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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行司法行政工作的方針政策并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；制定全州司法行政工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實(shí)施。

（二）承擔(dān)依法治州工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作；擬訂全州普及法律常識規(guī)劃并指導(dǎo)組織實(shí)施；指導(dǎo)全州法制宣傳、依法治理工作和對外法制宣傳。

（三）領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒所管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒管理工作。

（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（五）負(fù)責(zé)仲裁機(jī)構(gòu)管理工作。

（六）監(jiān)督管理全州法律援助工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、幫教安置工作。

（八）指導(dǎo)監(jiān)督社區(qū)矯正工作。

（九）組織實(shí)施全州國家司法考試工作。

（十）協(xié)助省廳管理司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的管理工作。

（十一）參與有關(guān)法律、法規(guī)和起草工作。

（十二）指導(dǎo)全州司法行政機(jī)關(guān)的計劃財務(wù)管理工作，監(jiān)督管理物資裝備。

（十三）指導(dǎo)監(jiān)督全州司法行政隊伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)，按干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)干部管理工作；協(xié)助縣（市）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和都勻強(qiáng)制隔離戒毒所的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動工資。

（十四）承辦州人民政府和省司法廳交辦的其他事項。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南布依族苗族自治州司法局本級及所屬貴州省都勻強(qiáng)制隔離戒毒所、黔南州法律援助中心共3家單位組成。黔南布依族苗族自治州司法局本級是財政全額撥款行政單位，貴州省都勻強(qiáng)制隔離戒毒所是財政全額撥款行政單位，黔南州法律援助中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入26328841.00元，支出26328841.00元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入27262888.00元，支出27262888.00 元，比上年減少934047.00元，同比減少3.43%。其原因是:嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，壓縮經(jīng)費(fèi)。

2019年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為26328841.00元，2018年度部門預(yù)算收入為27262888.00元，比上年減少934047.00元，同比減少3.43%，其原因是:嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，壓縮經(jīng)費(fèi)。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為26328841.00元，2018年度部門預(yù)算支出為27262888.00元，比上年減少934047.00元，同比減少3.43%，其原因是:嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，壓縮經(jīng)費(fèi)。

按功能分類：公共安全支出21929069.00元，占總支出83.29%；社會保障預(yù)就業(yè)支出1845647.00元，占總支出7.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出950469.00元，占總支出3.61%；住房保障支出支出1603656.00元，占總支出6.09%.

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出20016197.00元，占總支出76.02%；商品服務(wù)支出5240960.00元，占總支出19.91%；對個人和家庭補(bǔ)助支出1071684.00元，占總支出4.07%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出19341221.00元，占總支出的73.46%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出5040513.00元，占總支出的19.14%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助875423.00，占總支出的3.33%；對個人和家庭的補(bǔ)助1071684.00，占總支出的4.07%。

