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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

部門職能：根據(jù)黔南府辦發(fā)〔2015〕26號(hào)文件規(guī)定，主要職責(zé)是：

職責(zé)調(diào)整:增加對(duì)全州依法行政進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)的職責(zé)。

主要職責(zé)

1.1調(diào)查研究全州依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題；對(duì)全州依法行政工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，負(fù)責(zé)相關(guān)政策研究和情況交流，提出推進(jìn)依法行政的具體措施和工作建議。

1.2審查、修改州人民政府各工作部門報(bào)送州人民政府的行政規(guī)范性文件草案；組織起草重要的行政規(guī)范性文件草案，承辦自治州人民政府行政規(guī)范性文件的解釋工作。

1.3辦理州人民政府行政規(guī)范性文件上報(bào)備案工作；負(fù)責(zé)州人民政府及州人民政府辦公室擬發(fā)的行政規(guī)范性文件合法性審查工作，負(fù)責(zé)州人民政府各工作部門、全州各縣（市）人民政府行政規(guī)范性文件備案審查工作。

1.4協(xié)調(diào)解決部門之間有關(guān)行政執(zhí)法爭議。

1.5參與州人民政府重大項(xiàng)目決策論證，為州人民政府重大經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理活動(dòng)提供法律咨詢、法律審核和法律服務(wù)；承辦州人民政府作為民事主體涉及的有關(guān)法律事務(wù)。

1.6組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州行政執(zhí)法監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)對(duì)行政執(zhí)法人員持證執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門組織、指導(dǎo)開展相對(duì)集中行政許可權(quán)、行政處罰權(quán)和綜合執(zhí)法試點(diǎn)等行政執(zhí)法體制改革工作。

1.7辦理州人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償事項(xiàng)，指導(dǎo)、監(jiān)督全州行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作。

1.8研究行政處罰、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政許可、行政收費(fèi)、行政強(qiáng)制以及其他行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向州人民政府提出解決問題的意見和建議。

1.9組織對(duì)全州政府法制工作人員、行政復(fù)議工作人員、行政執(zhí)法人員進(jìn)行培訓(xùn)。

1.10指導(dǎo)全州政府法制工作隊(duì)伍建設(shè)，開展政府法制理論研究和交流。

1.11承辦州人民政府和省人民政府法制辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黔南州人民政府法制辦公室本級(jí)及所屬黔南州人民政府法制研究所共2家單位組成。黔南州人民政府法制辦公室本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州人民政府法制研究所單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

我單位2018年未總編制人數(shù)為22人，其中行政編制7人、事業(yè)編制15人，在職實(shí)有人數(shù)為19人，退休人員2人；2018年組織部提拔任職調(diào)入行政編制2人，公招增加事業(yè)編制2人，調(diào)出減少事業(yè)編制1人。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入3146624.00元，支出3146624.00元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入2693258.00元，支出2693258.00元，比上年增加453366.00元，同比增長16.83%。其原因是: 1. 2018年調(diào)入行政人員2人，公招增加事業(yè)人員2人；2.財(cái)政壓縮行政經(jīng)費(fèi)，因此2019年部門預(yù)算收支增加了。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為3146624.00.00元，2018年度部門預(yù)算收入為2693258.00 元，比上年增加453366.00元，同比增長16.83%，其原因是:1. 2018年調(diào)入行政人員2人，公招增加事業(yè)人員2人；2.財(cái)政壓縮減少行政經(jīng)費(fèi)，因此2019年部門預(yù)算收入增加了。

 注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為3146624.00元，2018年度部門預(yù)算支出為2693258.00元，比上年增加比上年增加453366.00元，同比增長16.83%，其原因是: 1.2018年調(diào)入行政人員2人，公招增加事業(yè)人員2人，2.財(cái)政壓縮減少行政經(jīng)費(fèi)，因此2019年部門預(yù)算支出增加了。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2588223.00元，占總支出82.26%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出238156.00元，占總支出7.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出105228.00元，占總支出3.34%；住房保障支出支出215017.00元，占總支出6.83%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2370760.00元，占總支出75.34%；商品服務(wù)支出730204.00元，占總支出23.21%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出45660.00元，占總支出1.45%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1218687.00元，占總支出的38.73%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出712126.00元，占總支出的22.63%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出1170151.00元，占總支出的37.19%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45660.00元，占總支出的1.45%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3146624.00元，支出3146624.00元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2693258.00元，支出2693258.00元，比上年增加453366.00元，同比增長16.83%。其原因是: 1. 2018年調(diào)入行政人員2人，公招增加事業(yè)人員2人；2.財(cái)政壓縮減少行政經(jīng)費(fèi)，因此2019年部門預(yù)算收支增加了。

