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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、部門預(yù)算安排說(shuō)明；

5、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）承擔(dān)研究全面依法治國(guó)、依法治省決策部署在我州的貫徹落實(shí)，組織開展全面依法治州重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治州長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)黨中央全面依法治國(guó)、省委全面依法治省、州委全面依法治州重大決策部署貫徹落實(shí)及督察督辦工作。

（二）貫徹執(zhí)行司法行政工作的方針政策，制定全州司法行政工作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議，加強(qiáng)對(duì)部門立法計(jì)劃落實(shí)情況的跟蹤了解、組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見(jiàn)、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集法規(guī)規(guī)章制定項(xiàng)目建議。

（四）組織或參與有關(guān)部門起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。負(fù)責(zé)審查、修改州人民政府各工作部門起草的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。承辦各部門報(bào)送州政府的法規(guī)規(guī)章草案合法性審核工作。辦理州政府規(guī)章上報(bào)備案工作?。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。

（五）承辦州政府規(guī)章的解釋、立法后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各縣（市）、各部門在規(guī)章實(shí)施中出現(xiàn)的爭(zhēng)議及問(wèn)題。承辦州政府規(guī)章編纂工作，組織翻譯、審定州政府規(guī)章外文正式譯本。組織開展規(guī)章清理工作。

（六）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督州政府各部門、各縣（市）及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府依法行政工作，負(fù)責(zé)依法行政相關(guān)政策研究和情況交流，提出推進(jìn)依法行政的具體措施和工作建議。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)解決部門之間有關(guān)行政執(zhí)法爭(zhēng)議，對(duì)行政執(zhí)法人員持證執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督管理。承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)州人民政府行政復(fù)議工作，承擔(dān)州人民政府行政復(fù)議和行政應(yīng)訴、行政賠償事項(xiàng)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全州行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作。

（七）負(fù)責(zé)州人民政府有州人民政府辦公室、直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)、直屬機(jī)構(gòu)行政規(guī)范性文件出臺(tái)前的合法性審核工作。負(fù)責(zé)州人民政府各工作部門、直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)、直屬機(jī)構(gòu)和各縣（市）人民政府行政規(guī)范性文件備案審查工作。辦理州人民政府行政規(guī)范性文件上報(bào)備案工作。指導(dǎo)全州行政規(guī)范性文件監(jiān)督管理工作。組織開展行政規(guī)范性文件清理工作。

（八）負(fù)責(zé)州人民政府法律顧問(wèn)工作，負(fù)責(zé)采購(gòu)社會(huì)法律服務(wù)及外聘法律顧問(wèn)的管理工作。參與州人民政府重大項(xiàng)目決策論證，為州人民政府重大經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理活動(dòng)提供法律咨詢、法律審核和法律服務(wù)。承辦州人民政府作為民事主體涉及的有關(guān)法律事務(wù)。

（九）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)責(zé)任，負(fù)責(zé)擬定全州法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作、對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全州社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（十一）領(lǐng)導(dǎo)都勻強(qiáng)制隔離戒毒所管理工作?。指導(dǎo)、監(jiān)督強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對(duì)社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)和監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（十三）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全州國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試工作。負(fù)責(zé)全州國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書管理相關(guān)工作。制定規(guī)劃并組織實(shí)施法律職業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)政府執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。

（十四）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝、槍支彈藥和警車管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督各縣（市）財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。

（十五）制定全州司法行政隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全州司法行政系統(tǒng)的警務(wù)、入警培訓(xùn)及申報(bào)授銜工作。負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)警務(wù)督察工作。協(xié)助縣（市）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部，按干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)相關(guān)干部管理工作。負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)干部和都勻強(qiáng)制隔離戒毒所的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動(dòng)工資。

（十六）結(jié)合部門職責(zé)，做好脫貧攻堅(jiān)等相關(guān)重點(diǎn)工作。負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作。

（十七）承辦州委、州政府和省司法廳交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門屬于財(cái)政全額撥款行政單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表,具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開附件。

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年度我部門預(yù)算收入12662020.24元，支出12662020.24元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入9645582.00元，支出9645582.00元，比上年增加3016438.24元，同比增加32%。其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革，原州司法局與原法制辦整合重組。

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2020年部門收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2020年度部門預(yù)算收入12662020.24元，2019年度部門預(yù)算收入9645582.00元，比上年增加3016438.24元，同比增加32%。其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革，原州司法局與原法制辦整合重組。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

??（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2020年度部門預(yù)算支出12662020.24元，2019年度部門預(yù)算支出9645582.00元，比上年增加3016438.24元，同比增加32%。其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革，原州司法局與原法制辦整合重組。

