年年初較2019年年初增加資產(chǎn)129.65萬元，主要為新購資產(chǎn)及2019年機構(gòu)重組，原州法制辦調(diào)入固定資產(chǎn)；2020年年初較2019年年初減少資產(chǎn)95.71萬元，主要為報廢處置部分固定資產(chǎn)。

1. 預(yù)算績效管理情況黔南布依族苗族自治州司法局（本級）預(yù)算績效管理情況：（1）資金總額：12662020.24元（2）部門（單位）績效目標(biāo):目標(biāo)1：推進法治政府建設(shè)，依法行政，完成州委依法治州委員會第二次會議。目標(biāo)2：推進全州司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)，建設(shè)公共法律服務(wù)平臺、遠程人民調(diào)解平臺、社區(qū)矯正智慧管理平臺。目標(biāo)3：開展行政立法和規(guī)范性文件審查；推動行政執(zhí)法“三項制度”落地見效，建立州級行政執(zhí)法人員名錄席，推進行政執(zhí)法信息化建設(shè)。目標(biāo)4：開展行政復(fù)議和應(yīng)訴工作，選拔好和強化人民監(jiān)督員管理。目標(biāo)5：嚴格執(zhí)行法律法規(guī)，對社區(qū)矯正和安置幫教人員實施分類管理，強化管理。目標(biāo)6：深入推進掃黑除惡專項斗爭。目標(biāo)7：推進公共法律服務(wù)體系建設(shè)。目標(biāo)8：創(chuàng)新推進人民調(diào)解工作。目標(biāo)9：落實“七五”普法規(guī)劃。目標(biāo)10：繼續(xù)開展與貴州民族大學(xué)法學(xué)院合作的“148”大學(xué)生法律援助工作（3）績效指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：推進法治政府建設(shè)，依法行政，完成州委依法治州委員會交辦的依法治州各項任務(wù)；推進全州司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)，建設(shè)公共法律服務(wù)平臺、遠程人民調(diào)解平臺、社區(qū)矯正智慧管理平臺，充分發(fā)揮“司法大腦”職能，強化應(yīng)急處置功能，切實維護社會和諧穩(wěn)定；開展行政立法和規(guī)范性文件審查，推動行政執(zhí)法“三項制度”落地見效，建立州級行政執(zhí)法人員名錄席，推進行政執(zhí)法信息化建設(shè)；開展行政復(fù)議和應(yīng)訴工作，強化人民監(jiān)督員管理；開展社區(qū)矯正、安置幫教工作，對社區(qū)矯正和安置幫教人員實施分類管理，強化管理；組織開展司法業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，培訓(xùn)次數(shù)≥6次，培訓(xùn)人數(shù)≥400人；深入推進掃黑除惡專項斗爭，切實維護社會和諧；推進公共法律服務(wù)體系建設(shè)，強化律師行業(yè)治理，強化資源整合，完成國家；創(chuàng)新推進人民調(diào)解工作，完善人民調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)體系，積極排查化解社會矛盾糾紛；落實“七五”普法規(guī)劃，營造人人學(xué)法、遵法的良好氛圍；繼續(xù)開展與貴州民族大學(xué)法學(xué)院合作的“148”大學(xué)生法律援助工作，為打好打贏脫貧攻堅戰(zhàn)貢獻司法行政部門的智慧和力量；承辦州委、州政府和省司法廳交辦的其他工作，及時完成各項工作。②質(zhì)量指標(biāo)：力爭完成各績效目標(biāo)③時效指標(biāo)：12月底全部完成④成本指標(biāo)：工資福利支出：927.86萬；商品和服務(wù)支出：191.33萬；對個人和家庭的補助：72萬；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費：75萬元。⑤經(jīng)濟效益：嚴格控制經(jīng)費支出，同時保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生。⑥社會效益：推進全州司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)，建設(shè)公共法律服務(wù)平臺、遠程人民調(diào)解平臺、社區(qū)矯正智慧管理平臺；深入推進掃黑除惡專項斗爭，切實維護社會和諧；落實“七五”普法規(guī)劃，營造人人學(xué)法、遵法的良好氛圍；開展與貴州民族大學(xué)法學(xué)院合作的“148”大學(xué)生法律援助工作，為打好打贏脫貧攻堅戰(zhàn)貢獻司法行政部門的智慧和力量；推進公共法律服務(wù)體系建設(shè)，強化律師行業(yè)治理，強化資源整合，完成國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試；對社區(qū)矯正和安置幫教人員實施分類管理，強化管理，保社會穩(wěn)定。⑦生態(tài)效益：保障全州生態(tài)文明建設(shè)，促進全州生態(tài)文明建設(shè)。⑧可持續(xù)影響：長期影響⑨服務(wù)對象滿意度：州委州政府對本局完成工作任務(wù)的滿意度100%；人民對本局工作的滿意度100%?貴州省都勻強制隔離戒毒所預(yù)算績效管理情況：