2019年一般公共預(yù)算撥款總體情況說明表

公開單位：黔南州人民政府法制辦公室                                     單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3146624.00元，其中：2010301行政運(yùn)行2228223.00元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出360000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出223313.00元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3678.00元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5583.00元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5583.00元；2101101行政單位醫(yī)療35471.00元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療31524.00元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助38233.00元；2210201住房公積金215017.00元。2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2693258.00元，比上年增加453366.00元，同比增長16.83%，其原因是: 1. 2018年調(diào)入行政人員2人，公招增加事業(yè)人員2人；2.財(cái)政壓縮減少行政經(jīng)費(fèi)。其中：2010301行政運(yùn)行1604351.00元，比上年增加623872.00元，同比增長38.89%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出645000.00元，比上年減少285000.00元，同比減少44.19%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出175456.00元，比上年增加47857.00元，同比增長27.28%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2804.00元，比上年增加874.00元，同比增長31.17%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4387.00元，比上年增加1195.88元，同比增長27.26%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4387.00元，比上年增加1196.00元，同比增長27.26%；2101101行政單位醫(yī)療28605.00元，比上年增加6866.00元，同比增長24.00%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療24032.00元，比上年增加7492.00元，同比增長31.17%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31967.00元，比上年增加6266.00元，同比增長19.60%；2210201住房公積金172269.00元，比上年增加42748.00元，同比增長24.81%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門預(yù)算基本支出2786624.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2416420.00元，公用經(jīng)費(fèi)支出370204.00元。2018年度部門預(yù)算基本支出2243258.00元，比上年增加543366.00元，同比增長24.22%，其原因是: 2018年調(diào)入行政人員2人，公招增加事業(yè)人員2人且人員工資調(diào)增了。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1944015.00元，比上年增加472405.00元，同比增長24.30%；公用經(jīng)費(fèi)支出299243.00元，比上年增加70961.00元，同比增長23.71%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：黔南州人民政府法制辦公室                                     單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出370204.00元，比上年增加70961.00元，同比增長23.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)用支出50000.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.51%，比上年增加0.00元，同比增長0.00%；辦公費(fèi)10000.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.70%，比上年增加10000.00元，同比增長100.00%；會(huì)議費(fèi)20000.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.40%，比上年減少30000.00元，同比減少60.00%；差旅費(fèi)50000.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.51%，比上年增加20000.00元，同比增長66.67%；公務(wù)接待費(fèi)20000.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.40%，比上年增加0.00元，同比增長0.00%；培訓(xùn)費(fèi)50000.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.51%，比上年增加30000.00元，同比增長150.00%；其他商品和服務(wù)支出35200.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.51%，比上年增加35200.00元，同比增長100.00%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)26564.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.18%，比上年增加5528.00元，同比增長26.28%；福利費(fèi)13040.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.52%，比上年增加2433.00元，同比增長22.94%；其他交通費(fèi)用支出95400.00元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.77%，比上年增加22800.00元，同比增長31.40%。

2.政府采購情況

2019年我單位無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

3.1國有資產(chǎn)占有使用資產(chǎn)總體情況。截止2018年12月31日，本單位國有資產(chǎn)總額為389350.21元，比上年減少9179.80元，同比減少2.30%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)66952.58元，占資產(chǎn)總額的17.20%；比上年減少4829.80元，同比減少6.73%；固定資產(chǎn)319025.96元，占資產(chǎn)總額的81.94%，比上年減少4350.00元，同比減少1.35%；無形資產(chǎn)3371.67元；占資產(chǎn)總額的0.86元，比上年減少0.00元，同比減少0.00%。

3.2國有資產(chǎn)占有使用增減變化情況。本單位在2018年捐贈(zèng)扶貧點(diǎn)二批固定資產(chǎn)，其原價(jià)值33820.00元，新增固定資產(chǎn)29470.00元。

3.3本單位無國有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益等情況。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年，實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算315萬元。

2019年度沒有申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2019年無項(xiàng)目支出安排。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2019年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

7.1公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

7.2基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.3項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.4“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開支購買公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費(fèi)。

附件：2019年部門預(yù)算公開報(bào)表-州法制辦.XLS