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貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

三、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))概況

根據(jù)《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于市(自治州、地區(qū))、縣(市、區(qū)、特區(qū))政府機(jī)構(gòu)改革的指導(dǎo)意見》(黔南發(fā)[2009]8號(hào))和《中共黔南州委、黔南州人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(黔南黨發(fā)[2010]2號(hào)),設(shè)立黔南州司法局,為州人民政府組成部門。由財(cái)政全額預(yù)算管理。我單位的主要職責(zé)有:

1.貫徹執(zhí)行司法行政工作的方針政策并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任;制定全州司法行政工作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

2.承擔(dān)依法治州工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作;擬訂全州普及法律常識(shí)規(guī)劃并指導(dǎo)組織實(shí)施;指導(dǎo)全州法制宣傳、依法治理工作和對(duì)外法制宣傳。

3.領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒所管理工作,監(jiān)督指導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒管理工作。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.負(fù)責(zé)仲裁機(jī)構(gòu)管理工作。

6.監(jiān)督管理全州法律援助工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、幫教安置工作。

8.指導(dǎo)監(jiān)督社區(qū)矯正工作。

9.組織實(shí)施全州國(guó)家司法考試工作。

10.協(xié)助省廳管理司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的管理工作。

11.參與有關(guān)法律、法規(guī)和起草工作。

12.指導(dǎo)全州司法行政機(jī)關(guān)的計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作,監(jiān)督管理物資裝備。

13.指導(dǎo)監(jiān)督全州司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè),按干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)干部管理工作;協(xié)助縣(市)管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部;負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和都勻強(qiáng)戒所的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動(dòng)工資。

14.承辦州人民政府和省司法廳交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)9個(gè)職能機(jī)構(gòu)和政治部從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))部門決算包括:本級(jí)決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度部門決算公開報(bào)表

三、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度收支決算總計(jì)1147.66萬元,與2017年相比,減少80.85萬元,減少6.58%。變動(dòng)的主要原因是:人員調(diào)出及退休,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少
  (二)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1147.66萬元,其中:財(cái)政撥款收入1147.66萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1145.39萬元,其中:基本支出1,145.39萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元(由于項(xiàng)目支出為中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金,屬于涉密資金,不對(duì)外公開);上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)1147.66萬元。與2017年相比,減少80.85萬元,減少6.58%。變動(dòng)的主要原因是:人員調(diào)出及退休,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少

(五)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1145.39萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少84.06萬元,降低6.84%。變動(dòng)的主要原因是:人員調(diào)出及退休,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:公共安全支出975.86萬元,占85.20%;社會(huì)保障和就業(yè)支出66.74萬元,占5.83%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.46萬元,占3.88%;住房保障支出58.34萬元,占5.09%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1033.14萬元,支出決算為1145.39萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的110.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:有退休人員死亡,追加撫恤金,有新進(jìn)人員2人,追加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。其中:

(1)公共安全支出(類)

司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為697.59萬元,支出決算為747.41萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的107.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:有退休人員死亡,追加撫恤金,有新進(jìn)人員2人,追加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

司法(款)司法統(tǒng)一考試(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為7.20萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)當(dāng)年考生報(bào)名收入追加當(dāng)年司法考試經(jīng)費(fèi);

司法(款)其他司法支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為162.50萬元,支出決算為221.25萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的137%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2018年追加日常公用經(jīng)費(fèi)。

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2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)

行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為65.62萬元,支出決算為63.40萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的96.62%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2018年有人員退休

財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為1.64萬元,支出決算為1.22萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的74.39%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2018年有人員退休

財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為1.64萬元,支出決算為1.59萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的96.95%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2018年有人員退休

3醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為20.19萬元,支出決算為19.84萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的98.27%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2018年有人員退休

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為25.07萬元,支出決算為24.62萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的98.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2018年有人員退休

5住房保障支出(類)

住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為58.89萬元,支出決算為58.34萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的99.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2018年有人員退休

(六)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,145.39萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)939.57萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)205.82萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(七)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算9.45萬元,,比上年減少9.03萬元,降低49%,減少原因是:2017年新購(gòu)車輛1輛,減少2018年的車輛維修費(fèi)用及油耗,認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,降低接待人次。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.71萬元,占92.17%,比上年減少1.11萬元,降低11.3%,減少原因是:2017年新購(gòu)車輛1輛,減少2018年的車輛維修費(fèi)用及油耗;公務(wù)接待費(fèi)支出0.74萬元,占7.83%,比上年減少7.93萬元,降低91.48%,減少原因是:認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,降低接待人次。具體情況如下:

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.71萬元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.71萬元。主要用于:務(wù)用車的燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。2018年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3)公務(wù)接待費(fèi)0.74萬元。具體是接待各縣市來訪人員就餐餐費(fèi)

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.74萬元,主要是:接待各縣市來訪人員就餐餐費(fèi)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待29批次,148人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))2018年無政府性基金。

(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí))機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出205.82萬元,2017年減少2.04萬元,降低0.98%,變動(dòng)的主要原因是2018年有人員退休

2、政府采購(gòu)支出情況。

2018年我單位政府采購(gòu)支出總額0.24萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.24萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至201812月31日,我單位共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

(1)2018年,全州共受理法律援助案件4140件,其中民事案件2996件,刑事案件1133件,行政案件11件,提供法律咨詢15580人次,為群眾免費(fèi)代寫法律文書1372份

(2)延伸法律服務(wù)觸角,服務(wù)全州中心工作。一是全力參與脫貧攻堅(jiān)工作二是服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。引導(dǎo)律師及法律工作者參與重大項(xiàng)目建設(shè)、拆違控違等中心工作,為項(xiàng)目建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)。三是加強(qiáng)基層法律服務(wù)工作。開展“律師進(jìn)企業(yè)”活動(dòng),全年累計(jì)99次。

(3)統(tǒng)籌安排,突出重點(diǎn),普法宣傳進(jìn)一步加強(qiáng)。一是深化普法依法治理。深入推進(jìn)“七五”普法規(guī)劃和“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制的實(shí)施意見,將普法宣傳任務(wù)分解到州直各部門和各縣(市),形成“大普法”格局。二是強(qiáng)化重點(diǎn)對(duì)象法治理念。2018年,全州參加學(xué)法用法考試人數(shù)104025人,首次突破10萬人。三是推進(jìn)法治文化建設(shè)。全面啟動(dòng)黔南州憲法學(xué)習(xí)宣傳教育活動(dòng),全州各級(jí)各部門組織黨員干部職工和群眾積極參加,累計(jì)有90336人參加了憲法知識(shí)競(jìng)答。

(4)完善排查調(diào)處機(jī)制,全力確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是持續(xù)開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作。二是是加強(qiáng)人民調(diào)解業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是狠抓基層陣地建設(shè)。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級(jí)).xls



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