黔南布依族苗族自治州司法局
2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明（匯總）
一、目錄
1、目錄；
2、部門(mén)概括；
3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；
4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；
二、部門(mén)概況
1、部門(mén)主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行司法行政工作的方針政策并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；制定全州司法行政工作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
（二）承擔(dān)依法治州工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作；擬訂全州普及法律常識(shí)規(guī)劃并指導(dǎo)組織實(shí)施；指導(dǎo)全州法制宣傳、依法治理工作和對(duì)外法制宣傳。
（三）領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒所管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒管理工作。
（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（五）負(fù)責(zé)仲裁機(jī)構(gòu)管理工作。
（六）監(jiān)督管理全州法律援助工作。
（七）指導(dǎo)監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、幫教安置工作。
（八）指導(dǎo)監(jiān)督社區(qū)矯正工作。
（九）組織實(shí)施全州國(guó)家司法考試工作。
（十）協(xié)助省廳管理司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的管理工作。
（十一）參與有關(guān)法律、法規(guī)和起草工作。
（十二）指導(dǎo)全州司法行政機(jī)關(guān)的計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作，監(jiān)督管理物資裝備。
（十三）指導(dǎo)監(jiān)督全州司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)，按干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)干部管理工作；協(xié)助縣（市）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和都勻勞教所的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動(dòng)工資。
（十四）承辦州人民政府和省司法廳交辦的其他事項(xiàng)。
2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由州司法局本級(jí)及所屬都勻強(qiáng)制隔離戒毒所、黔南州法律援助中心共3家單位組成。州司法局本級(jí)、都勻強(qiáng)制隔離戒毒所是財(cái)政全額撥款行政單位，???? 黔南州法律援助中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位；
3、部門(mén)人員構(gòu)成：
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單位名稱(chēng) |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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州司法局本級(jí) |
48 |
73 |
44 |
29 | |
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都勻強(qiáng)戒所 |
78 |
97 |
79 |
18 | |
|
州法援中心 |
11 |
5 |
5 |
||
|
合計(jì) |
137 |
175 |
123 |
5 |
47 |
三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
??? 2017年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含7張報(bào)表
（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
??? 2017年我部門(mén)預(yù)算收入2509萬(wàn)元，支出2509萬(wàn)元，收支平衡。其中：人員支出2025萬(wàn)元，占總支出81%；公用支出216萬(wàn)，占總支出9%；項(xiàng)目支出268萬(wàn)元，占總支出10%。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
?? 2017年我部門(mén)收入2509萬(wàn)元，較2016年部門(mén)預(yù)算收入1945萬(wàn)增加了564萬(wàn)元，增長(zhǎng)了29%，其原因是我局(含州本級(jí)、強(qiáng)戒所、法援中心三家單位）2017年的人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)有所提高。其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2276萬(wàn)元，占總收入91%；其他收入233萬(wàn)元，占總收入9%。
??? （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
??? 2017年我部門(mén)預(yù)算支出2509萬(wàn)元，較2016年部門(mén)預(yù)算收入1945萬(wàn)增加了564萬(wàn)元，增長(zhǎng)了29%，其原因是我局(含州本級(jí)、強(qiáng)戒所、法援中心三家單位）2017年的人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)有所提高。按功能分類(lèi)：公共安全支出2070萬(wàn)元，占總支出83%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出177萬(wàn)元，占總支出7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出103萬(wàn)元，占總支出4%；住房保障支出支出159萬(wàn)元，占總支出6%。
??? 按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出1401萬(wàn)元，占總支出56%；商品服務(wù)支出484萬(wàn)元，占總支出19%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出624萬(wàn)元，占總支出25%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
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公開(kāi)單位：黔南州司法局???????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
74 |
56.5 |
-17.5 |
-24% |
厲行節(jié)約，加強(qiáng)支出管理 |
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因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
2 |
2 |
100% |
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公務(wù)接待費(fèi) |
41 |
26.5 |
-14.5 |
-35% |
厲行節(jié)約，加強(qiáng)支出管理 |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
|||||
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公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
33 |
28 |
-5 |
-15% |
厲行節(jié)約，加強(qiáng)支出管理 |
注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共9輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開(kāi)單位：黔南州司法局????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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說(shuō)明：2017年我部門(mén)沒(méi)有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
