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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、部門預(yù)算安排說明；

5、其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行司法行政工作的方針政策并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；制定全州司法行政工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。

（二）承擔(dān)依法治州工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作；擬訂全州普及法律常識規(guī)劃并指導(dǎo)組織實施；指導(dǎo)全州法制宣傳、依法治理工作和對外法制宣傳。

（三）領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒所管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒管理工作。

（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（五）負(fù)責(zé)仲裁機(jī)構(gòu)管理工作。

（六）監(jiān)督管理全州法律援助工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、幫教安置工作。

（八）指導(dǎo)監(jiān)督社區(qū)矯正工作。

（九）組織實施全州國家司法考試工作。

（十）協(xié)助省廳管理司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的管理工作。

（十一）參與有關(guān)法律、法規(guī)的起草工作。

（十二）指導(dǎo)全州司法行政機(jī)關(guān)的計劃財務(wù)管理工作，監(jiān)督管理物資裝備。

（十三）指導(dǎo)監(jiān)督全州司法行政隊伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)，按干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)干部管理工作；協(xié)助縣（市）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和都勻強(qiáng)制隔離戒毒所的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動工資。

（十四）承辦州人民政府和省司法廳交辦的其他事項。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門屬于財政全額撥款行政單位。

3.部門人員構(gòu)成：

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表,具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入9645582.00元，支出9645582.00元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入10331373.00元，支出10331373.00元，比上年減少685791.00元，同比減少6.7%。其原因是:財政縮減資金。

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2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為9645582.00元，2018年度部門預(yù)算收入10331373.00元，支出10331373.00元，比上年減少685791.00元，同比減少6.7%。其原因是:財政縮減資金。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為9645582.00 元，2018年度部門預(yù)算支出為10331373.00元，比上年減少685791.00元，同比減少6.7%，其原因是:財政縮減資金。

按功能分類：公共安全支出8077478.00元，占總支出83.8%；社會保障與就業(yè)支出661851.00元，占總支出6.86%；衛(wèi)生健康支出346685.00元，占總支出3.6%；住房保障支出559568.00元，占總支出5.8%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利性支出7037898.00元，占總支出72.97%；商品服務(wù)支出1950755.00元，占總支出20.23%；對個人和家庭補(bǔ)助支出656928元，占總支出6.80%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出7037898.00元，占總支出的72.97%%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1950755.00元，占總支出的20.23%%；對個人和家庭補(bǔ)助支出656928元，占總支出6.80%。

（四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算收入9645582.00元，支出9645582.00元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入10331373.00元，支出10331373.00元，比上年減少685791.00元，同比減少6.7%。其原因是:財政縮減資金。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出9645581.65元，其中：2040601行政運行6541533.00元；2040699其他司法支出1440000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出630333.00元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助15759.00元；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助15759.00元；2101101行政單位醫(yī)療189102.00元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助253528.00元；2210201住房公積金559568.00元。

2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出10331373.00元，比上年減少685791.00元，同比減少6.7%，其原因是:財政縮減資金。其中：2040601行政運行6975915.00元，比上年減少434382.00元，同比減少6.3%；2040699其他司法支出1625000.00元，比上年減少185000.00元，同比減少11.39%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出656200.00元，比上年減少25867.00元，同比減少3.94%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助16405.00元，比上年減少646.00元，同比減少4%；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助16405.00元，比上年減少646.00元，同比減少4%；2101101行政單位醫(yī)療201861.00元，比上年減少12759.00元，同比減少6.4%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助250696.00元，比上年增加2832.00元，同比增加1.20%；2210201住房公積金588891.00元，比上年減少29323.00元，同比減少4.98%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門預(yù)算基本支出9205528.00元，其中：人員經(jīng)費支出7694826.00元，公用經(jīng)費支出1510755.00元。2018年度部門預(yù)算基本支出9781373.00元，比上年減少575845.00元，同比減少5.9%，其原因是:財政縮減資金。其中：人員經(jīng)費支出8183366.00元，比上年減少488540.00元，同比減少6%；公用經(jīng)費支出1598007.00元，比上年減少87252.00元，同比減少5.5%。

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位：黔南布依族苗族 自治州司法局（本級）?????????????????????? 單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我部門沒有政府性基金安排的支出。。

五、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

2019年我部門公用經(jīng)費共計1510755.00元，其中：水費8000.00元，占總支出0.53%；電費80000.00元，占總支出5.30%；差旅費170000.00元，占總支出11.25%；郵電費70000.00元，占總支出4.63%；辦公費100000.00元，占總支出6.62%；公務(wù)接待費120000.00元，占總支出7.94%；物業(yè)管理費130000.00元，占總支出8.61%；公務(wù)用車運行維護(hù)費80000.00元，占總支出5.30%；印刷費1000.00元，占總支出0.07%；勞務(wù)費80000.00元，占總支出5.30%；維修(護(hù))費10000.00元，占總支出0.66%；因公出國（境）費用30000.00元，占總支出1.97%；會議費180000.00元，占總支出11.92%；培訓(xùn)費50000.00元，占總支出3.31%；工會經(jīng)費72232.00元，占總支出出4.78%；福利費45523.00元，占總支出3.01%；取暖費60.00元，占總支出0%；其他交通費用375000.00元，占總支出24.82%；其他商品和服務(wù)支出101000.00元，占總支出6.69%。

2.???????????? 政府采購情況

2019年無政府采購計劃。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位占有使用國有資產(chǎn)555.32萬元，其中：房屋建筑物183.40萬元、車輛47.64萬元、辦公設(shè)備326.28萬元。

3.???????????? 預(yù)算績效管理情況。

2019年度我單位無項目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

5.???????????? 項目支出安排情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出中的項目支出資金44萬元，主要用于本部門安置幫教、社區(qū)矯正、法律援助，公共法律服務(wù)中心、司法鑒定、醫(yī)患糾紛、人民調(diào)解、普法宣傳、信訪化解，信息化建設(shè)等重要項目及扶貧等民生項目的專項支出。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2019年無國有資本經(jīng)營業(yè)收入。

7.專有名詞解釋。

公共安全支出:反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出,包括武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)助、其他等費用。

機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位購買商品和服務(wù)的各類支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

?????? 附件：黔南布依族苗族自治州司法局（本級）2019年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS