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黔南州司法局2016年度部門決算和

“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算

分析報(bào)告

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一、單位職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）單位職能

根據(jù)《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于市（自治州、地區(qū)）、縣（市、區(qū)、特區(qū)）政府機(jī)構(gòu)改革的指導(dǎo)意見》（黔南發(fā)[2009]8號）和《中共黔南州委、黔南州人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（黔南黨發(fā)[2010]2號），設(shè)立黔南州司法局，為州人民政府組成部門。由財(cái)政全額預(yù)算管理。我單位的主要職責(zé)有：

1.貫徹執(zhí)行司法行政工作的方針政策并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；制定全州司法行政工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

2.承擔(dān)依法治州工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作；擬訂全州普及法律常識規(guī)劃并指導(dǎo)組織實(shí)施；指導(dǎo)全州法制宣傳、依法治理工作和對外法制宣傳。

3.領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒所管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)強(qiáng)制隔離戒毒管理工作。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.負(fù)責(zé)仲裁機(jī)構(gòu)管理工作。

6.監(jiān)督管理全州法律援助工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、幫教安置工作。

8.指導(dǎo)監(jiān)督社區(qū)矯正工作。

9.組織實(shí)施全州國家司法考試工作。

10.協(xié)助省廳管理司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的管理工作。

11.參與有關(guān)法律、法規(guī)和起草工作。

12.指導(dǎo)全州司法行政機(jī)關(guān)的計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作，監(jiān)督管理物資裝備。

13.指導(dǎo)監(jiān)督全州司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)，按干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)干部管理工作；協(xié)助縣（市）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和都勻強(qiáng)戒所的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動工資。

14.承辦州人民政府和省司法廳交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

貴州省黔南州司法局內(nèi)設(shè)9個職能機(jī)構(gòu)和政治部，總編制數(shù)48名，其中：機(jī)關(guān)行政編制44名，工勤編制數(shù)全額撥款4名。年末在職實(shí)有人數(shù)44人，離退休29人，其他人員6人（其中長聘人員3人，保安值班人員2人，保潔人員1名）。

二、財(cái)政撥款和非財(cái)政撥款收支情況

（一）收入情況

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總收入為1034.65萬元，較2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總收入983.56萬元增加了51.09萬元，增加了5.19%，其原因是工資改革增加補(bǔ)發(fā)經(jīng)費(fèi)。其收入為財(cái)政撥款收入，無非財(cái)政撥款收入（因?yàn)橹醒胝ㄞD(zhuǎn)移支付資金屬于秘密文件，所以不進(jìn)行公開），其中：其他一般公共服務(wù)支出120.54萬元，占總收入的11.65%；行政運(yùn)行657.27萬元，占總收入的63.53%；司法統(tǒng)一考試12.00萬元，占總收入的1.16%；其他司法支出147.00萬元，占總收入的14.22%；財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.19萬元，占總收入的0.18%;財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.49萬元，占總收入的0.14%；財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.49萬元，占總收入的0.047%；行政單位醫(yī)療19.91萬元，占總收入的1.92%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.45萬元，占總收入的1.88%；住房公積金56.31萬元，占總收入的5.44%。

（二）支出情況

2016年總支出1037.00萬元，全部為財(cái)政撥款，無非財(cái)政撥款（因?yàn)橹醒胝ㄞD(zhuǎn)移支付資金屬于秘密文件，所以不進(jìn)行公開），較2015年總支出1017.00萬元增加了20萬元，增加1.97%，其原因是2016年工資改革增加經(jīng)費(fèi)。其中：其他一般公共服務(wù)支出120.54萬元，占總支出的11.62%；行政運(yùn)行661.24萬元，占總支出的63.76%；司法統(tǒng)一考試12.00萬元占總支出的1.16%；其他司法支出147.79萬元，占總支出的14.25%；財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.18萬元，占總支出的0.17%;財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.49萬元，占總支出的0.14%；財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.49萬元，占總支出的0.05%；行政單位醫(yī)療19.91萬元，占總支出的1.92%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.85萬元，占總支出的1.91%；住房公積金53.51萬元，占總支出的5.16%。

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三、2016年決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開表格

（詳見付表）

• 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

????2016年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為171.22萬元，較2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)185.92萬元，減少了14.7萬元，減少比率7.91%，是因?yàn)槲揖謿v行結(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)2016年支出數(shù)為18.01萬元，較上年有所減少。其中：因公出國（境）費(fèi)0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.81萬元，公務(wù)接待費(fèi)為9.20萬元。

3.車輛情況

2016年實(shí)行公車改革，我局保留下車輛4輛（其中執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，應(yīng)急通訊用車1輛），實(shí)際車輛為3輛（其中其中執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，應(yīng)急通訊用車0輛）。

六、政府采購支出情況

2016年購置辦公設(shè)施1.26萬元，嚴(yán)格按照《政府采購法》、《政府采購法實(shí)施條例》執(zhí)行，完善采購手續(xù)并報(bào)州財(cái)政局采購辦審批備案。

七、國有資產(chǎn)情況

我局國有資產(chǎn)嚴(yán)格按照國有資產(chǎn)管理相關(guān)辦法加強(qiáng)資產(chǎn)管理的安全性，固定資產(chǎn)配置合理并要求本局各部門規(guī)范使用，廢舊固定資產(chǎn)報(bào)廢按相關(guān)文件和國資局要求進(jìn)行報(bào)廢處置，并根據(jù)財(cái)政部門要求建立《行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)》，并將購置的資產(chǎn)應(yīng)及時驗(yàn)收、登記，并錄入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，年末與國有資產(chǎn)管理局核對數(shù)據(jù)一致。

八、專用名詞解釋

1. 商品和服務(wù)支出：是反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購買固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
2. 公用經(jīng)費(fèi)：是主要用于辦公費(fèi)、一般設(shè)備購置及材料、水電費(fèi)、郵電及通訊費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修及租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會議費(fèi)、基層黨組活動以及其他等日常支出，包括定額公用經(jīng)費(fèi)和其他支出。

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黔南州司法局

2017年7月20日

黔南州司法局2016年決算公開(州本級）.xls