??? 2017年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)190萬(wàn)元，其中：培訓(xùn)費(fèi)24萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13%；會(huì)議費(fèi)11萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6%；差旅費(fèi)21萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11%；公務(wù)接待費(fèi)23萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)支出15%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用2萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1%；電費(fèi)4萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；辦公費(fèi)4萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；印刷費(fèi)2萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1%；郵電費(fèi)2萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1%；維修（護(hù)）費(fèi)2萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1%；其他商品和服務(wù)支出67萬(wàn)，占公用經(jīng)費(fèi)支出35%。
2政府采購(gòu)情況
2017年我部門(mén)主要采購(gòu)辦公設(shè)備。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2017年本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總計(jì)1164萬(wàn)元，其中州司法局本級(jí)占有使用資產(chǎn)499萬(wàn)元，其中：房屋建筑物181萬(wàn)元、車(chē)輛24萬(wàn)元、辦公設(shè)備294萬(wàn)元；都勻強(qiáng)制隔離戒毒所占有使用資產(chǎn)661萬(wàn)元，其中用于場(chǎng)所安防警戒設(shè)施43萬(wàn)元，戒治人員生活設(shè)施30萬(wàn)元，戒治人員教育設(shè)施30萬(wàn)元，行政辦公設(shè)施及其他40萬(wàn)元；州法律援助中心占有使用資產(chǎn)4萬(wàn)元，主要為辦公設(shè)備。
4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）
2017年我部門(mén)項(xiàng)目支出總計(jì)268萬(wàn)元。其中州司法局本級(jí)項(xiàng)目支出為55萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)安置幫教、社區(qū)矯正、法律援助，公共法律服務(wù)中心、司法鑒定、醫(yī)患糾紛、人民調(diào)解、普法宣傳、信訪(fǎng)化解，信息化建設(shè)等重要項(xiàng)目及扶貧等民生項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)支出；都勻強(qiáng)制隔離戒毒所項(xiàng)目支出為193萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于戒毒人員生活、教育、醫(yī)療等與之相關(guān)的費(fèi)用；州法律援助中心項(xiàng)目支出為20萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于法律援助辦案補(bǔ)貼，法律援助宣傳，法律援助接待咨詢(xún)及法律援助工作者培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。
5.預(yù)算績(jī)效管理信息
2017年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
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序號(hào) |
事項(xiàng) |
備注 | |
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一、 |
2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件） | |
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相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
一、產(chǎn)出指標(biāo) 1.數(shù)量指標(biāo)：完成各類(lèi)律師管理類(lèi)法律案件2900件、公證事項(xiàng)5500件、法律援助案件3000件、法制宣傳教育活動(dòng)12次、司法鑒定檢案數(shù)1800件；完成矛盾糾紛調(diào)解率達(dá)98%、調(diào)解成功率達(dá)95%；完成53個(gè)基層法律服務(wù)所、225個(gè)基層法律服務(wù)工作者年度考核工作；完成全州律師管理人員持證上崗培訓(xùn)50人。 2.時(shí)效指標(biāo)：公證事項(xiàng)3至15個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)；基層法律服務(wù)所、基層法律服務(wù)工作者年度考核工作于5月31日前完成；律師管理人員持證上崗培訓(xùn)于6月底前完成。 二、效益指標(biāo) 1.社會(huì)效益指標(biāo)：充分發(fā)揮司法行政職能職責(zé)作用，強(qiáng)化培訓(xùn)、管理、教育、監(jiān)督，依法行政，提升司法行政預(yù)防、化解、引導(dǎo)水平和司法行政公信力，減少違法犯罪行為，達(dá)到維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)和諧、服務(wù)科學(xué)發(fā)展。 三、滿(mǎn)意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象在咨詢(xún)、辦理各類(lèi)法律服務(wù)事項(xiàng)中，并通過(guò)法制宣傳，達(dá)到學(xué)法、懂法、守法，能逐漸以理性合法的方式表達(dá)利益訴求，學(xué)會(huì)用法律手段維護(hù)自身權(quán)益，切實(shí)提升對(duì)司法行政工作的知曉率、認(rèn)知度，力爭(zhēng)滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)在全省政法系統(tǒng)中排位靠前。 四、強(qiáng)戒所指標(biāo) 產(chǎn)出指標(biāo)： 1、數(shù)量指標(biāo)：完成收戒650人。 2、質(zhì)量指標(biāo)：杜絕戒毒人員脫逃，毒品流入場(chǎng)所，所內(nèi)發(fā)案，安全生產(chǎn)事故和重大疫情。 效益指標(biāo)： 1、社會(huì)效益指標(biāo)：收戒社會(huì)上吸毒人員，減少社會(huì)上輕型犯罪率，達(dá)到社會(huì)和諧。 滿(mǎn)意度指標(biāo)：收戒人員在所期間通過(guò)科學(xué)的方法，戒掉對(duì)毒品的依賴(lài)，提高身體素質(zhì)，最終達(dá)到戒斷康復(fù)，滿(mǎn)意度100%。 | ||
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相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： | |||
- 專(zhuān)用名詞解釋
- 商品和服務(wù)支出：是反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
- 公用經(jīng)費(fèi)：是主要用于辦公費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置及材料、水電費(fèi)、郵電及通訊費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修及租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、基層黨組活動(dòng)以及其他等日常支出，包括定額公用經(jīng)費(fèi)和其他支出。
黔南布依族苗族自治州司法局2017年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表（匯總）.xls
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