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一、目錄

1.目錄；

2.貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)概況；

3.貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度部門決算公開報表；

4.貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度部門決算情況說明；

5.名詞解釋；

二、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)概況

（一）主要職能

根據(jù)《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于市（自治州、地區(qū)）、縣（市、區(qū)、特區(qū)）政府機構(gòu)改革的指導意見》（黔南發(fā)[2009]8號）和《中共黔南州委、黔南州人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（黔南黨發(fā)[2010]2號），設(shè)立黔南州司法局，為州人民政府組成部門。由財政全額預算管理。我單位的主要職責有：

1.貫徹執(zhí)行司法行政工作的方針政策并承擔相應的責任；制定全州司法行政工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。

2.承擔依法治州工作領(lǐng)導小組的具體工作；擬訂全州普及法律常識規(guī)劃并指導組織實施；指導全州法制宣傳、依法治理工作和對外法制宣傳。

3.領(lǐng)導強制隔離戒毒所管理工作，監(jiān)督指導強制隔離戒毒管理工作。

4.負責指導監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔相應責任。

5.負責仲裁機構(gòu)管理工作。

6.監(jiān)督管理全州法律援助工作。

7.指導監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務、幫教安置工作。

8.指導監(jiān)督社區(qū)矯正工作。

9.組織實施全州國家司法考試工作。

10.協(xié)助省廳管理司法鑒定人和司法鑒定機構(gòu)的管理工作。

11.參與有關(guān)法律、法規(guī)和起草工作。

12.指導全州司法行政機關(guān)的計劃財務管理工作，監(jiān)督管理物資裝備。

13.指導監(jiān)督全州司法行政隊伍建設(shè)和思想作風、工作作風建設(shè)，按干部管理權(quán)限負責干部管理工作；協(xié)助縣（市）管理司法局領(lǐng)導干部；負責管理局機關(guān)和都勻強戒所的機構(gòu)編制、干部人事、勞動工資。

14.承辦州人民政府和省司法廳交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)9個職能機構(gòu)和政治部。從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)部門決算包括：本級決算。

三、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度部門決算公開報表（見附表）

四、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度收支決算總計1229.45萬元，與2016年相比，增加188.63萬元，增長18.12%。變動的主要原因是：工資調(diào)標，死亡撫恤金，補發(fā)2016年目標考核獎，有新進人員，人員經(jīng)費增加。

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度收入決算情況說明

本年收入合計1228.51萬元，其中：財政撥款收入1228.51萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度支出決算情況說明

本年支出合計1189.68萬元，其中：基本支出1189.68萬元，占100%；項目支出0萬元(由于項目支出為中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金,屬于涉密資金,不對外公開)；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度財政撥款收入決算總計1229.45萬元。與2016年相比，增加188.63萬元，增長18.12%。變動的主要原因是：工資調(diào)標，死亡撫恤金，補發(fā)2016年目標考核獎，有新進人員，人員經(jīng)費增加。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度一般公共預算財政撥款支出1189.68萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加152.68萬元，增長14.72%。變動的主要原因是：工資調(diào)標，死亡撫恤金，補發(fā)2016年目標考核獎，有新進人員，人員經(jīng)費增加。。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出221.65萬元，占18.63%；公共安全支出794.71萬元，占66.80%；社會保障和就業(yè)支出70.60萬元，占5.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.4萬元，占3.65%；住房保障支出59.32萬元，占4.99%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為887.58萬元，支出決算為1189.68萬元，完成當年預算的134.04%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2017年補發(fā)2016年目標考核獎，存在死亡撫恤金，補發(fā)工資調(diào)標，有新進人員2人，追加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。其中：

（1）一般公共服務支出（類）

組織事務（款）其他組織事務支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為3.96萬元，完成當年預算的396%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加解放初期參加工作人員生活補貼；

其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為217.69萬元，完成當年預算的21769%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加2016年度目標考核獎及2017年度目標考核基礎(chǔ)獎。

（2）公共安全支出（類）

司法（款）行政運行（項）。當年預算為554.60萬元，支出決算為616.74萬元，完成當年預算的111.20%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加死亡撫恤金，追加新進人員經(jīng)費，工資調(diào)標等。

司法（款）司法統(tǒng)一考試（項）。當年預算為0萬元，支出決算為16.10萬元，完成當年預算的161%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)當年考生報名收入追加當年司法考試經(jīng)費；

司法（款）其他司法支出（項）。當年預算為165.00萬元，支出決算為161.88萬元，完成當年預算的98.11%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2017年度厲行節(jié)約，減少公務接待人數(shù)及金額。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當年預算為64.61萬元，支出決算為67.60萬元，完成當年預算的104.63%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費；

財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。當年預算為1.60萬元，支出決算為1.35萬元，完成當年預算的84.38%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2017年度退休4人，都為科級以上干部，新進2人都為科員，未使用完預算數(shù)；

財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）。當年預算為1.60萬元，支出決算為1.64萬元，完成當年預算的102.5%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當年預算為20.25萬元，支出決算為20.91萬元，完成當年預算的103.26%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費；

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。當年預算為21.62萬元，支出決算為22.48萬元，完成當年預算的103.98%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費；

（5）住房保障支出（類）

住房改革支出（款）住房公積金（項）。當年預算為58.74萬元，支出決算為59.32萬元，完成當年預算的100.99%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1,189.68萬元，其中：人員經(jīng)費981.82萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費207.86萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算50.14萬元，比上年增加32.13萬元，增長178.39%，增加原因是：2017年新購車輛1輛，其余車輛年限較長，維修費用增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務用車購置及運行維護費支出41.47萬元，占82.72%，比上年增加32.66萬元，增長370.58%，增加原因是：2017年新購車輛1輛，其余車輛年限較長，維修費用增加；公務接待費支出8.66萬元，占17.28%，比上年減少0.53萬元，降低5.8%，減少原因是：認真執(zhí)行公務接待相關(guān)規(guī)定，未提供接待用酒、一律使用簡餐及家常菜肴。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費41.47萬元,其中，公務用車購置23.39萬元，公務用車運行維護費23.39萬元。主要用于：2017年新購車輛購置費用，車輛維修費，過橋過路費，車輛保險，車輛燃油費等。2017年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

（3）公務接待費8.66萬元。具體是：接待各縣市來訪人員就餐餐費。

國內(nèi)公務接待支出8.66萬元，主要是：接待各縣市來訪人員就餐餐費。貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2016年國內(nèi)公務接待257批次，867人次。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2017年無政府性基金。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)機關(guān)運行經(jīng)費支出207.86萬元，比2016年增加36.64萬元，增長21.40%，變動的主要原因是：培訓及出差人數(shù)增加。

2、政府采購支出情況。

2017年我單位政府采購支出總額3.32萬元，其中：政府采購貨物支出3.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日，我單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。