黔南布依族苗族自治州司法局(本級)
2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項(xiàng)說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行司法行政工作的方針政策并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；制定全州司法行政工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實(shí)施。
（二）承擔(dān)依法治州工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作；擬訂全州普及法律常識規(guī)劃并指導(dǎo)組織實(shí)施；指導(dǎo)全州法制宣傳、依法治理工作和對外法制宣傳。
（三）領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒所管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒管理工作。
（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（五）負(fù)責(zé)仲裁機(jī)構(gòu)管理工作。
（六）監(jiān)督管理全州法律援助工作。
（七）指導(dǎo)監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、幫教安置工作。
（八）指導(dǎo)監(jiān)督社區(qū)矯正工作。
（九）組織實(shí)施全州國家司法考試工作。
（十）協(xié)助省廳管理司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的管理工作。
（十一）參與有關(guān)法律、法規(guī)和起草工作。
（十二）指導(dǎo)全州司法行政機(jī)關(guān)的計劃財務(wù)管理工作，監(jiān)督管理物資裝備。
（十三）指導(dǎo)監(jiān)督全州司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)，按干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)干部管理工作；協(xié)助縣（市）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和都勻勞教所的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動工資。
（十四）承辦州人民政府和省司法廳交辦的其他事項(xiàng)。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門是財政全額撥款行政單位。
3、部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州司法局 |
48 |
73 |
44 |
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29 |
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合計 |
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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2017年初部門預(yù)算公開共含7張報表
（一）部門收支預(yù)算情況說明
2017年我部門預(yù)算收入1029萬元，支出1029萬元，收支平衡。其中：人員支出853萬元，占總支出83%；公用支出121萬元，占總支出12%；項(xiàng)目支出55萬元，占總支出5%。
（二）部門收入情況說明
2017年我部門收入1029萬元，較2016年部門預(yù)算收入863萬增加了166萬元，增長了19.24%，其原因是我局2017年的人員工作經(jīng)費(fèi)有所提高。其中：公共財政預(yù)算收入888萬元，占總收入86%；其他收入141萬元，占總收入14%。
（三）部門支出情況說明
2017年我部門預(yù)算支出1029萬元，較2016年部門預(yù)算收入863萬增加了166萬元，增長了19.24%，其原因是我局2017年的人員工作經(jīng)費(fèi)有所提高。按功能分類：公共安全支出861萬元，占總支出84%；社會保障與就業(yè)支出67萬元，占總支出7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42萬元，占總支出4%；住房保障支出支出58萬元，占總支出5%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利性支出522萬元，占總支出51%；商品和服務(wù)支出176萬元，占總支出17%；對個人和家庭補(bǔ)助支出331萬元，占總支出32%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州司法局 單位：萬元 | |||||
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項(xiàng)目內(nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
52 |
36 |
-16 |
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勵行結(jié)約，反對浪費(fèi) |
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因公出國（境）費(fèi)用 |
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2 |
2 |
100% |
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公務(wù)接待費(fèi) |
25 |
20 |
-5 |
-20% |
勵行結(jié)約，反對浪費(fèi) |
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公務(wù)用車購置費(fèi) |
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
27 |
14 |
-13 |
-48% |
勵行結(jié)約，反對浪費(fèi) |
注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛，尚差一輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
2017年我部門沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計121萬元，其中：印刷費(fèi)2萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；因公出國（境）費(fèi)2萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；維修（護(hù)）費(fèi)2萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；電費(fèi)4萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；辦公費(fèi)4萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；郵電費(fèi)2萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；公務(wù)接待費(fèi)20萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出17%；培訓(xùn)費(fèi)15萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12%；會議費(fèi)10萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8%；差旅費(fèi)15萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12%；水費(fèi)1萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1%；工會經(jīng)費(fèi)6萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5%；福利費(fèi)4萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；取暖費(fèi)特需費(fèi)1萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1%；其他商品和服務(wù)支出19萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16%。
2政府采購情況
2017年需采購辦公設(shè)備一批。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位占有使用國有資產(chǎn)499萬元，其中：房屋建筑物181萬元、車輛24萬元、辦公設(shè)備294萬元。
4.項(xiàng)目支出安排情況說明
2017年一般公共預(yù)算支出中的項(xiàng)目支出資金55萬元，主要用于本部門安置幫教、社區(qū)矯正、法律援助，公共法律服務(wù)中心、司法鑒定、醫(yī)患糾紛、人民調(diào)解、普法宣傳、信訪化解，信息化建設(shè)等重要項(xiàng)目及扶貧等民生項(xiàng)目的專項(xiàng)支出。
5.預(yù)算績效管理信息
2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號 |
事項(xiàng) |
備注 | |
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一、 |
2017年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） | |
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相關(guān)績效指標(biāo) |
一、產(chǎn)出指標(biāo) 1.數(shù)量指標(biāo)：完成各類律師管理類法律案件2900件、公證事項(xiàng)5500件、法律援助案件3000件、法制宣傳教育活動12次、司法鑒定檢案數(shù)1800件；完成矛盾糾紛調(diào)解率達(dá)98%、調(diào)解成功率達(dá)95%；完成53個基層法律服務(wù)所、225個基層法律服務(wù)工作者年度考核工作；完成全州律師管理人員持證上崗培訓(xùn)50人。 2.時效指標(biāo)：公證事項(xiàng)3至15個工作日內(nèi)辦結(jié)；基層法律服務(wù)所、基層法律服務(wù)工作者年度考核工作于5月31日前完成；律師管理人員持證上崗培訓(xùn)于6月底前完成。 二、效益指標(biāo) 1.社會效益指標(biāo)：充分發(fā)揮司法行政職能職責(zé)作用，強(qiáng)化培訓(xùn)、管理、教育、監(jiān)督，依法行政，提升司法行政預(yù)防、化解、引導(dǎo)水平和司法行政公信力，減少違法犯罪行為，達(dá)到維護(hù)社會穩(wěn)定、促進(jìn)社會和諧、服務(wù)科學(xué)發(fā)展。 三、滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象在咨詢、辦理各類法律服務(wù)事項(xiàng)中，并通過法制宣傳，達(dá)到學(xué)法、懂法、守法，能逐漸以理性合法的方式表達(dá)利益訴求，學(xué)會用法律手段維護(hù)自身權(quán)益，切實(shí)提升對司法行政工作的知曉率、認(rèn)知度，力爭滿意度測評在全省政法系統(tǒng)中排位靠前。
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相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||
專用名詞解釋
商品和服務(wù)支出：是反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購買固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
公用經(jīng)費(fèi)：是主要用于辦公費(fèi)、一般設(shè)備購置及材料、水電費(fèi)、郵電及通訊費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修及租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會議費(fèi)、基層黨組活動以及其他等日常支出，包括定額公用經(jīng)費(fèi)和其他支出。
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