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黔南布依族苗族自治州人民政府法制辦公室

2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

部門職能：根據(jù)黔南府辦發(fā)〔2015〕26號文件規(guī)定，主要職責是：

（一）職責調(diào)整

增加對全州依法行政進行統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)的職責。

（二）主要職責

1、調(diào)查研究全州依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題；對全州依法行政工作進行統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，負責相關(guān)政策研究和情況交流，提出推進依法行政的具體措施和工作建議。

2、審查、修改州人民政府各工作部門報送州人民政府的行政規(guī)范性文件草案；組織起草重要的行政規(guī)范性文件草案，承辦自治州人民政府行政規(guī)范性文件的解釋工作。

3、辦理州人民政府行政規(guī)范性文件上報備案工作；負責州人民政府及州人民政府辦公室擬發(fā)的行政規(guī)范性文件合法性審查工作，負責州人民政府各工作部門、全州各縣（市）人民政府行政規(guī)范性文件備案審查工作。

4、協(xié)調(diào)解決部門之間有關(guān)行政執(zhí)法爭議。

5、參與州人民政府重大項目決策論證，為州人民政府重大經(jīng)濟和社會管理活動提供法律咨詢、法律審核和法律服務(wù)；承辦州人民政府作為民事主體涉及的有關(guān)法律事務(wù)。

6、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州行政執(zhí)法監(jiān)督工作，負責對行政執(zhí)法人員持證執(zhí)法情況進行監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門組織、指導(dǎo)開展相對集中行政許可權(quán)、行政處罰權(quán)和綜合執(zhí)法試點等行政執(zhí)法體制改革工作。

7、辦理州人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償事項，指導(dǎo)、監(jiān)督全州行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作。

8、研究行政處罰、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政許可、行政收費、行政強制以及其他行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向州人民政府提出解決問題的意見和建議。

9、組織對全州政府法制工作人員、行政復(fù)議工作人員、行政執(zhí)法人員進行培訓(xùn)。

10、指導(dǎo)全州政府法制工作隊伍建設(shè)，開展政府法制理論研究和交流。

11、承辦州人民政府和省人民政府法制辦公室交辦的其他事項。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黔南州人民政府法制辦公室本級及所屬黔南州人民政府法制研究所共2家單位組成。黔南州人民政府法制辦公室本級是財政全額撥款行政單位，黔南州人民政府法制研究所單位是財政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
州法制辦	9	9	7		2
州法制研究所	15	7		7
合計	24	16	7	7	2

2017年度減少了2個事業(yè)人員，增加了1個行政人員，1個事業(yè)人員及退休人員1個。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

    2017年初部門預(yù)算公開

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算收入2,272,074.00元，支出2,272,074.00元，收支平衡。其中：人員支出1,616,702.00元，占總支出71.16%；公用支出205,372.00元，占總支出9.04%；項目支出450,000.00元，占總支出19.80%。

（二）部門收入總體情況說明

    2017年我部門收入2,272,074.00元，較2016年增加310,911.00元，增加15.86%，變動原因2017年度預(yù)算增加了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費及2017年度行政復(fù)議、行政訴訟案件增加，加大了辦案經(jīng)費的支出。其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入1,873,785.00元，占總收入82.47%；社會保險基金統(tǒng)籌收入398,289.00元，占總收入17.53%。。

    （三）部門支出總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算支出2,272,074.00元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出1,873,785.00元，占總收入82.47%；社會保障預(yù)就業(yè)支出160,637.00元，占總支出7.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83,160.00元，占總支出3.66%；住房保障支出支出154,492.00元，占總支出6.80%。

    按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出1,209,565.00元，占總支出53.24%；商品服務(wù)支出205,372.00元，占總支出9.04%；對個人和家庭補助支出407,137.20元，占總支出17.92%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

 

2017年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表
公開單位：黔南州人民政府法制辦公室                                       單位：萬元
項目內(nèi)容	2016年預(yù)算數(shù)	2017年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	8	7
因公出國（境）費用	5	5
公務(wù)接待費	2	2
公務(wù)用車購置費
公務(wù)用車運行維護費	1				因公車改革，我單位的車輛已經(jīng)交由機關(guān)事務(wù)局拍賣。

注：2017年底我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（五）部分專有名詞解釋

①、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

②、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

③、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

④、“三公”經(jīng)費支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財政撥款安排的因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置費及運行維護費是指單位按規(guī)定開支購買公務(wù)用車及運行費、保險費、修理費、安全獎勵費等經(jīng)費；公務(wù)接待費是指單位按開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況

 

2017年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：黔南州人民政府法制辦公室                                       單位：萬元
2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。

 

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2017年本部門行政單位法制辦使用一般公共財政預(yù)算財政撥款安排的基本支出中日常公共經(jīng)費支出182,000.00元，比2016年減少10150元，減少1.72%。主要原因：2017年單位在職人數(shù)為14人，人員定額公用經(jīng)費標準為13,000.00元/人，較上年在職人數(shù)為15人，人員定額公用經(jīng)費標準為12,810.00元/人，因此定額公用經(jīng)費相應(yīng)減少。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購情況

2017年我辦無單獨政府采購情況。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位國有資產(chǎn)概況。截止2016年12月31日，單位國有資產(chǎn)總額為39.95萬元：其中流動資產(chǎn)5.97萬元，占資產(chǎn)總額的15.98%；固定資產(chǎn)33.65萬元，占資產(chǎn)總額的90.03%；無形資產(chǎn)0.33萬元；占資產(chǎn)總額的0.91%。

本單位在2016年車改中由機關(guān)事務(wù)局拍賣了我單位的一輛公務(wù)用車，價值23.02萬元，新增固定資產(chǎn)5.56萬元。

本單位無國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益等情況。

5.項目支出安排情況說明。

2017年我部門保運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費450000.00元。

6.預(yù)算績效管理信息

2017年本部門單位預(yù)算績效管理目標

序號	事項		備注
一、	2017年預(yù)算績效目標
	預(yù)算績效目標	1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃及完成設(shè)定目標（描述預(yù)算部門利用全部部門預(yù)算資金在本年度內(nèi)預(yù)期達到的總體產(chǎn)出和效果）	1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
	相關(guān)績效指標	積極配合州委有關(guān)部門出臺貫徹落實省委、省政府關(guān)于《法治政府建設(shè)實施綱要（2015—2020年）》實施意見的起草工作。 代州政府草擬《黔南州行政權(quán)力清單和責任清單動態(tài)管理辦法》，組織征求意見修改后報請州政府印發(fā)執(zhí)行。 按照誰制定、誰清理原則，認真貫徹落實《貴州省規(guī)章和規(guī)范性文件清理工作規(guī)則》和《黔南州規(guī)范性文件清理辦法》，積極組織開展規(guī)范性文件的清理工作。 認真完成州委、州人民政府和省政府法制辦交辦的其他工作任務(wù)。

附件：黔南布依族苗族自治州人民政府法制辦公室2017年部門預(yù)算批復(fù)表.xls