（四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入26328841.00元，支出26328841.00元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入27262888.00元，支出27262888.00元，比上年減少934047.00元，同比減少3.43%。其原因是:嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，壓縮經(jīng)費(fèi)。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出26328841.00元，其中：2010101行政運(yùn)行6637478.00元；2040699其他司法支出1630000.00元；2040607法律援助539228.00元；2040801行政運(yùn)行10826363.00；2040899其他強(qiáng)制隔離戒毒支出2296000.00；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1755733.00；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助2127.00元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助43894.00元，2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助43894.00元，2101101行政單位醫(yī)療508498.00元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療18227.00，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助423744.00元，2210201住房公積金1603656.00元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出27262888.00元，比上年減少934047.00元，同比減少3.43%，其原因是:嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，壓縮經(jīng)費(fèi)。其中：2010101行政運(yùn)行6975915.00元，比上年減少338437.00元，同比減少4.85%；2040699 其他司法支出1860000.00元，比上年減少230000.00元，同比減少12.37%；2040607法律援助617942.00，比上年減少78714.00元，同比減少12.74%；2040801行政運(yùn)行10568488.00元，比上年增加257875.00元，同比增長2.44%；2040899其他強(qiáng)制隔離戒毒支出2666000.00元，比上年減少370000.00元，同比減少13.88%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1755670.00，比上年增加63.00元，同比增長0.004%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助2408.00元，比上年減少281.00元，同比減少11.67%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助43892.00元，比上年增加2.00元，同比增長0.005%；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助43892.00元，比上年增加2.00元，同比增長0.005%；2101101行政單位醫(yī)療511065.00元，比上年減少2567.00元，同比減少0.5%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療20640.00，比上年減少2413.00元，同比減少11.69%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助576509.00元，比上年減少152765.00元，同比減少26.5%；2210201住房公積金1620467.00元，比上年減少16811.00元，同比減少1.04%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門預(yù)算基本支出26328841.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出21087881.00元，公用經(jīng)費(fèi)支出5240960.00元。2018年度部門預(yù)算基本支出27262888.00元，比上年減少934047.00元，同比減少3.43%，其原因是:嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，壓縮經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出21450206.00元，比上年減少362325.00元，同比減少1.69%；公用經(jīng)費(fèi)支出5812682.00元，比減少571722.00元，同比減少9.84%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：黔南布依族苗族自治州司法局??????????????????????????? 單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共9輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2019年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計3100960.00元，其中：辦公費(fèi)150000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.84%；差旅費(fèi)140000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.51%；電費(fèi)150000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.84%；公務(wù)接待費(fèi)140000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.51%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.8%；會議費(fèi)20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.64%；勞務(wù)費(fèi)80000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.58%；培訓(xùn)費(fèi)100000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.22%；其他商品和服務(wù)支出392000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.64%；水費(fèi)80000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.58%；稅金及附加費(fèi)用34000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.1%；維修（護(hù)）費(fèi)81000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.61%；物業(yè)管理費(fèi)130000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.19%；因公出國（境）費(fèi)用30000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.97%；印刷費(fèi)6000.00，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.19%；郵電費(fèi)73000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.35%；工會經(jīng)費(fèi)203709.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.57%；福利費(fèi)107451.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.47%。2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計3132682.00元，比上年減少31722.00元，同比減少1.01%

2.政府采購情況

2019年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年初本部門資產(chǎn)總計賬面數(shù)2146.73萬元，經(jīng)清查盤點(diǎn)后，資產(chǎn)總計實(shí)有數(shù)2146.73萬元。其中：流動資產(chǎn)870.35萬元，占總資產(chǎn)40.54%；固定資產(chǎn)1240.54萬元，占總資產(chǎn)57.79%；無形資產(chǎn)35.84萬元，占總資產(chǎn)1.67%。

我部門固定資產(chǎn)2018年期末賬面數(shù)原值1240.54萬元，凈值1240.54萬元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物237.2萬元，占固定資產(chǎn)的19.12%；通用設(shè)備80.85萬元，占固定資產(chǎn)的64.56%；專用設(shè)備64.82萬元，占固定資產(chǎn)的5.23%；家具、用具、裝具及動植物137.66萬元，占固定資產(chǎn)的11.1%。按照使用情況，我部門使用固定資產(chǎn)總計1240.54萬元，其中自用1240.54萬元；無形資產(chǎn)總計35.84萬元，其中自用35.84萬元。

我部門2019年年初較2018年年初新增固定資產(chǎn)155.82萬元，從資產(chǎn)類別分析，新增通用設(shè)備143.82萬元，占92.3%；新增專用設(shè)備1.3萬元，占0.83%；新增家具、用具、裝具及動植物10.7萬元，占6.87%。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年度我部門無項目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

5.項目支出安排情況說明

2019年我部門項目支出總計214萬元。其中州司法局本級項目支出為44萬元，主要用于本部門安置幫教、社區(qū)矯正、法律援助，公共法律服務(wù)中心、司法鑒定、醫(yī)患糾紛、人民調(diào)解、普法宣傳、信訪化解，信息化建設(shè)等重要項目及扶貧等民生項目的專項支出；都勻強(qiáng)制隔離戒毒所項目支出為154萬元，主要用于收治戒800名戒毒人員生活費(fèi)、教育費(fèi)、治療費(fèi)等支出，其中教育經(jīng)費(fèi)30萬元，占19.5%，康復(fù)費(fèi)60萬元，占39%，戒毒業(yè)務(wù)費(fèi)34萬元，占22%，所政經(jīng)費(fèi)30萬元，占19.5%。；州法律援助中心項目支出為16萬元，項目經(jīng)費(fèi)主要用于法律援助辦案補(bǔ)貼，法律援助宣傳，法律援助接待咨詢及法律援助工作者培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

公共安全支出:反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出,包括武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等支出。

????? 附件：黔南布依族苗族自治州司法局2019年部門預(yù)算批復(fù)表（匯總）.XLS