按功能分類：公共安全支出10608143.80元，占總支出84%；社會(huì)保障與就業(yè)支出705852.24元，占總支出6%；衛(wèi)生健康支出576340.80元，占總支出5%；住房保障支出771683.40元，占總支出6%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利性支出9678640.44元，占總支出77%；商品服務(wù)支出2263317.92元，占總支出18%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出720061.88元，占總支出5%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出9678640.44元，占總支出的77%%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2263317.92元，占總支出的18%%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出720061.88元，占總支出5%。

???（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算收入12662020.24元，支出12662020.24元，收支平衡；2019年度我部門預(yù)算收入9645582.00元，支出9645582.00元，比上年增加3016438.24元，同比增加32%。其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革，原州司法局與原法制辦整合重組。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出12662020.24元，其中：2040601行政運(yùn)行8577144.00元；2040699其他司法支出2031000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出687814.00元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出4282.00元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助13756.00元；2101101行政單位醫(yī)療239662.00元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出39764.00元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助296915.00元；2210201住房公積金771683.00元。

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出9645581.65元，比上年增加3016438.24元，同比增加32%，其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革，原州司法局與原法制辦整合重組。其中：2040601行政運(yùn)行6541533.00元，比上年增加2035611.00元，同比增加32%；2040699其他司法支出1440000.00元，比上年增加591000.00元，同比增加41%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出630333.00元，比上年增加57481.00元，同比增加10%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助15759.00元，比上年減少2003.00元，同比減少13%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助15759.00元，比上年減少15759.00元，同比減少100%；2101101行政單位醫(yī)療189102.00元，比上年增加50560.00元，同比增加27%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助253528.00元，比上年增加43387.00元，同比增加18%；2210201住房公積金559568.00元，比上年增加212115.00元，同比增加38%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出11912020.24元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出9998702.32元，公用經(jīng)費(fèi)支出1913317.92元。2019年度部門預(yù)算基本支出9205528.00元，比上年增加2706492.24元，同比增加30%，其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革，原州司法局與原法制辦整合重組。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出7694826.00元，比上年增加2303876.32元，同比增加30%；公用經(jīng)費(fèi)支出1510755.00元，比上年增加402562.92元，同比增加27%。

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2019年部門收支總體情況說(shuō)明表

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公開單位：黔南布依族苗族?自治州司法局（本級(jí)）???????????????????????單位：元

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2020年我部門沒(méi)有政府性基金安排的支出。。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

????2020年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1281000.00元，其中：電費(fèi)230000.00元，占總支出18%；差旅費(fèi)190000.00元，占總支出15%；郵電費(fèi)50000.00元，占總支出4%；辦公費(fèi)80000.00元，占總支出7%；公務(wù)接待費(fèi)50000.00元，占總支出4%；物業(yè)管理費(fèi)190000.00元，占總支出15%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000.00元，占總支出4%；印刷費(fèi)20000.00元，占總支出2%；勞務(wù)費(fèi)151000.00元，占總支出12%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用20000.00元，占總支出2%；會(huì)議費(fèi)50000.00元，占總支出4%；培訓(xùn)費(fèi)180000.00元，占總支出14%；其他商品和服務(wù)支出20000.00元，占總支出2%。