（1）資金總額：15937397.95元

（2）部門（單位）績效目標(biāo):根據(jù)《司法部關(guān)于建立全國統(tǒng)一的司法行政戒毒工作基本模式的意見》（司發(fā)【2018】3號文件），建立“四期四區(qū)”的戒毒模式（生理脫毒期、教育適應(yīng)期、康復(fù)鞏固期、回歸指導(dǎo)期）,完成收治戒戒毒人員800人的任務(wù)。

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：通過社會購買服務(wù)聘請醫(yī)生、教師、健身教練等充實隊伍，提高戒斷矯治質(zhì)量，每周上課四次，每次兩個半小時。

②質(zhì)量指標(biāo)：全局工作任務(wù)完成情況優(yōu)秀。

③時效指標(biāo)：2020年12月底完成

④成本指標(biāo)：工資福利支出12441446.95元，商品服務(wù)支出3016110.4元，對個人和家庭補助支出479840.6元，項目支出1450000元。

⑤經(jīng)濟效益：無

⑥社會效益：完成州委州政法委下達收戒任務(wù)，實現(xiàn)連續(xù)十九年“六無所”目標(biāo)

⑦生態(tài)效益：無

⑧可持續(xù)影響：無

⑨服務(wù)對象滿意度：州委州政府對本所完成工作任務(wù)的滿意度優(yōu)秀

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黔南州法律援助中心預(yù)算績效管理情況：

（1）資金總額：756333.36元

（2）部門（單位）績效目標(biāo):全面開展法律援助工作，不斷提升法律援助服務(wù)能力和水平，充分發(fā)揮法律援助的職能作用。開展全州法律援助工作人員培訓(xùn)，不斷提高法律援助人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)。進行法律援助宣傳，提高法律援助公眾知曉率，擴大法律援助覆蓋面。目標(biāo)1：全面開展法律援助工作，不斷提升法律援助服務(wù)能力和水平，充分發(fā)揮法律援助的職能作用。 目標(biāo)2：開展全州法律援助工作人員培訓(xùn)，不斷提高法律援助人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)。目標(biāo)3：進行法律援助宣傳，提高法律援助公眾知曉率，擴大法律援助覆蓋面。

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：開展全州法律援助工作人員培訓(xùn),培訓(xùn)次數(shù)≥5,培訓(xùn)人數(shù)≥300人次;進行法律援助宣傳,宣傳次數(shù)≥12次，資料≥50000份;辦理法律援助案件≥175件;接待咨詢量≥846人次;及時完成承辦主管部門交辦的其他工作.

②質(zhì)量指標(biāo)：中心工作任務(wù)完成情況:優(yōu)秀

③時效指標(biāo)：2020年12月底完成

④成本指標(biāo)：工資福利支出57.14萬,商品和服務(wù)支出3.42萬;對個人和家庭的補助0.07萬;專項業(yè)務(wù)經(jīng)費15萬。

⑤社會效益：擴大法律援助覆蓋面，廣泛地接受社會弱勢群體當(dāng)事人的申請

⑥可持續(xù)影響：保障社會貧弱群體的合法權(quán)益，構(gòu)建和諧社會

⑦服務(wù)對象滿意度：州委州政府對本中心完成工作任務(wù)的滿意度100%；受援人滿意度95%

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5.項目支出安排情況說明

2020年我部門項目支出總計235萬元。其中州司法局本級項目支出為75萬元，主要用于本部門安置幫教、社區(qū)矯正、法律援助，公共法律服務(wù)中心、司法鑒定、醫(yī)患糾紛、人民調(diào)解、普法宣傳、信訪化解，信息化建設(shè)等重要項目及扶貧等民生項目的專項支出；都勻強制隔離戒毒所項目支出為145萬元，主要用于收治戒800名戒毒人員生活費、教育費、治療費等支出，其中教育經(jīng)費24萬元，占16.55%，康復(fù)費40萬元，占27.59%；戒毒人員生活費50萬元，占34.48%;戒毒業(yè)務(wù)費21萬元，占14.48%，所政經(jīng)費10萬元，占6.9%。；州法律援助中心項目支出為15萬元，項目經(jīng)費主要用于法律援助辦案補貼，法律援助宣傳，法律援助接待咨詢及法律援助工作者培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出,包括武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等支出。

黔南布依族苗族自治州司法局2020年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

黔南州司法局

2020年2月21日