黔南州司法局2016年度部門決算和
“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算
分析報(bào)告
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一、單位職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)單位職能
根據(jù)《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于市(自治州、地區(qū))、縣(市、區(qū)、特區(qū))政府機(jī)構(gòu)改革的指導(dǎo)意見》(黔南發(fā)[2009]8號(hào))和《中共黔南州委、黔南州人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(黔南黨發(fā)[2010]2號(hào)),設(shè)立黔南州司法局,為州人民政府組成部門。由財(cái)政全額預(yù)算管理。我單位的主要職責(zé)有:
1.貫徹執(zhí)行司法行政工作的方針政策并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任;制定全州司法行政工作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
2.承擔(dān)依法治州工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作;擬訂全州普及法律常識(shí)規(guī)劃并指導(dǎo)組織實(shí)施;指導(dǎo)全州法制宣傳、依法治理工作和對(duì)外法制宣傳。
3.領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒所管理工作,監(jiān)督指導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒管理工作。
4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5.負(fù)責(zé)仲裁機(jī)構(gòu)管理工作。
6.監(jiān)督管理全州法律援助工作。
7.指導(dǎo)監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、幫教安置工作。
8.指導(dǎo)監(jiān)督社區(qū)矯正工作。
9.組織實(shí)施全州國家司法考試工作。
10.協(xié)助省廳管理司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的管理工作。
11.參與有關(guān)法律、法規(guī)和起草工作。
12.指導(dǎo)全州司法行政機(jī)關(guān)的計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作,監(jiān)督管理物資裝備。
13.指導(dǎo)監(jiān)督全州司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè),按干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)干部管理工作;協(xié)助縣(市)管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部;負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和都勻強(qiáng)戒所的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動(dòng)工資。
14.承辦州人民政府和省司法廳交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我部門由州司法局本級(jí)及所屬都勻強(qiáng)制隔離戒毒所、黔南州法律援助中心共3家單位組成。州司法局本級(jí)、都勻強(qiáng)制隔離戒毒所是財(cái)政全額撥款行政單位,?黔南州法律援助中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位;總編制數(shù)117人,在職123人,事業(yè)編5人,離退休47人。
二、財(cái)政撥款和非財(cái)政撥款收支情況
(一)收入情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總收入為2511.55萬元,較2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總收入2489.86萬元增加了21.69萬元,增加了0.8%,其原因是工資改革增加補(bǔ)發(fā)經(jīng)費(fèi)。其收入為財(cái)政撥款收入,無非財(cái)政撥款收入(因?yàn)橹醒胝ㄞD(zhuǎn)移支付資金屬于秘密文件,所以不進(jìn)行公開),其中:其他一般公共服務(wù)支出324.04萬元,占總收入的12.9%;行政運(yùn)行1503.27萬元,占總收入的59.8%;所政設(shè)施建設(shè)收入116萬元,占總收入的4.6%;其他強(qiáng)制隔離戒毒收入163.7萬元,占總收入的6.5%;司法統(tǒng)一考試12.00萬元,占總收入的0.5%;其他司法支出147.00萬元,占總收入的5.9%;財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.49萬元,占總收入的0.04%;財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3.79萬元,占總收入的0.15%;財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.79萬元,占總收入的0.11%;行政單位醫(yī)療47.11元,占總收入的1.9%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45.35萬元,占總收入的1.8%;住房公積金146.11萬元,占總收入的5.8%。
(二)支出情況
2016年總支出2736.3萬元,全部為財(cái)政撥款,無非財(cái)政撥款(因?yàn)橹醒胝ㄞD(zhuǎn)移支付資金屬于秘密文件,所以不進(jìn)行公開),較2015年總支出2647.3萬元增加了20萬元,增加3.4%,其原因是2016年工資改革增加經(jīng)費(fèi)。其中:其他一般公共服務(wù)支出324.04萬元,占總支出的11.8%;行政運(yùn)行1507.24萬元,占總支出的55.1%;所政設(shè)施建設(shè)支出340.8萬元,占總收入的12.5%;其他強(qiáng)制隔離戒毒支出163.7萬元,占總收入的6%;司法統(tǒng)一考試12.00萬元占總支出的0.4%;其他司法支出147.79萬元,占總支出的5.4%;財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.18萬元,占總支出的0.006%;財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.69萬元,占總支出的0.1%;財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.09萬元,占總支出的0.094%;行政單位醫(yī)療46.71萬元,占總支出的1.7%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45.75萬元,占總支出的1.7%;住房公積金143.31萬元,占總支出的5.2%。
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三、2016年決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開表格
(詳見付表)
????2016年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為248.82萬元,較2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)251.72萬元,減少了2.9萬元,減少比率1.2%,是因?yàn)槲揖謿v行結(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)2016年支出數(shù)為27.91萬元,較上年有所減少。其中:因公出國(境)費(fèi)0;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.41萬元,公務(wù)接待費(fèi)為14.5萬元。
3.車輛情況
2016年實(shí)行公車改革,我局保留下車輛9輛(其中執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛,應(yīng)急通訊用車1輛,一般公務(wù)用車1輛),實(shí)際車輛為8輛(其中其中執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛,應(yīng)急通訊用車0輛,一般公務(wù)用車1輛)。
六、政府采購支出情況
2016年購置辦公設(shè)施38.36萬元,嚴(yán)格按照《政府采購法》、《政府采購法實(shí)施條例》執(zhí)行,完善采購手續(xù)并報(bào)州財(cái)政局采購辦審批備案。
七、國有資產(chǎn)情況
我局國有資產(chǎn)嚴(yán)格按照國有資產(chǎn)管理相關(guān)辦法加強(qiáng)資產(chǎn)管理的安全性,固定資產(chǎn)配置合理并要求本局各部門規(guī)范使用,廢舊固定資產(chǎn)報(bào)廢按相關(guān)文件和國資局要求進(jìn)行報(bào)廢處置,并根據(jù)財(cái)政部門要求建立《行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)》,并將購置的資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收、登記,并錄入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),年末與國有資產(chǎn)管理局核對(duì)數(shù)據(jù)一致。
八、專用名詞解釋
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黔南州司法局
2017年7月20日
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