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一、目錄

1.目錄；

2.貴州省黔南布依族苗族自治州司法局概況；

3.貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度部門決算公開報(bào)表；

4.貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度部門決算情況說明；

5.名詞解釋；

二、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局概況

（一）主要職能

根據(jù)《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于市（自治州、地區(qū)）、縣（市、區(qū)、特區(qū)）政府機(jī)構(gòu)改革的指導(dǎo)意見》（黔南發(fā)[2009]8號）和《中共黔南州委、黔南州人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（黔南黨發(fā)[2010]2號），設(shè)立黔南州司法局，為州人民政府組成部門。由財(cái)政全額預(yù)算管理。我單位的主要職責(zé)有：

1.貫徹執(zhí)行司法行政工作的方針政策并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；制定全州司法行政工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

2.承擔(dān)依法治州工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作；擬訂全州普及法律常識規(guī)劃并指導(dǎo)組織實(shí)施；指導(dǎo)全州法制宣傳、依法治理工作和對外法制宣傳。

3.領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒所管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒管理工作。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.負(fù)責(zé)仲裁機(jī)構(gòu)管理工作。

6.監(jiān)督管理全州法律援助工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、幫教安置工作。

8.指導(dǎo)監(jiān)督社區(qū)矯正工作。

9.組織實(shí)施全州國家司法考試工作。

10.協(xié)助省廳管理司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的管理工作。

11.參與有關(guān)法律、法規(guī)和起草工作。

12.指導(dǎo)全州司法行政機(jī)關(guān)的計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作，監(jiān)督管理物資裝備。

13.指導(dǎo)監(jiān)督全州司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)，按干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)干部管理工作；協(xié)助縣（市）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和都勻強(qiáng)戒所的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動工資。

14.承辦州人民政府和省司法廳交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)9個(gè)職能機(jī)構(gòu)和政治部。下屬2個(gè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州司法局部門決算包括：本級決算、所屬貴州省都勻強(qiáng)制隔離戒毒所和所屬貴州省黔南州法律援助中心決算。

三、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

四、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度收支決算總計(jì)3509.65萬元，與2016年相比，增加428.55萬元，增長13.91%。變動的主要原因是：工資調(diào)標(biāo)，死亡撫恤金，補(bǔ)發(fā)2016年目標(biāo)考核獎，有新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3338.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入3199.54萬元，占95.83%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入139.19萬元，占4.17%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3133.73萬元，其中：基本支出2686.58萬元，占85.73%；項(xiàng)目支出447.15萬元(由于州本級項(xiàng)目支出為中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金,屬于涉密資金,不對外公開),占14.27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)3262.79萬元。與2016年相比，增加458.18萬元，增長16.34%。變動的主要原因是：工資調(diào)標(biāo)，死亡撫恤金，補(bǔ)發(fā)2016年目標(biāo)考核獎，有新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3046.77萬元，占本年支出合計(jì)的97.23%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加310.43萬元，增長11.34%。變動的主要原因是：工資調(diào)標(biāo)，死亡撫恤金，補(bǔ)發(fā)2016年目標(biāo)考核獎，有新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出565.61萬元，占18.56%；公共安全支出2034.65萬元，占66.78%；社會保障和就業(yè)支出177.19萬元，占5.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出106.72萬元，占3.50 %；住房保障支出162.6萬元，占5.34%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2276.20萬元，支出決算為3046.77萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的133.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年補(bǔ)發(fā)2016年目標(biāo)考核獎，存在死亡撫恤金，補(bǔ)發(fā)工資調(diào)標(biāo)，新進(jìn)人員，追加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）

組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為6.60萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的660%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加解放初期參加工作人員生活補(bǔ)貼；

其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為559.01萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的55901%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2016年度目標(biāo)考核獎及2017年度目標(biāo)考核基礎(chǔ)獎。

（2）公共安全支出（類）

司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為554.60萬元，支出決算為616.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的111.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加死亡撫恤金，追加新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)，工資調(diào)標(biāo)等。