1. 政府采購(gòu)情況2020年計(jì)劃更新執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)282.42萬(wàn)元，其中：房屋建筑物117.16萬(wàn)元、車輛97.29萬(wàn)元、辦公設(shè)備67.97萬(wàn)元。4、預(yù)算績(jī)效管理情況。（1）資金總額：12662020.24元（2）部門（單位）績(jī)效目標(biāo):目標(biāo)1：推進(jìn)法治政府建設(shè)，依法行政，完成州委依法治州委員會(huì)第二次會(huì)議。目標(biāo)2：推進(jìn)全州司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)，建設(shè)公共法律服務(wù)平臺(tái)、遠(yuǎn)程人民調(diào)解平臺(tái)、社區(qū)矯正智慧管理平臺(tái)。目標(biāo)3：開展行政立法和規(guī)范性文件審查；推動(dòng)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”落地見(jiàn)效，建立州級(jí)行政執(zhí)法人員名錄席，推進(jìn)行政執(zhí)法信息化建設(shè)。目標(biāo)4：開展行政復(fù)議和應(yīng)訴工作，選拔好和強(qiáng)化人民監(jiān)督員管理。目標(biāo)5：嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，對(duì)社區(qū)矯正和安置幫教人員實(shí)施分類管理，強(qiáng)化管理。目標(biāo)6：深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。目標(biāo)7：推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)。目標(biāo)8：創(chuàng)新推進(jìn)人民調(diào)解工作。目標(biāo)9：落實(shí)“七五”普法規(guī)劃。目標(biāo)10：繼續(xù)開展與貴州民族大學(xué)法學(xué)院合作的“148”大學(xué)生法律援助工作（3）績(jī)效指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：推進(jìn)法治政府建設(shè)，依法行政，完成州委依法治州委員會(huì)交辦的依法治州各項(xiàng)任務(wù)；推進(jìn)全州司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)，建設(shè)公共法律服務(wù)平臺(tái)、遠(yuǎn)程人民調(diào)解平臺(tái)、社區(qū)矯正智慧管理平臺(tái)，充分發(fā)揮“司法大腦”職能，強(qiáng)化應(yīng)急處置功能，切實(shí)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定；開展行政立法和規(guī)范性文件審查，推動(dòng)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”落地見(jiàn)效，建立州級(jí)行政執(zhí)法人員名錄席，推進(jìn)行政執(zhí)法信息化建設(shè)；開展行政復(fù)議和應(yīng)訴工作，強(qiáng)化人民監(jiān)督員管理；開展社區(qū)矯正、安置幫教工作，對(duì)社區(qū)矯正和安置幫教人員實(shí)施分類管理，強(qiáng)化管理；組織開展司法業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，培訓(xùn)次數(shù)≥6次，培訓(xùn)人數(shù)≥400人；深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，切實(shí)維護(hù)社會(huì)和諧；推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，強(qiáng)化律師行業(yè)治理，強(qiáng)化資源整合，完成國(guó)家；創(chuàng)新推進(jìn)人民調(diào)解工作，完善人民調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)體系，積極排查化解社會(huì)矛盾糾紛；落實(shí)“七五”普法規(guī)劃，營(yíng)造人人學(xué)法、遵法的良好氛圍；繼續(xù)開展與貴州民族大學(xué)法學(xué)院合作的“148”大學(xué)生法律援助工作，為打好打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)貢獻(xiàn)司法行政部門的智慧和力量；承辦州委、州政府和省司法廳交辦的其他工作，及時(shí)完成各項(xiàng)工作。②質(zhì)量指標(biāo)：力爭(zhēng)完成各績(jī)效目標(biāo)③時(shí)效指標(biāo)：12月底全部完成④成本指標(biāo)：工資福利支出：927.86萬(wàn)；商品和服務(wù)支出：191.33萬(wàn)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：72萬(wàn)；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)：75萬(wàn)元。⑤經(jīng)濟(jì)效益：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。⑥社會(huì)效益：推進(jìn)全州司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)，建設(shè)公共法律服務(wù)平臺(tái)、遠(yuǎn)程人民調(diào)解平臺(tái)、社區(qū)矯正智慧管理平臺(tái)；深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，切實(shí)維護(hù)社會(huì)和諧；落實(shí)“七五”普法規(guī)劃，營(yíng)造人人學(xué)法、遵法的良好氛圍；開展與貴州民族大學(xué)法學(xué)院合作的“148”大學(xué)生法律援助工作，為打好打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)貢獻(xiàn)司法行政部門的智慧和力量；推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，強(qiáng)化律師行業(yè)治理，強(qiáng)化資源整合，完成國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試；對(duì)社區(qū)矯正和安置幫教人員實(shí)施分類管理，強(qiáng)化管理，保社會(huì)穩(wěn)定。⑦生態(tài)效益：保障全州生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)全州生態(tài)文明建設(shè)。⑧可持續(xù)影響：長(zhǎng)期影響⑨服務(wù)對(duì)象滿意度：州委州政府對(duì)本局完成工作任務(wù)的滿意度100%；人民對(duì)本局工作的滿意度100%5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明2020年一般公共預(yù)算支出中的項(xiàng)目支出資金75萬(wàn)元，主要用于本部門強(qiáng)制戒毒、社區(qū)矯正、普法與依法治理、人民參與和促進(jìn)法治、公共法律服務(wù)管理、律師工作、法律職業(yè)資格管理、行政復(fù)議及應(yīng)訴、立法（政府法律顧問(wèn)）、法治督察和行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督等重要項(xiàng)目及扶貧等民生項(xiàng)目的專項(xiàng)支出。6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)業(yè)收入。7.專有名詞解釋。公共安全支出:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出,包括武裝警察、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)助、其他等費(fèi)用。機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各類支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

附件1：黔南布依族苗族自治州司法局（本級(jí)）2020年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

附件1：黔南布依族苗族自治州司法局（本級(jí)）2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xlsx

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黔南州司法局

2020年2月21日