司法（款）法律援助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為30.94萬元，支出決算為35.54萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的114.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)差；有新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

司法（款）司法統(tǒng)一考試（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為16.10萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的161%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)當(dāng)年考生報(bào)名收入追加當(dāng)年司法考試經(jīng)費(fèi)；

司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為187.50萬元，支出決算為180.84萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年度厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待人數(shù)及金額。

強(qiáng)制隔離戒毒（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為793.33萬元，支出決算為825.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：強(qiáng)戒所追加退休人員生活補(bǔ)貼。

強(qiáng)制隔離戒毒（款）所政設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為74.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的7457%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：強(qiáng)戒所追加所政設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi).

強(qiáng)制隔離戒毒（款）其他強(qiáng)制隔離戒毒支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為266.66萬元，支出決算為285.62萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：強(qiáng)戒所追加公務(wù)用車購置費(fèi)用。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為168.89萬元，支出決算為169.30萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：有新進(jìn)人員，追加新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)；

財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.24萬元，支出決算數(shù)為0.27萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的112.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：有新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加；

財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為4.22萬元，支出決算為3.41萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的80.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年度有退休人員，未使用完預(yù)算數(shù)；

財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為4.22萬元，支出決算為4.21萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年度有退休人員，未使用完預(yù)算數(shù)；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為50.26萬元，支出決算為51.82萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.26%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整；

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為1.41萬元，支出決算數(shù)為1.46萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：有新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加；醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整等。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為51.33萬元，支出決算為53.44萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)；

（5）住房保障支出（類）

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為159.06萬元，支出決算為162.60萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2686.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2391.24萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)295.34萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算80.57萬元，比上年增加52.72萬元，增長189.29%，增加原因是：2017年局本級購車1輛，強(qiáng)戒所購車1輛，其余車輛年限較長，維修費(fèi)用增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出69.35萬元，占86.07%，比上年增加55.96萬元，增長417.68%，增加原因是：2017年局本級購車1輛，強(qiáng)戒所購車1輛，其余車輛年限較長，維修費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出11.22萬元，占13.93%，比上年減少3.24萬元，降低22.39%，減少原因是：認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，未提供接待用酒、一律使用簡餐及家常菜肴。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州司法局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)69.35萬元,其中，公務(wù)用車購置42.27萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.08萬元。主要用于：2017年新購車輛購置費(fèi)用，車輛維修費(fèi)，過橋過路費(fèi)，車輛保險(xiǎn)，車輛燃油費(fèi)等。2017年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)11.22萬元。具體是：接待各縣市來訪人員就餐餐費(fèi)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出8.66萬元，主要是：接待各縣市來訪人員就餐餐費(fèi)。貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2016年國內(nèi)公務(wù)接待303批次，1132人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年無政府性基金。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年貴州省黔南布依族苗族自治州司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出276.36萬元，比2016年增加33.55萬元，增長13.82%，變動的主要原因是：培訓(xùn)及出差人數(shù)增加。

2、政府采購支出情況。

2017年我單位政府采購支出總額113.78萬元，其中：政府采購貨物支出79.72萬元、政府采購工程支出34.06萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日，我單位共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）項(xiàng)目績效評價(jià)工作開展情況

按照中央政法委,司法部，省委，省政府，省司法廳的部署要求。做好教育戒治，公正文明執(zhí)法，規(guī)范化建設(shè)和管理，健全保障機(jī)制，隊(duì)伍建設(shè)和安全穩(wěn)定工作，堅(jiān)決杜絕戒毒人員脫逃，毒品流入場所，所內(nèi)發(fā)案，安全生產(chǎn)事故和重大疫情。推動司法行政戒毒工作全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

1. 績效評價(jià)工作取得的成效

圓滿完成州委、州政府要求收戒650人的任務(wù)，并連續(xù)16年獲得“四無”場所稱號，充分發(fā)揮我所職能，為維護(hù)社會的穩(wěn)定，做出了一定的貢獻(xiàn)。

 

五、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。